Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 24010019 - DATA: 24/01/2025
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
A PRESENTE LICITA?ÆO TEM POR OBJETO A AQUISI?ÆO DE COMBUST¡VEIS E AGENTE REDUTOR L¡QUIDO (ARLA 32) DESTINADOS ? FROTA DE VE¡CULOS E M QUINAS PERTENCENTES AO CRIAN?A FELIZ, POR MEI [...]
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31010034
2024
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148,44 |
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PAGAMENTO: 24010021 - DATA: 24/01/2025
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL [...]
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18110022
2024
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8.859,67 |
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PAGAMENTO: 24010022 - DATA: 24/01/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFOME PROCESSO LICITAT¢ [...]
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19110010
2024
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1.477,68 |
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PAGAMENTO: 24010023 - DATA: 24/01/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REFERENTE ? PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ¢RGÆOS COORDENADOS CRAS ESTADUAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
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04110024
2024
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278,67 |
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PAGAMENTO: 24010024 - DATA: 24/01/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 04110024, REFERENTE ? PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ¢RGÆOS COORDENADOS CRAS ESTADUAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCI [...]
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27120013
2024
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77,29 |
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PAGAMENTO: 24010025 - DATA: 24/01/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA PARA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PROMO?ÆO DE EVENTOS ALUSIVOS ? COMEMORA?ÆO DO DIA DAS CRIAN?AS E FESTA DO NATAL PARA O P£BLICO INFANTIL, TENDO EM VISTA ATENDE [...]
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06120004
2024
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12.898,50 |
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PAGAMENTO: 24010026 - DATA: 24/01/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE PE?AS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO PLACA:PNZ-9722, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?ÆO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT¢RIO NA MO [...]
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18060001
2024
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4.492,78 |
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PAGAMENTO: 24010027 - DATA: 24/01/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE G?NEROS ALIMENT¡CIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUI?ÆO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ENS-FUNDAMENTAL, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCA?ÆO [...]
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10120004
2024
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12.405,00 |
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PAGAMENTO: 24010028 - DATA: 24/01/2025
MATIAS & LINHARES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE RECARGA DE G S GLP (G S LIQUEFEITO DE PETR¢LEO) BOTIJÄES DE 13KG E VASILHAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC¡PAL DE EDUCA?AO DE JARDIM/ [...]
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30120002
2024
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2.875,50 |
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PAGAMENTO: 23010003 - DATA: 23/01/2025
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE PRODUTOS PARA REVISÆO DE 40.000KM,VEICULO PLACA SBP7A63, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE.
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10120020
2024
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1.015,74 |
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PAGAMENTO: 23010005 - DATA: 23/01/2025
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
AQUISI?ÆO DE PRODUTOS PARA REVISÆO DE 50.000KM,VEICULO PLACA SBP7A63, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE.
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17120004
2024
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360,00 |
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PAGAMENTO: 23010007 - DATA: 23/01/2025
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
AQUISI?ÆO DE PRODUTOS PARA REVISÆO DE 40.000KM,VEICULO PLACA SBP7A63, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE.
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10120019
2024
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915,00 |
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PAGAMENTO: 23010009 - DATA: 23/01/2025
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE PRODUTOS PARA REVISÆO DE 50.000KM,VEICULO PLACA SBP7A63, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE.
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17120005
2024
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283,00 |
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PAGAMENTO: 23010012 - DATA: 23/01/2025
AMBEZ PRODUTOS E SERVI?OS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DE JARDIM/CE.
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17120006
2024
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48.971,01 |
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PAGAMENTO: 23010013 - DATA: 23/01/2025
AMBEZ PRODUTOS E SERVI?OS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DE JARDIM/CE.
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17120006
2024
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29.559,22 |
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PAGAMENTO: 23010014 - DATA: 23/01/2025
AMBEZ PRODUTOS E SERVI?OS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DE JARDIM/CE.
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17120006
2024
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28.624,46 |
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PAGAMENTO: 22010001 - DATA: 22/01/2025
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
EMPENHO COMPLEMENTAR N§05070001,CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA LOCA?ÆO DE KIT DE EQUIPAMENTOS(IMPRESSORA E SMARTPHONE), DESTINADOS A EMISSÆO DAS FATURAS DE CONTAS DE [...]
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18110003
2024
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3.326,08 |
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PAGAMENTO: 22010002 - DATA: 22/01/2025
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÆO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIA?ÄES DE D?BITOS, CONV?NIOS DE ARRECADA?ÄES, M¢DULOS DE GERENCIAMENTO [...]
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13110017
2024
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1.957,00 |
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PAGAMENTO: 22010003 - DATA: 22/01/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
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01040115
2024
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100,87 |
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PAGAMENTO: 22010004 - DATA: 22/01/2025
A AMARO F DA SILVA - ME
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
EMPENHO COMPLEMENTAR N§01070033, CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRETADOS COM LOCA?ÆO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNIC¡PIO QUE DISPONIBILIZE INFORMA? [...]
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26110030
2024
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388,00 |
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PAGAMENTO: 22010005 - DATA: 22/01/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COM EMPRESA/PESSOA F¡SICA PARA EXECU?ÆO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE P£BLICA DE ENSINO DO MUNIC¡PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?ÆO [...]
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18120003
2024
|
11.072,74 |
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PAGAMENTO: 22010009 - DATA: 22/01/2025
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 14080012, AQUISI?ÆO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A SEREM DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA?AO DE JARDIM/CE.
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30120024
2024
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115.094,73 |
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PAGAMENTO: 22010010 - DATA: 22/01/2025
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 14080012, AQUISI?ÆO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A SEREM DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA?AO DE JARDIM/CE.
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30120024
2024
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119.762,50 |
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PAGAMENTO: 22010013 - DATA: 22/01/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COM EMPRESA/PESSOA F¡SICA PARA EXECU?ÆO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE P£BLICA DE ENSINO DO MUNIC¡PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?ÆO [...]
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04110006
2024
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102.155,98 |
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PAGAMENTO: 22010018 - DATA: 22/01/2025
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
REF. PAGAMENTO DA NF: 4400
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12080008
2024
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18.678,39 |
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PAGAMENTO: 22010019 - DATA: 22/01/2025
THIAGO SANTANA DO NASCIMENTO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA CONFEC?ÆO DE BANNER PARA APRESENTA?ÆO DE PROJETO E PANFLETOS/FOLHETO EM PAPEL COUCHE, COR 4X4 GRAMATURA 150, POR OCASIÆO DA 3¦ MOSTRA DE EXPERI?NCIAS [...]
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13120008
2024
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900,00 |
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PAGAMENTO: 22010022 - DATA: 22/01/2025
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
REF. PAGAMENTO DA NF: 4416
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12080008
2024
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724,58 |
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PAGAMENTO: 22010023 - DATA: 22/01/2025
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
A PRESENTE LICITA?ÆO TEM POR OBJETO A AQUISI?ÆO DE COMBUST¡VEIS E AGENTE REDUTOR L¡QUIDO (ARLA 32) DESTINADOS ? FROTA DE VE¡CULOS E M QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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01100017
2024
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12.936,67 |
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PAGAMENTO: 22010025 - DATA: 22/01/2025
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
REF. PAGAMENTO DA NF: 4397
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12080008
2024
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1.599,19 |
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PAGAMENTO: 22010027 - DATA: 22/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUI?ÆO PARA FORMA?ÆO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P£BLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. A COMPLEMENTA?ÆO DA NE N§02 [...]
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24100001
2024
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566,53 |
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