| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2025 |
14080018
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSH 9613 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
PAGO |
272,67 |
|
| 26/08/2025 |
14080018
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSH 9613 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
PAGO |
272,67 |
|
| 26/08/2025 |
14080016
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAR3F27 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
545,34 |
|
| 26/08/2025 |
14080016
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAR3F27 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
545,34 |
|
| 26/08/2025 |
13050006
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
1.957,00 |
|
| 26/08/2025 |
13050006
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
1.957,00 |
|
| 26/08/2025 |
12080005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAR5C07 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
545,34 |
|
| 26/08/2025 |
12080005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAR5C07 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
545,34 |
|
| 26/08/2025 |
12080004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAR5C07 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
424,18 |
|
| 26/08/2025 |
12080004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAR5C07 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
424,18 |
|
| 26/08/2025 |
12080003
RB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULOS TIPO DE PASSEIO PARA AUXILIO DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE JARDIM (SAJ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
11.837,59 |
|
| 26/08/2025 |
09070001
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COLORIDA 4 CORES, COM O OBJETVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
999,00 |
|
| 26/08/2025 |
09070001
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COLORIDA 4 CORES, COM O OBJETVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
999,00 |
|
| 26/08/2025 |
06080004
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
2.127,20 |
|
| 26/08/2025 |
06080003
LUIZ PEREIRA LEMOS
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , [...]
|
LIQUIDADO |
1.049,26 |
|
| 26/08/2025 |
03030022
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
833,18 |
|
| 26/08/2025 |
03030017
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010034, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
248,13 |
|
| 26/08/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.035,02 |
|
| 26/08/2025 |
01080019
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
3.471,76 |
|
| 26/08/2025 |
01080019
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
3.471,76 |
|
| 26/08/2025 |
01070038
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02050073 COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULT [...]
|
LIQUIDADO |
1.524,00 |
|
| 25/08/2025 |
30060008
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PASEP COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
33.916,19 |
|
| 25/08/2025 |
30060008
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PASEP COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
33.916,19 |
|
| 25/08/2025 |
30060008
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
33.916,19 |
|
| 25/08/2025 |
27010007
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
286,13 |
|
| 25/08/2025 |
25080009
TEREZA BARRETO COUTO RORIZ
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030040, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080009
TEREZA BARRETO COUTO RORIZ
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030040, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080008
CACILDA MARIA LUCIANO CARVALHO BRITO HENRIQUE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 07020007, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR Nº 86, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
920,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080008
CACILDA MARIA LUCIANO CARVALHO BRITO HENRIQUE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 07020007, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR Nº 86, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
3.680,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080006
JANILDO SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO 2025, NA CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
762,98 |
|
| 25/08/2025 |
25080006
JANILDO SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO 2025, NA CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
762,98 |
|
| 25/08/2025 |
25080006
JANILDO SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO 2025, NA CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
762,98 |
|
| 25/08/2025 |
25080006
JANILDO SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO 2025, NA CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
762,98 |
|
| 25/08/2025 |
25080006
JANILDO SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO 2025, NA CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
762,98 |
|
| 25/08/2025 |
25080006
JANILDO SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO 2025, NA CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
762,98 |
|
| 25/08/2025 |
25080005
CLAUDIA MARIA DE SOUZA COUTINHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO 2025, NA CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
762,98 |
|
| 25/08/2025 |
25080005
CLAUDIA MARIA DE SOUZA COUTINHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO 2025, NA CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
762,98 |
|
| 25/08/2025 |
25080005
CLAUDIA MARIA DE SOUZA COUTINHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO 2025, NA CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
762,98 |
|
| 25/08/2025 |
25080005
CLAUDIA MARIA DE SOUZA COUTINHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO 2025, NA CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
762,98 |
|
| 25/08/2025 |
25080005
CLAUDIA MARIA DE SOUZA COUTINHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO 2025, NA CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
762,98 |
|
| 25/08/2025 |
25080005
CLAUDIA MARIA DE SOUZA COUTINHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO 2025, NA CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
762,98 |
|
| 25/08/2025 |
25080004
ID CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01080017 GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FNDE TIPO B COM LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO CLODOALDO XAVIER SAMAPIO NO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
8.915,08 |
|
| 25/08/2025 |
25080004
ID CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01080017 GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FNDE TIPO B COM LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO CLODOALDO XAVIER SAMAPIO NO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
8.915,08 |
|
| 25/08/2025 |
25080004
ID CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01080017 GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FNDE TIPO B COM LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO CLODOALDO XAVIER SAMAPIO NO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
8.915,08 |
|
| 25/08/2025 |
25080004
ID CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01080017 GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FNDE TIPO B COM LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO CLODOALDO XAVIER SAMAPIO NO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
8.915,08 |
|
| 25/08/2025 |
25080003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
EMPENHADO |
4.199,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
EMPENHADO |
7.241,92 |
|
| 25/08/2025 |
25080001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PASEP COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
1.015,59 |
|
| 25/08/2025 |
25080001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PASEP COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
1.015,59 |
|
| 25/08/2025 |
25080001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
1.015,59 |
|
| 25/08/2025 |
25080001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
24060009
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
PAGO |
22,95 |
|
| 25/08/2025 |
21080003
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10§ REGIAO
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10º REGIAO,CONFORME OFICIO Nº 097/2025 ATRAVES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-SAAEJ.
|
PAGO |
1.372,91 |
|
| 25/08/2025 |
20080007
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBB3B78 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
182,81 |
|
| 25/08/2025 |
20080006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBB 3B78 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
141,14 |
|
| 25/08/2025 |
14080018
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSH 9613 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
272,67 |
|
| 25/08/2025 |
03030017
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010034, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
55,26 |
|
| 25/08/2025 |
02060065
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PASEP COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
19.551,03 |
|
| 25/08/2025 |
02060065
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PASEP COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
19.551,03 |
|
| 25/08/2025 |
02060065
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010017, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, [...]
|
LIQUIDADO |
19.551,03 |
|
