Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 23090009 - DATA: 23/09/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE G?NEROS ALIMENT¡CIOS DESTINADOS AO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÆO N§ 2024.04.15.2.
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03120010
2024
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16.736,20 |
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PAGAMENTO: 23090010 - DATA: 23/09/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM/CE, CONFORME PREGÆO N§ 2024.06.18.1.
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03120011
2024
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1.760,00 |
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PAGAMENTO: 23090011 - DATA: 23/09/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPSITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT¢RIO NA MODALIDADE PREGÆO N [...]
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03120012
2024
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1.729,80 |
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PAGAMENTO: 04090086 - DATA: 04/09/2026
PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA - DM
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010196, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DAS LADEIRAS DE ACESSO AS SERRA OLHO DÁGUA, BREJINHO E BOCA DA MATA N [...]
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10030023
2025
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50.083,34 |
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PAGAMENTO: 10070006 - DATA: 10/07/2026
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA NO LEVANTAMENTO DE DADOS CONTENDO CÁLCULOS E ESTIMATIVA DE VALORES DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO, FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROJETOS E [...]
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01090105
2025
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6.800,00 |
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PAGAMENTO: 10070013 - DATA: 10/07/2026
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA NO LEVANTAMENTO DE DADOS CONTENDO CÁLCULOS E ESTIMATIVA DE VALORES DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO, FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROJETOS E [...]
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01090108
2025
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6.800,00 |
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PAGAMENTO: 10070015 - DATA: 10/07/2026
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA NO LEVANTAMENTO DE DADOS CONTENDO CÁLCULOS E ESTIMATIVA DE VALORES DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO, FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROJETOS E [...]
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01090106
2025
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6.800,00 |
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PAGAMENTO: 10070101 - DATA: 10/07/2026
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA NO LEVANTAMENTO DE DADOS CONTENDO CÁLCULOS E ESTIMATIVA DE VALORES DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO, FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROJETOS E [...]
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01090107
2025
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6.800,00 |
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PAGAMENTO: 10070102 - DATA: 10/07/2026
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA NA ELABORAÇÃO GERAL DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, CONTENDO: A CLASSIFICAÇÃ [...]
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10090017
2025
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11.000,00 |
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PAGAMENTO: 07070037 - DATA: 07/07/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVI?OS A SEREM REALIZADOS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET E REFEI?ÄES PRONTAS (QUENTINHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?Æ [...]
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02100004
2024
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4.046,00 |
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PAGAMENTO: 03070102 - DATA: 03/07/2026
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATACÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PADRÃO FNDE 5 SALAS TERMO DE COMPROMISSO NO. 967502/2024 - OPERAÇÃO NO. 10 [...]
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05090008
2025
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100.000,00 |
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PAGAMENTO: 01070057 - DATA: 01/07/2026
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020058 PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE POR INT [...]
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01080009
2025
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3.032,00 |
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PAGAMENTO: 25060008 - DATA: 25/06/2026
ART COMERCIO E SERVI?O LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO REFERENTE: CONFECÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE
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18110003
2025
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845,00 |
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PAGAMENTO: 23060218 - DATA: 23/06/2026
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02060103 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA [...]
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01080047
2025
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20.441,89 |
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PAGAMENTO: 23060080 - DATA: 23/06/2026
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01080047 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA [...]
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01100100
2025
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7.883,32 |
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PAGAMENTO: 23060219 - DATA: 23/06/2026
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02060103 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA [...]
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01080047
2025
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11.887,71 |
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PAGAMENTO: 13050012 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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18120003
2025
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1.368,00 |
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PAGAMENTO: 13050013 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PSFS, CAPS, SETOR DE ENDEMIAS, HOSPITAL, SAMU, CAF E DEMAIS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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18120007
2025
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2.736,00 |
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PAGAMENTO: 13050014 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PSFS, CAPS, SETOR DE ENDEMIAS, HOSPITAL, SAMU, CAF E DEMAIS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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18120004
2025
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684,00 |
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PAGAMENTO: 13050015 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PSFS, CAPS, SETOR DE ENDEMIAS, HOSPITAL, SAMU, CAF E DEMAIS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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18120005
2025
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684,00 |
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PAGAMENTO: 13050016 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PSFS, CAPS, SETOR DE ENDEMIAS, HOSPITAL, SAMU, CAF E DEMAIS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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18120006
2025
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684,00 |
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PAGAMENTO: 13050017 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SETORES QUE COMPOE O BLOCO DE VIGILANCIA E SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO D [...]
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18120002
2025
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684,00 |
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PAGAMENTO: 13050024 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SETORES QUE COMPOE O BLOCO DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JA [...]
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18120001
2025
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10.260,00 |
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PAGAMENTO: 13050120 - DATA: 13/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE CAPACITAÇÃO - INTRODUÇÃO A PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL, QUE OCORRERA NA MODALIDADE A DISTANCIA (VIA TEAMS) COM CARGA HORARIA DE 20 HORA [...]
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30090002
2025
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4.860,00 |
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PAGAMENTO: 07050003 - DATA: 07/05/2026
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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09100001
2025
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3.288,48 |
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PAGAMENTO: 07050016 - DATA: 07/05/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFE BREACK , BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
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21100008
2025
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1.750,00 |
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PAGAMENTO: 07050024 - DATA: 07/05/2026
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE KIT ENXOVAL PARA BEBÊ, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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01120018
2025
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6.022,50 |
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PAGAMENTO: 07050028 - DATA: 07/05/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO CM AJA'S NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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11080007
2025
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720,00 |
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PAGAMENTO: 07050029 - DATA: 07/05/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, VISANDO ATENDER 50 PESSOAS DURANTE EVENTO DA ABERTURA DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE , A FAVOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT [...]
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26050008
2025
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1.250,00 |
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PAGAMENTO: 07050030 - DATA: 07/05/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK , BUFFET, REFEIÇÕES PRONTAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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06110024
2025
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2.318,00 |
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