| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
10010011
C L F COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.11.26.1.
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LIQUIDADO |
601,20 |
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| 19/11/2025 |
09100007
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITA [...]
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PAGO |
1.190,00 |
|
| 19/11/2025 |
06100008
V J DO NASCIMENTO MOVEIS - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES - TIPO MEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
PAGO |
14.400,00 |
|
| 19/11/2025 |
04110001
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTD
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
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LIQUIDADO |
3.096,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110030
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
|
LIQUIDADO |
53.019,59 |
|
| 19/11/2025 |
02060098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS PATRONAL SETOR: FOPAG ACS/ ACS COMPLEMENTAR/ADM. PSF/ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SUBST. PSF/NASF/SUBST. NASF/SUBST. IAF. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
47.451,90 |
|
| 19/11/2025 |
02050103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS PATRONAL SETOR: FOPAG SUBST. HOSPITAL/ASSIST. HOSPITALAR. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
50.446,35 |
|
| 19/11/2025 |
02050101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS PATRONAL SETOR: FOPAG EPIDEMIOLOGIA/ VIG. SANITÁRIA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
7.368,09 |
|
| 19/11/2025 |
02010072
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
16,35 |
|
| 19/11/2025 |
02010057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
INSS PATRONAL COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
4.682,38 |
|
| 19/11/2025 |
02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
INSS PATRONAL COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
3.313,50 |
|
| 19/11/2025 |
02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
INSS PATRONAL COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
233,51 |
|
| 19/11/2025 |
02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
INSS PATRONAL COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
1.047,03 |
|
| 19/11/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
INSS PATRONAL COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
939,49 |
|
| 19/11/2025 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
INSS PATRONAL COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
5.329,89 |
|
| 19/11/2025 |
02010042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL SETOR: CREAS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
920,92 |
|
| 19/11/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL SETOR: CRAS/SUBST. CRAS/CRAS III, COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
3.181,84 |
|
| 19/11/2025 |
02010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL SETOR:PROG. CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
1.353,43 |
|
| 19/11/2025 |
02010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
INSS PATRONAL COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
2.692,21 |
|
| 18/11/2025 |
29090008
A F DE O ALENCAR
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
60.208,75 |
|
| 18/11/2025 |
29090008
A F DE O ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
60.208,75 |
|
| 18/11/2025 |
29090005
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
54.554,00 |
|
| 18/11/2025 |
20100001
HAROLDO TAVARES ARAUJO FILHO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO REFERENTE A BANDA REGIONAL PARA O EVENTO EM COMERAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR , QUE OCORRERA NO DIA 27 DE OUTUBRO, CONF. NF 01
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110010
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK,BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS,JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110009
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
2.310,55 |
|
| 18/11/2025 |
18110008
ART COMERCIO E SERVI?O LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA INOX PERSONALIZADA E MOLDURA EM VIDRO A FAVOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
1.274,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110007
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: MASSEY FERGUSON, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE [...]
|
EMPENHADO |
4.816,50 |
|
| 18/11/2025 |
18110006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: MASSEY FERGUSON, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE [...]
|
EMPENHADO |
13.942,09 |
|
| 18/11/2025 |
18110005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: SAR1J58, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO [...]
|
EMPENHADO |
40,62 |
|
| 18/11/2025 |
18110004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: SAR1J58, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO [...]
|
EMPENHADO |
111,89 |
|
| 18/11/2025 |
18110003
ART COMERCIO E SERVI?O LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO REFERENTE: CONFECÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
845,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS DAS NECESSIDADES DA SECRTARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA FROTA DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
1.000,19 |
|
| 18/11/2025 |
18110001
GE COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE NO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
4.441,80 |
|
| 18/11/2025 |
16100005
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARD [...]
|
PAGO |
213,60 |
|
| 18/11/2025 |
16100004
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
149,40 |
|
| 18/11/2025 |
15080025
MANUELE SILVA DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORMAÇAO DE APLICADORES DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE JARDIM - SAJ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 18/11/2025 |
14110010
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
LIQUIDADO |
36,90 |
|
| 18/11/2025 |
13110002
GEANE DA LUZ LEMOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO, NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - [...]
|
PAGO |
429,20 |
|
| 18/11/2025 |
10110002
MARIA DAS GRAÇAS DE SANTANA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO , NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE FORTAL [...]
|
PAGO |
762,98 |
|
| 18/11/2025 |
10060012
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
897,98 |
|
| 18/11/2025 |
06100009
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA (COMEMORAÇÃO MES DAS CRIANÇAS), CONF. NF 391
|
PAGO |
24.279,20 |
|
| 18/11/2025 |
03110024
MONICA MARIA DE SOUSA SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 18060002, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA BIBLIOTECA ESCOLAR, LOCALIDADO NO SÍTIO LAGOA DO ALTO, JUNTO A SEDCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/11/2025 |
03110014
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRETRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL, PARA ATENDER AS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
553,46 |
|
| 18/11/2025 |
03110012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01080045, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.854,98 |
|
| 18/11/2025 |
03110012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01080045, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.355,95 |
|
| 18/11/2025 |
03110010
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÉNICO DE SAÚDE, [...]
|
PAGO |
5.515,17 |
|
| 18/11/2025 |
02060097
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
860,00 |
|
| 18/11/2025 |
02010025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. 11/2025.
|
PAGO |
247,04 |
|
| 18/11/2025 |
01100029
TATIANE SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02070009 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AU [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100028
PAULO ANTONIO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02070010 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AULAS E PONTO DE APOIO DURANTE A REFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100027
LUIZ SIPRIANO DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02070008, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA SERRA BOCA DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AULAS E PONTO DE APOIO DURANTE A REFORMA DA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100025
ARLETE NOGUEIRA LINS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 18060003, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEI TIO MICKEY - ANEXO, LOCALIZADO NS RUA PADRE JOÃO BANDEIRA Nº 206, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100024
DIOGO BARRETO SAMPAIO DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02070012 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEODOMIRO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº124, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIB [...]
|
LIQUIDADO |
2.559,03 |
|
| 18/11/2025 |
01100015
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.610,00 |
|
| 18/11/2025 |
01090025
MARIA GIZELIA FEITOSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO NE: 01070067 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIVRO E MATERIAIS DIVERSOS, LOCALIZADO NA RUA CORONEL ROCHA, Nº240, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
790,00 |
|
| 18/11/2025 |
01080013
FERNANDO OLIVEIRA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DA NE 31010015 PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, LOCALIZADO NA AVENIDA WILSON RORIZ Nº 2110, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 18/11/2025 |
01080009
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020058 PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE POR INT [...]
|
LIQUIDADO |
3.032,00 |
|
| 18/11/2025 |
01080009
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020058 PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE POR INT [...]
|
LIQUIDADO |
536,64 |
|
| 18/11/2025 |
01070033
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010116 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 17/11/2025 |
29090008
A F DE O ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
37.000,00 |
|
