| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2025 |
22080012
RANIELY TAVARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080012
RANIELY TAVARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080012
RANIELY TAVARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080011
JOSILENE DE LIMA SOBREIRA TEMOTEO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
EMPENHADO |
2.822,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080011
JOSILENE DE LIMA SOBREIRA TEMOTEO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
EMPENHADO |
2.822,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080011
JOSILENE DE LIMA SOBREIRA TEMOTEO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
EMPENHADO |
2.822,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080011
JOSILENE DE LIMA SOBREIRA TEMOTEO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
EMPENHADO |
2.822,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080010
MARIA AURILUCE DE SANTANA OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
EMPENHADO |
742,50 |
|
| 22/08/2025 |
22080009
ERIVAN FRANCISCO LEITE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
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EMPENHADO |
3.060,00 |
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| 22/08/2025 |
22080008
LEILIANE SILVESTRE SOUSA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
EMPENHADO |
2.190,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080007
ANA NERY DE SOUZA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080006
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: SAR5C07, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
|
EMPENHADO |
181,78 |
|
| 22/08/2025 |
22080004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: SAR5C07, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
|
EMPENHADO |
209,42 |
|
| 22/08/2025 |
22080003
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
117,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080002
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
134,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080001
C L F COMERCIAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2025.01. [...]
|
EMPENHADO |
723,50 |
|
| 22/08/2025 |
22070002
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.025,15 |
|
| 22/08/2025 |
21080001
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
(O.S Nº 15.2025) SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO BANCADAS DE GRANITO NA COZINHA, PINTURA INTERNA DA ESCOLA, INSTALAÇÕES HIDROSSÁRIAS DE COZINHA E BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÃMICO DE PISO E [...]
|
PAGO |
40.709,15 |
|
| 22/08/2025 |
21080001
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 05080004, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
|
LIQUIDADO |
40.709,15 |
|
| 22/08/2025 |
20080005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWT 0584 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
325,00 |
|
| 22/08/2025 |
20080004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWT 0584 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
89,79 |
|
| 22/08/2025 |
20080003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO HWI 8654 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAAEJ DO [...]
|
LIQUIDADO |
406,25 |
|
| 22/08/2025 |
20080002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWI 8654 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS D [...]
|
LIQUIDADO |
441,43 |
|
| 22/08/2025 |
13080004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTAD [...]
|
LIQUIDADO |
985,80 |
|
| 22/08/2025 |
13080004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.108,20 |
|
| 22/08/2025 |
13010001
JOSE AMAILSON DE FIGUEIREDO SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 22/08/2025 |
10060011
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO FESTIVAL JUNINO, QUE OCORRERA NO DIA 17 DE JUNHO , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 22/08/2025 |
09070020
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: HXL-8F63, PERTENCENTE AO DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM / [...]
|
PAGO |
423,07 |
|
| 22/08/2025 |
08010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO , REF, A EMPRESA D LIMA SERVIÇOS LTDA - ME .
|
PAGO |
1.186,00 |
|
| 22/08/2025 |
08010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISAO CONTRATUAL DA EMPRESA SAO MIGUEL SAUDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR.
|
PAGO |
983,60 |
|
| 22/08/2025 |
08010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO Nº 2025.05.30.1, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA.
|
PAGO |
1.108,20 |
|
| 22/08/2025 |
08010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO , PREGAO ELETRONICO Nº 2025.05.30.1, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, BEM COMO MATERIAIS DIVERSOS PARA OS AGENT [...]
|
PAGO |
1.108,20 |
|
| 22/08/2025 |
08010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO , PREGAO ELETRONICO Nº 2025.06.10.1, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, BUFFET E REFEIÇÕES PRO [...]
|
PAGO |
1.108,20 |
|
| 22/08/2025 |
08010006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2025.06.04.1, OBJETO, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, PLANO DE TRABALHO [...]
|
PAGO |
1.745,60 |
|
| 22/08/2025 |
07080017
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF A 21º MEDIÇÃO - PERIODO 09/07/2025 - 07/08/2025.
|
PAGO |
107.387,33 |
|
| 22/08/2025 |
07080017
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF A 21º MEDIÇÃO - PERIODO 09/07/2025 - 07/08/2025.
|
PAGO |
107.387,33 |
|
| 22/08/2025 |
05080004
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
(O.S Nº 15.2025) SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO BANCADAS DE GRANITO NA COZINHA, PINTURA INTERNA DA ESCOLA, INSTALAÇÕES HIDROSSÁRIAS DE COZINHA E BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÃMICO DE PISO E [...]
|
PAGO |
96.353,19 |
|
| 22/08/2025 |
05080004
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01072025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
|
LIQUIDADO |
96.353,19 |
|
| 22/08/2025 |
04080008
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JARDIMCE ,RE [...]
|
PAGO |
65.576,99 |
|
| 22/08/2025 |
04080008
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JARDIMCE ,RE [...]
|
PAGO |
65.576,99 |
|
| 22/08/2025 |
04080006
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF A MEDIÇÃO 9º,10º,11º.
|
PAGO |
11.965,72 |
|
| 22/08/2025 |
04080006
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF A MEDIÇÃO 9º,10º,11º.
|
PAGO |
11.965,72 |
|
| 22/08/2025 |
04060006
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE EMBALADO DESTINADO AO ENCONTRO "CUIDANDO DE QUEM CUIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
1.602,00 |
|
| 22/08/2025 |
03020065
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
279,72 |
|
| 22/08/2025 |
02060108
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE [...]
|
PAGO |
1.482,15 |
|
| 22/08/2025 |
02060107
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE [...]
|
PAGO |
6.066,94 |
|
| 22/08/2025 |
02010173
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES CONSTANTE NO PROCEDIMENTO LIC [...]
|
LIQUIDADO |
15,15 |
|
| 22/08/2025 |
01080017
ID CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO - PERIODO 30/07/2025 A 19/08/2025 : CONCLUSÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FNDE TIPO B COM LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO CLODOALDO XAVIER SAMAPIO NO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
34.388,90 |
|
| 22/08/2025 |
01070036
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 06060005, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E IN [...]
|
LIQUIDADO |
4.448,98 |
|
| 21/08/2025 |
22050033
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 24030003, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
10.886,40 |
|
| 21/08/2025 |
22010011
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
6.160,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080008
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
4.752,90 |
|
| 21/08/2025 |
21080007
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTAR LÍQUIDO (ARLA 32), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.11.21.1
|
EMPENHADO |
2.156,25 |
|
| 21/08/2025 |
21080006
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
1.288,35 |
|
| 21/08/2025 |
21080005
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
22.880,50 |
|
| 21/08/2025 |
21080004
COMERCIAL SAO JOSE COMER. DISTRIB. E PRESTA?ÇO DE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEMUTRAN E GUARDA MUNICIPAL. POR IN [...]
|
EMPENHADO |
1.953,98 |
|
| 21/08/2025 |
21080003
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10§ REGIAO
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10º REGIAO,CONFORME OFICIO Nº 097/2025 ATRAVES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-SAAEJ.
|
LIQUIDADO |
1.372,91 |
|
| 21/08/2025 |
21080003
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10§ REGIAO
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10º REGIAO,CONFORME OFICIO Nº 097/2025 ATRAVES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-SAAEJ.
|
EMPENHADO |
1.372,91 |
|
| 21/08/2025 |
21080002
E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARTAMENTO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEMUTRAN E GUARDA MUNICIPAL, POR INT [...]
|
EMPENHADO |
1.146,00 |
|
