| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2026 |
04050085
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A NF 2533
|
PAGO |
532,79 |
|
| 25/06/2026 |
04050073
C L F COMERCIAL LTDA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
PAGO |
30,00 |
|
| 25/06/2026 |
02010039
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
10,68 |
|
| 25/06/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 05/2026
|
PAGO |
318,66 |
|
| 25/06/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 04/2026
|
PAGO |
140,58 |
|
| 25/06/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2026.
|
PAGO |
180,11 |
|
| 25/06/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2026. ESCOLA TEREZA COELHO.
|
PAGO |
378,97 |
|
| 25/06/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2026.
|
PAGO |
457,46 |
|
| 25/06/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2026.
|
PAGO |
20,76 |
|
| 25/06/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 05/2026 - DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR
|
PAGO |
899,79 |
|
| 25/06/2026 |
02010027
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2026. PSF XIII, LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA.
|
PAGO |
273,64 |
|
| 25/06/2026 |
02010027
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2026. PSF III, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CORRENTE.
|
PAGO |
237,86 |
|
| 25/06/2026 |
02010010
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. PASEP COMP. MAIO/2026.
|
PAGO |
589,55 |
|
| 25/06/2026 |
01040022
LOPES EMPREENDIMENTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ML , TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
PAGO |
600,00 |
|
| 25/06/2026 |
01040019
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE IN [...]
|
PAGO |
370,50 |
|
| 25/06/2026 |
01040018
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE IN [...]
|
PAGO |
212,25 |
|
| 24/06/2026 |
24060007
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 24/06/2026 |
24060006
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,
|
EMPENHADO |
154,00 |
|
| 24/06/2026 |
24060005
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
3.820,91 |
|
| 24/06/2026 |
24060004
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 24/06/2026 |
24060003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
8.866,66 |
|
| 24/06/2026 |
24060002
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK,BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS,JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
216,00 |
|
| 24/06/2026 |
24060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COM [...]
|
LIQUIDADO |
2.090,40 |
|
| 24/06/2026 |
24060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COM [...]
|
EMPENHADO |
182.370,00 |
|
| 24/06/2026 |
23040001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7§REGI¶O
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO RELATIVO A DIVIDA DO EXERCICIO DE 2026, NOS TERMOS DO ART. 100, INCISO 23 DA CF 88, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARD [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 24/06/2026 |
23040001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7§REGI¶O
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO RELATIVO A DIVIDA DO EXERCICIO DE 2026, NOS TERMOS DO ART. 100, INCISO 23 DA CF 88, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARD [...]
|
LIQUIDADO |
20.500,00 |
|
| 24/06/2026 |
13050004
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.481,70 |
|
| 24/06/2026 |
11050013
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
7.306,10 |
|
| 24/06/2026 |
09040007
GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO L
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E MATERIAIS PERSONALIZADOS DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
525,00 |
|
| 24/06/2026 |
02010013
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO A TITULO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA FINS DE ATIGIMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS ENFER [...]
|
LIQUIDADO |
3.640,84 |
|
| 24/06/2026 |
02010010
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
589,55 |
|
| 23/06/2026 |
23060017
TEREZINHA TEMOTEO RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO MÃOS ENSANGUENTADAS DE JESUS - UM CANAL DE GRAÇAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 528/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 23/06/2026 |
23060017
TEREZINHA TEMOTEO RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO MÃOS ENSANGUENTADAS DE JESUS - UM CANAL DE GRAÇAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 528/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 23/06/2026 |
23060017
TEREZINHA TEMOTEO RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO MÃOS ENSANGUENTADAS DE JESUS - UM CANAL DE GRAÇAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 528/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA S [...]
|
EMPENHADO |
6.400,00 |
|
| 23/06/2026 |
23060016
MARIA JULIA COUTO RORIZ DE FIQUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS I, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 23/06/2026 |
23060016
MARIA JULIA COUTO RORIZ DE FIQUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS I, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 23/06/2026 |
23060015
PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, DESTINADOS A EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINO A QUAL REPRESENTARA O MUNICIPIO EM FORTALEZA NA FASE ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES 2026, [...]
|
EMPENHADO |
870,00 |
|
| 23/06/2026 |
23060014
JOAO BONIFACIO FELIX MANGUEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE AURILEIDE ALVES DOS SANTOS PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 23/06/2026 |
23060014
JOAO BONIFACIO FELIX MANGUEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE AURILEIDE ALVES DOS SANTOS PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 23/06/2026 |
23060013
JOAO BONIFACIO FELIX MANGUEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE DENILSON BERNARDO DA SILVA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME PERICIAL E PSIQUIATRICO NA PEFOCE NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, NO [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 23/06/2026 |
23060013
JOAO BONIFACIO FELIX MANGUEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE DENILSON BERNARDO DA SILVA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME PERICIAL E PSIQUIATRICO NA PEFOCE NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, NO [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 23/06/2026 |
23060012
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010189, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZENITH ALVES FEITOSA Nº 456, BAIRRO JOSE FRANCO NEVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
668,95 |
|
| 23/06/2026 |
23060012
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010189, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZENITH ALVES FEITOSA Nº 456, BAIRRO JOSE FRANCO NEVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
7.335,16 |
|
| 23/06/2026 |
23060011
CICERA FRANCISCA DE ANDRADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02020041, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SER UTILIZADO COMO SEDE DO CREAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
1.012,00 |
|
| 23/06/2026 |
23060011
CICERA FRANCISCA DE ANDRADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02020041, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SER UTILIZADO COMO SEDE DO CREAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
4.048,00 |
|
| 23/06/2026 |
23060010
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SOP - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICA [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 23/06/2026 |
23060010
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SOP - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICA [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 23/06/2026 |
23060009
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. ANTONIO FERNANDO COUTINHO, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SOP-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS [...]
|
LIQUIDADO |
858,42 |
|
| 23/06/2026 |
23060009
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. ANTONIO FERNANDO COUTINHO, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SOP-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS [...]
|
EMPENHADO |
858,42 |
|
| 23/06/2026 |
23060008
ELISANGELA COELHO BRASIL TORRES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE ACOMPANHAR OS ALUNOS E ATLETAS DA ESCOLA SANTO ANTONIO PARA DISPUTAR A FASE ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES 2026 NA MODALIDADE DE VOLEI NO DIA 26 A 28 DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.144,47 |
|
| 23/06/2026 |
23060008
ELISANGELA COELHO BRASIL TORRES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE ACOMPANHAR OS ALUNOS E ATLETAS DA ESCOLA SANTO ANTONIO PARA DISPUTAR A FASE ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES 2026 NA MODALIDADE DE VOLEI NO DIA 26 A 28 DE [...]
|
EMPENHADO |
1.144,47 |
|
| 23/06/2026 |
23060007
VALTER DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E ATLETAS DA ESCOLA SANTO ANTONIO PARA DISPUTAR A FASE ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES 2026 NA MODALIDADE DE VOLEI NO DIA 26 A 28 DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.144,47 |
|
| 23/06/2026 |
23060007
VALTER DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E ATLETAS DA ESCOLA SANTO ANTONIO PARA DISPUTAR A FASE ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES 2026 NA MODALIDADE DE VOLEI NO DIA 26 A 28 DE [...]
|
EMPENHADO |
1.144,47 |
|
| 23/06/2026 |
23060006
JEANE AMARO VIDAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E ATLETAS DA ESCOLA SANTO ANTONIO PARA DISPUTAR A FASE ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES 2026 NA MODALIDADE DE VOLEI NO DIA 26 A 28 DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.144,47 |
|
| 23/06/2026 |
23060006
JEANE AMARO VIDAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E ATLETAS DA ESCOLA SANTO ANTONIO PARA DISPUTAR A FASE ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES 2026 NA MODALIDADE DE VOLEI NO DIA 26 A 28 DE [...]
|
EMPENHADO |
1.144,47 |
|
| 23/06/2026 |
23060005
DAVY SALUSTRIANO DOS SANTOS
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE ACOMPANAHR OS ALUNOS E ATLETAS DA ESCOLA SANTO ANTONIO PARA DISPUTAR A FASE ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES 2026 NA MODALIDADE DE VOLEI NO DIA 26 A 28 DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.144,47 |
|
| 23/06/2026 |
23060005
DAVY SALUSTRIANO DOS SANTOS
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE ACOMPANAHR OS ALUNOS E ATLETAS DA ESCOLA SANTO ANTONIO PARA DISPUTAR A FASE ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES 2026 NA MODALIDADE DE VOLEI NO DIA 26 A 28 DE [...]
|
EMPENHADO |
1.144,47 |
|
| 23/06/2026 |
23060004
RAMON TAVARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E ATLETAS DA ESCOLA SANTO ANTONIO PARA DISPUTAR A FASE ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES 2026 NA MODALIDADE DE VOLEI NO DIA 26 A 28 DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.144,47 |
|
| 23/06/2026 |
23060004
RAMON TAVARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E ATLETAS DA ESCOLA SANTO ANTONIO PARA DISPUTAR A FASE ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES 2026 NA MODALIDADE DE VOLEI NO DIA 26 A 28 DE [...]
|
EMPENHADO |
1.144,47 |
|
| 23/06/2026 |
23060003
FLAVIO MARCILIO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO POLO UAB NO DIA 25 A 26 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
