| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/06/2025 |
02010072
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
16,00 |
|
| 02/06/2025 |
02010067
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RECEBER OS MEDICAMENTOS E DIETA, CEDULA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS BIOMEDICOS - CEDIB/COLOB-SESA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CI [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 02/06/2025 |
02010041
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃOS COORDENADOS CRAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
203,30 |
|
| 02/06/2025 |
02010002
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
965,51 |
|
| 30/05/2025 |
30050001
VICTOR HUGO TEIXEIRA DA FONCECA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.144,47 |
|
| 30/05/2025 |
30050001
VICTOR HUGO TEIXEIRA DA FONCECA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FOR [...]
|
EMPENHADO |
1.144,47 |
|
| 30/05/2025 |
30010043
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
840,00 |
|
| 30/05/2025 |
28040008
FOPAG - SAAEJ
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
29.720,12 |
|
| 30/05/2025 |
28040008
FOPAG - SAAEJ
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO SAAEJ MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 0201010 [...]
|
LIQUIDADO |
29.720,12 |
|
| 30/05/2025 |
28040007
FOPAG - AGRICULTURA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
37.948,56 |
|
| 30/05/2025 |
28040006
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
30.979,55 |
|
| 30/05/2025 |
28040005
FOPAG - CULTURA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM - , DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
50.346,31 |
|
| 30/05/2025 |
28040004
FOPAG -IGD-PBF - BOLSA FAMILIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
7.973,92 |
|
| 30/05/2025 |
28040003
FOPAG - PROG. CRIAN?A FELIZ
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
7.590,00 |
|
| 30/05/2025 |
24010009
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
24010008
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
24010007
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
24010006
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
24010005
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. COMP. MAIO/2025
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
23050012
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGENDAS PERSONALIZADAS, ORNAMENTAÇÃO E COFFE BREAK EM ALUSAO AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE J [...]
|
LIQUIDADO |
2.048,13 |
|
| 30/05/2025 |
23050008
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM [...]
|
LIQUIDADO |
640,80 |
|
| 30/05/2025 |
23050002
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE,
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 30/05/2025 |
22050030
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PNJ-7282 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
6.235,65 |
|
| 30/05/2025 |
22050029
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PNJ-7282 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
3.078,95 |
|
| 30/05/2025 |
22050023
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:DAJ-0045, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
|
LIQUIDADO |
614,75 |
|
| 30/05/2025 |
22050022
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: DAJ-0045, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
|
LIQUIDADO |
200,80 |
|
| 30/05/2025 |
22050010
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HWI-8654 , PERTENCENTE AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
338,46 |
|
| 30/05/2025 |
22050009
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HWI 8654 , PERTENCENTE AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
360,51 |
|
| 30/05/2025 |
22050008
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HWT-0584 , PERTENCENTE AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
169,23 |
|
| 30/05/2025 |
22050007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HWT-0584 , PERTENCENTE AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
197,65 |
|
| 30/05/2025 |
20050014
V J DO NASCIMENTO MOVEIS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES - TIPO MEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
27.360,00 |
|
| 30/05/2025 |
20050013
V J DO NASCIMENTO MOVEIS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES - TIPO MEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
11.520,00 |
|
| 30/05/2025 |
15050044
MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. 1º BIMESTRE 2025
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
15050044
MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. 2º BIMESTRE 2025
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
15050043
MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. 2º BIMESTRE
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
15010001
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
657,56 |
|
| 30/05/2025 |
15010001
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
4.528,45 |
|
| 30/05/2025 |
14030005
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.14.1.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
11040003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 30/05/2025 |
03020064
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
36.556,75 |
|
| 30/05/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO ANEXO - CEI LAMEIRAO.
|
PAGO |
5.492,32 |
|
| 30/05/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 04/2025
|
PAGO |
2.541,19 |
|
| 30/05/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025 - DEPOSITO DE LIVROS.
|
PAGO |
23,27 |
|
| 30/05/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. MAIO/2025 - DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR
|
PAGO |
846,96 |
|
| 30/05/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 04/2025
|
PAGO |
30.709,46 |
|
| 30/05/2025 |
03020051
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 30/05/2025 |
03020045
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
82.304,46 |
|
| 30/05/2025 |
02050095
FOPAG - CRAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010094, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRAS, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
10.680,58 |
|
| 30/05/2025 |
02050094
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040020, PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
61.497,07 |
|
| 30/05/2025 |
02050093
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020045, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
37.695,54 |
|
| 30/05/2025 |
02050092
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - PSF.
|
PAGO |
89.946,69 |
|
| 30/05/2025 |
02050092
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - SUBSTITUTO PSF.
|
PAGO |
128.756,16 |
|
| 30/05/2025 |
02050092
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010091, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
89.946,69 |
|
| 30/05/2025 |
02050092
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010091, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
128.756,16 |
|
| 30/05/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
13.534,38 |
|
| 30/05/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
50.361,22 |
|
| 30/05/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
44.903,72 |
|
| 30/05/2025 |
02050090
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040017 PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
77.598,51 |
|
| 30/05/2025 |
02050090
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040017 PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
7.692,77 |
|
| 30/05/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
161.509,69 |
|
