| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/02/2026 |
02010031
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
102,47 |
|
| 09/02/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
398,00 |
|
| 09/02/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
38,60 |
|
| 09/02/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
490,74 |
|
| 09/02/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
673,30 |
|
| 09/02/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
316,23 |
|
| 09/02/2026 |
02010027
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2026 - PSF V.
|
PAGO |
455,47 |
|
| 06/02/2026 |
06020007
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 06/02/2026 |
06020006
C L F COMERCIAL LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 06/02/2026 |
06020005
TECNO CARIRI SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
EMPENHADO |
1.139,00 |
|
| 06/02/2026 |
06020004
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR ANTONIO CARLOS NOGUEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2026, NO [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 06/02/2026 |
06020004
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR ANTONIO CARLOS NOGUEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2026, NO [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 06/02/2026 |
06020003
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS NOGUEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTORIA ESPECIALIDADE , NO DIA 09 DE FEVE [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 06/02/2026 |
06020003
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS NOGUEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTORIA ESPECIALIDADE , NO DIA 09 DE FEVE [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 06/02/2026 |
06020002
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO CONTRATO REPASSE Nº 962703/2024 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JARDIM - CE , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
LIQUIDADO |
427,52 |
|
| 06/02/2026 |
06020002
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO CONTRATO REPASSE Nº 962703/2024 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JARDIM - CE , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
EMPENHADO |
427,52 |
|
| 06/02/2026 |
06020001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DA CE-390 AO SITIO RIACHO FUNDO DO CORRENTE, REFERENTE AO CONVENIO 990086 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JARDIM E O GOVERNO FEDERAL, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.179,68 |
|
| 06/02/2026 |
06020001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DA CE-390 AO SITIO RIACHO FUNDO DO CORRENTE, REFERENTE AO CONVENIO 990086 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JARDIM E O GOVERNO FEDERAL, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
4.179,68 |
|
| 06/02/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/202. - DEPOSITO DE LIVROS.
|
PAGO |
22,99 |
|
| 05/02/2026 |
05020007
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAQ0C00 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
227,22 |
|
| 05/02/2026 |
05020006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAQ0C00 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
419,59 |
|
| 05/02/2026 |
05020005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAP6F50 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
999,79 |
|
| 05/02/2026 |
05020004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAP6F50 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
1.589,70 |
|
| 05/02/2026 |
05020003
4K DEDETIZACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLI [...]
|
EMPENHADO |
2.820,00 |
|
| 05/02/2026 |
05020002
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
| 05/02/2026 |
05020001
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 05/02/2026 |
02020006
ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SOB MEDIDA, COM VALORES ESTIMADO [...]
|
LIQUIDADO |
14.175,00 |
|
| 05/02/2026 |
02020001
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR A MARIA CELILIA FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN NO DIA NO DIA 04 E 05 [...]
|
PAGO |
762,98 |
|
| 05/02/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
490,74 |
|
| 05/02/2026 |
02010027
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
284,23 |
|
| 04/02/2026 |
19010008
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,
|
LIQUIDADO |
3.540,00 |
|
| 04/02/2026 |
09010004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA PND8072 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
162,50 |
|
| 04/02/2026 |
09010003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA PND-8072 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
303,55 |
|
| 04/02/2026 |
05010003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POA-8762 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
5.836,87 |
|
| 04/02/2026 |
05010002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POA 8762, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS D [...]
|
LIQUIDADO |
22.463,22 |
|
| 04/02/2026 |
05010001
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,03 |
|
| 04/02/2026 |
04020003
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRONICO PARA RH E MOBILE PARA FUNCIONARIOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO JUNTO A SECR [...]
|
EMPENHADO |
2.418,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020002
C L F COMERCIAL LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
37,50 |
|
| 04/02/2026 |
04020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE GEORREFERENCIAMENTO, GEOMETRICO, SINALIZAÇÃO,DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PARA O ACESSO AO SITIO RIACHO FUNDO DO CORRENTE , J [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 04/02/2026 |
04020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE GEORREFERENCIAMENTO, GEOMETRICO, SINALIZAÇÃO,DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PARA O ACESSO AO SITIO RIACHO FUNDO DO CORRENTE , J [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 04/02/2026 |
04020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE GEORREFERENCIAMENTO, GEOMETRICO, SINALIZAÇÃO,DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PARA O ACESSO AO SITIO RIACHO FUNDO DO CORRENTE , J [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 04/02/2026 |
02020003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 12/2025.
|
PAGO |
129,98 |
|
| 04/02/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 12/2025.
|
PAGO |
25,18 |
|
| 04/02/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 12/2026.
|
PAGO |
14,64 |
|
| 04/02/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE BUSCAR NOVA VAN ADQUIRIDA POR ESTA SECRETARIA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTA [...]
|
PAGO |
189,68 |
|
| 03/02/2026 |
03020004
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE : JHONATAN ALBERTO DE OLIVEIRA FEITOSA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE MESSEJANA , NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, N [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 03/02/2026 |
03020004
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE : JHONATAN ALBERTO DE OLIVEIRA FEITOSA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE MESSEJANA , NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, N [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 03/02/2026 |
03020003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020002
P . R. PEREIRA SILVERIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR A VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇAO ELETRICA PARA DETERMINAR A PROBABILIDADE DE OCORRER CURTO CIRCUITO EM CASO DE FUNCIONAMENTO AUTOMATICO DO GERADOR , [...]
|
EMPENHADO |
490,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020001
JOSE ARMANDO GOMES GONCALVES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE BUSCAR NOVA VAN ADQUIRIDA POR ESTA SECRETARIA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTA [...]
|
LIQUIDADO |
572,24 |
|
| 03/02/2026 |
03020001
JOSE ARMANDO GOMES GONCALVES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE BUSCAR NOVA VAN ADQUIRIDA POR ESTA SECRETARIA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTA [...]
|
EMPENHADO |
572,24 |
|
| 03/02/2026 |
02020004
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICÍPIO, COM VALORES ES [...]
|
LIQUIDADO |
5.248,51 |
|
| 03/02/2026 |
02010077
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 01/2026
|
PAGO |
900,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010076
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETEMCIA 01/2026
|
PAGO |
1.957,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010075
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETECIA 01/2026
|
PAGO |
3.471,76 |
|
| 03/02/2026 |
02010072
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
2.448,67 |
|
| 03/02/2026 |
02010031
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
375,82 |
|
| 03/02/2026 |
02010031
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
102,47 |
|
| 03/02/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
398,00 |
|
