| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/11/2025 |
01100038
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
390,69 |
|
| 14/11/2025 |
01090033
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090032
ASSESI BRASIL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 28010011,SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇ [...]
|
PAGO |
5.238,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090018
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
PAGO |
13.213,28 |
|
| 14/11/2025 |
01080020
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
4.081,12 |
|
| 13/11/2025 |
27010002
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
572,24 |
|
| 13/11/2025 |
25090008
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
PAGO |
25.489,99 |
|
| 13/11/2025 |
24100010
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE
|
PAGO |
69.515,00 |
|
| 13/11/2025 |
23100005
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE
|
PAGO |
871,50 |
|
| 13/11/2025 |
23100003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS, CONF. NF 805
|
PAGO |
1.128,40 |
|
| 13/11/2025 |
22090014
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ANDRADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE.
|
PAGO |
930,00 |
|
| 13/11/2025 |
21070010
AMBEZ PRODUTOS E SERVI?OS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFO [...]
|
PAGO |
4.293,52 |
|
| 13/11/2025 |
13110015
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÕES E DESBLOQUEIO DE PONTOS ELETONICO ID CLASS A FAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110014
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
159,71 |
|
| 13/11/2025 |
13110013
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110012
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
136,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110011
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110010
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
745,84 |
|
| 13/11/2025 |
13110009
TECNO CARIRI SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA , DESTINADO A CASA DO CIDADAO , PARA IMPRESSAO DAS CARTEIRINHAS DO AUTISTA , JUNTO A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
2.830,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110008
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
1.514,27 |
|
| 13/11/2025 |
13110007
ORPLAC ORGANIZA?ÇO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPLA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
3.888,95 |
|
| 13/11/2025 |
13110005
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
EMPENHADO |
324,70 |
|
| 13/11/2025 |
13110004
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
546,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110003
C L F COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
844,40 |
|
| 13/11/2025 |
13110002
GEANE DA LUZ LEMOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO, NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - [...]
|
LIQUIDADO |
429,20 |
|
| 13/11/2025 |
13110002
GEANE DA LUZ LEMOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO, NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - [...]
|
EMPENHADO |
429,20 |
|
| 13/11/2025 |
13110001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO , REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO , DESENHO TECNICO , LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DE UM IMOVEL ( TERRENO) DE 2.413,08M² LOCALIZADO NO SITIO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 13/11/2025 |
13110001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO , REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO , DESENHO TECNICO , LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DE UM IMOVEL ( TERRENO) DE 2.413,08M² LOCALIZADO NO SITIO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 13/11/2025 |
13110001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO , REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO , DESENHO TECNICO , LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DE UM IMOVEL ( TERRENO) DE 2.413,08M² LOCALIZADO NO SITIO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 13/11/2025 |
11110001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE HORIZONTE NO MUNICIPIO DE JARDIM , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
580,20 |
|
| 13/11/2025 |
11070001
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE YGOR MICHALE FERREIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN , NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 20 [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 13/11/2025 |
07110006
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.821,50 |
|
| 13/11/2025 |
07110005
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.0 [...]
|
LIQUIDADO |
987,70 |
|
| 13/11/2025 |
07110001
JOSIANA PEREIRA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA SAUDE QUILOMBLA NO CEARA:CULTIVANDO CAMINHOS,PRATICAS E SABERES ANCESTRAIS PARA BEM VIVER, [...]
|
PAGO |
2.086,30 |
|
| 13/11/2025 |
06110015
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAP - 6F50 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
LIQUIDADO |
363,56 |
|
| 13/11/2025 |
06110014
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAP - 6F50 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
LIQUIDADO |
356,58 |
|
| 13/11/2025 |
06110013
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAU5D76 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.998,74 |
|
| 13/11/2025 |
06110012
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAU5D76 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
14.614,50 |
|
| 13/11/2025 |
06110011
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO SAR4H67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS [...]
|
LIQUIDADO |
499,89 |
|
| 13/11/2025 |
06110010
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO SAR4H67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS [...]
|
LIQUIDADO |
277,06 |
|
| 13/11/2025 |
06110008
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBPA63 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE D [...]
|
LIQUIDADO |
309,30 |
|
| 13/11/2025 |
03110013
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICÍPIO, COM VALORES ES [...]
|
LIQUIDADO |
991,80 |
|
| 13/11/2025 |
03110005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETENCIA 11/2025 - JOSIANA PEREIRA LIMA.
|
PAGO |
14,11 |
|
| 13/11/2025 |
02060058
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE RAVI MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA , PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN , NO DIA [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 13/11/2025 |
02010015
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 13/11/2025 |
01100035
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 25040003 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.668,20 |
|
| 13/11/2025 |
01100008
GE COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE NO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
5.773,98 |
|
| 13/11/2025 |
01100008
GE COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE NO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
6.143,52 |
|
| 13/11/2025 |
01080011
BRUNA LUCIANO GONÇALVES
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
214,60 |
|
| 12/11/2025 |
22090018
BRUNO CICERO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE.
|
PAGO |
324,00 |
|
| 12/11/2025 |
21100006
YOLANDA SAMPAIO NEVES PEIXOTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO : TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA ,OBS: SENDO 0,5 (MEIA DIARIA ) CADA DIA, NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE JUAZEIRO [...]
|
PAGO |
123,00 |
|
| 12/11/2025 |
21100005
VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO : TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA ,OBS: SENDO 0,5 (MEIA DIARIA ) CADA DIA, NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE JUAZEIRO [...]
|
PAGO |
123,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110003
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
7.905,42 |
|
| 12/11/2025 |
12110002
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
1.015,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110001
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
152.400,00 |
|
| 12/11/2025 |
06110007
JOSE CLISTENES ROCHA COELHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO: PROCEDIMENTOS AUXILIARES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: REGISTROS DE PREÇOS , CREDENCIAMENTO, PRE - QUAL [...]
|
PAGO |
143,07 |
|
| 12/11/2025 |
06110006
MIGUEL BENTO DE SOUZA NETO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO: PROCEDIMENTOS AUXILIARES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: REGISTROS DE PREÇOS , CREDENCIAMENTO, PRE - QUAL [...]
|
PAGO |
107,30 |
|
| 12/11/2025 |
06110005
MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO: PROCEDIMENTOS AUXILIARES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: REGISTROS DE PREÇOS , CREDENCIAMENTO, PRE - QUAL [...]
|
PAGO |
61,50 |
|
| 12/11/2025 |
03110029
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICÍPIO, COM VALORES ES [...]
|
LIQUIDADO |
2.616,47 |
|
