Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 24040019 - DATA: 24/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
EMPENHO COMPLEMENTAR N 01080085, CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFI?ÄES CONSTA [...]
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01110003
2024
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151,50 |
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PAGAMENTO: 24040020 - DATA: 24/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
EMPENHO COMPLEMENTAR N§03060013,CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS DE SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO PSF, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME E [...]
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01100004
2024
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505,00 |
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PAGAMENTO: 24040021 - DATA: 24/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
COMPLEMENTA?AO EMPENHO N§02010118,CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE [...]
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01040007
2024
|
101,00 |
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PAGAMENTO: 24040022 - DATA: 24/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
COMPLEMENTA?AO EMPENHO N§02010118,CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE [...]
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01040007
2024
|
50,50 |
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PAGAMENTO: 24040026 - DATA: 24/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
EMPENHO COMPLEMENTAR N§03060013,CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS DE SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO PSF, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME E [...]
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01100004
2024
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505,00 |
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PAGAMENTO: 24040027 - DATA: 24/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
COMPLEMENTA?AO EMPENHO N§02010118,CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE [...]
|
01040007
2024
|
50,50 |
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PAGAMENTO: 24040028 - DATA: 24/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
COMPLEMENTA?AO EMPENHO N§02010118,CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE [...]
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01040007
2024
|
101,00 |
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PAGAMENTO: 24040030 - DATA: 24/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
EMPENHO COMPLEMENTAR N 01080085, CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFI?ÄES CONSTA [...]
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01110003
2024
|
151,50 |
|
PAGAMENTO: 24040031 - DATA: 24/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
EMPENHO COMPLEMENTAR N§03060013,CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS DE SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO PSF, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME E [...]
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01100004
2024
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505,00 |
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PAGAMENTO: 17040001 - DATA: 17/04/2025
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE GUA MINERAL POT VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT¢RIO NA MODALIDADE PREGÆO DE N§2024.02.28.1.
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27110029
2024
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1.050,00 |
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PAGAMENTO: 17040002 - DATA: 17/04/2025
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT¢RIO NA MODALIDADE PREGÆO N§2024.04.23.1.
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27110028
2024
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5.644,00 |
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PAGAMENTO: 17040003 - DATA: 17/04/2025
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DISTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SA£DE, CONFORME PREGÆO N§ 2024.04.23. [...]
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24090008
2024
|
5.255,70 |
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PAGAMENTO: 17040004 - DATA: 17/04/2025
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A ESECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM/CE.
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09090007
2024
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4.067,70 |
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PAGAMENTO: 16040001 - DATA: 16/04/2025
WM APOIO A GESTÇO DE SAÉDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
EMPENHO COMPLEMENTAR N§29020006,SERVI?OS A SEREM REALIZADOS COM IMPLANTA?ÆO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DO INFORMATIZA APS CONFORME PORTARIA N§2.983, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 E OS [...]
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02120067
2024
|
2.291,66 |
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PAGAMENTO: 16040002 - DATA: 16/04/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?ÆO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
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11060008
2024
|
5.809,52 |
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PAGAMENTO: 15040004 - DATA: 15/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?ÆO DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFI?ÄES CONSTANTE NO PROCEDIMENTO LICITAT¢RIO [...]
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31100012
2024
|
10.352,50 |
|
PAGAMENTO: 15040006 - DATA: 15/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
EMPENHO COMPLEMENTAR N§01080102,CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?ÆO DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFI?ÄES CONSTA [...]
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31100011
2024
|
1.515,00 |
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PAGAMENTO: 15040007 - DATA: 15/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?ÆO DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFI?ÄES CONSTANTE NO PROCEDIMENTO LICITAT¢RIO [...]
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30120022
2024
|
10.352,50 |
|
PAGAMENTO: 15040010 - DATA: 15/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
EMPENHO COMPLEMENTAR N§01080102,CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?ÆO DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFI?ÄES CONSTA [...]
|
31100011
2024
|
1.515,00 |
|
PAGAMENTO: 15040020 - DATA: 15/04/2025
WM APOIO A GESTÇO DE SAÉDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
EMPENHO COMPLEMENTAR N§29020006,SERVI?OS A SEREM REALIZADOS COM IMPLANTA?ÆO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DO INFORMATIZA APS CONFORME PORTARIA N§2.983, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 E OS [...]
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01070031
2024
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2.291,66 |
|
PAGAMENTO: 14040013 - DATA: 14/04/2025
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 29070016, SERVI?OS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE NA ACESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA, NA CONDU?ÆO DE ROTINAS NOS SERVI?OS DE CONTROLE DE A [...]
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27090009
2024
|
1.650,00 |
|
PAGAMENTO: 14040014 - DATA: 14/04/2025
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 29070016, SERVI?OS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE NA ACESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA, NA CONDU?ÆO DE ROTINAS NOS SERVI?OS DE CONTROLE DE A [...]
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27090009
2024
|
1.650,00 |
|
PAGAMENTO: 14040015 - DATA: 14/04/2025
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 29070016, SERVI?OS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE NA ACESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA, NA CONDU?ÆO DE ROTINAS NOS SERVI?OS DE CONTROLE DE A [...]
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27090009
2024
|
1.650,00 |
|
PAGAMENTO: 14040016 - DATA: 14/04/2025
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 29070016, SERVI?OS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE NA ACESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA, NA CONDU?ÆO DE ROTINAS NOS SERVI?OS DE CONTROLE DE A [...]
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27090009
2024
|
1.650,00 |
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PAGAMENTO: 14040018 - DATA: 14/04/2025
WM APOIO A GESTÇO DE SAÉDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
EMPENHO COMPLEMENTAR N§29020006,SERVI?OS A SEREM REALIZADOS COM IMPLANTA?ÆO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DO INFORMATIZA APS CONFORME PORTARIA N§2.983, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 E OS [...]
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01070031
2024
|
2.291,66 |
|
PAGAMENTO: 14040020 - DATA: 14/04/2025
WM APOIO A GESTÇO DE SAÉDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
EMPENHO COMPLEMENTAR N§29020006,SERVI?OS A SEREM REALIZADOS COM IMPLANTA?ÆO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DO INFORMATIZA APS CONFORME PORTARIA N§2.983, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 E OS [...]
|
01070031
2024
|
2.291,66 |
|
PAGAMENTO: 14040022 - DATA: 14/04/2025
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 31010030, A PRESENTE LICITA?ÆO TEM POR OBJETO A AQUISI?ÆO DE COMBUST¡VEIS E AGENTE REDUTOR L¡QUIDO (ARLA 32) DESTINADOS ? FROTA DE VE¡CULOS E M QUINAS PERTENC [...]
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01110008
2024
|
396,84 |
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PAGAMENTO: 14040024 - DATA: 14/04/2025
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 31010030, A PRESENTE LICITA?ÆO TEM POR OBJETO A AQUISI?ÆO DE COMBUST¡VEIS E AGENTE REDUTOR L¡QUIDO (ARLA 32) DESTINADOS ? FROTA DE VE¡CULOS E M QUINAS PERTENC [...]
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01110008
2024
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322,40 |
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PAGAMENTO: 14040026 - DATA: 14/04/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?ÆO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICI [...]
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03070011
2024
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3.006,66 |
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PAGAMENTO: 14040028 - DATA: 14/04/2025
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 31010030, A PRESENTE LICITA?ÆO TEM POR OBJETO A AQUISI?ÆO DE COMBUST¡VEIS E AGENTE REDUTOR L¡QUIDO (ARLA 32) DESTINADOS ? FROTA DE VE¡CULOS E M QUINAS PERTENC [...]
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01110008
2024
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83,24 |
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