| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/11/2025 |
14110003
SILDIMAR RUFINO DE SENA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME [...]
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PAGO |
762,98 |
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| 17/11/2025 |
02050105
ASSESI BRASIL LTDA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE [...]
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LIQUIDADO |
388,00 |
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| 17/11/2025 |
01080011
BRUNA LUCIANO GONÇALVES
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE , NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE FORTALEZA - CE , CONFORME [...]
|
PAGO |
214,60 |
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| 14/11/2025 |
30010043
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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LIQUIDADO |
870,00 |
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| 14/11/2025 |
27100001
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE JARDIM/CE,
|
PAGO |
6.654,00 |
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| 14/11/2025 |
25090007
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
PAGO |
12.570,00 |
|
| 14/11/2025 |
24060013
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 14/11/2025 |
24060012
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
24060011
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 14/11/2025 |
23100003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
PAGO |
101.728,26 |
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| 14/11/2025 |
22100001
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E DESBLOQUEIO DO PONTO ID CLASS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
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LIQUIDADO |
880,00 |
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| 14/11/2025 |
20100011
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 4X4 CAB ABERTA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA [...]
|
PAGO |
741,00 |
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| 14/11/2025 |
20100010
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 4X4 CAB ABERTA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA [...]
|
PAGO |
3.572,09 |
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| 14/11/2025 |
20100009
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8828 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
2.971,49 |
|
| 14/11/2025 |
20100008
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8828 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
1.731,77 |
|
| 14/11/2025 |
20100007
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MOTONIVELADORA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SE [...]
|
PAGO |
4.322,50 |
|
| 14/11/2025 |
20100006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MOTONIVELADORA CASE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
1.812,08 |
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| 14/11/2025 |
18090016
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS PARA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
PAGO |
500,00 |
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| 14/11/2025 |
18090015
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 14/11/2025 |
18090014
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE TV SMART E CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 14/11/2025 |
18090014
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE TV SMART E CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110004
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO , NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - [...]
|
PAGO |
1.049,26 |
|
| 14/11/2025 |
14110004
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO , NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - [...]
|
LIQUIDADO |
1.049,26 |
|
| 14/11/2025 |
14110004
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO , NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - [...]
|
EMPENHADO |
1.049,26 |
|
| 14/11/2025 |
14110003
SILDIMAR RUFINO DE SENA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
762,98 |
|
| 14/11/2025 |
14110003
SILDIMAR RUFINO DE SENA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
762,98 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE
|
EMPENHADO |
3.129,55 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/11/2025 |
13100012
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4 CAB ABERTA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA [...]
|
PAGO |
2.717,00 |
|
| 14/11/2025 |
13100011
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4 CAB ABERTA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA [...]
|
PAGO |
2.375,48 |
|
| 14/11/2025 |
13020001
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
340,00 |
|
| 14/11/2025 |
03110006
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. PERIODO 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2025
|
PAGO |
258,84 |
|
| 14/11/2025 |
02060109
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, CONF. NF 713
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 14/11/2025 |
02060063
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
2.057,98 |
|
| 14/11/2025 |
02060062
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
3.264,90 |
|
| 14/11/2025 |
02060061
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
3.264,90 |
|
| 14/11/2025 |
02060060
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS, CONF. NF 81
|
PAGO |
930,00 |
|
| 14/11/2025 |
02010165
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS PERIODO: 10/2025
|
PAGO |
230,00 |
|
| 14/11/2025 |
02010152
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 14/11/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
63,44 |
|
| 14/11/2025 |
01100038
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
390,69 |
|
| 14/11/2025 |
01090033
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090032
ASSESI BRASIL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 28010011,SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇ [...]
|
PAGO |
5.238,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090018
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
PAGO |
13.213,28 |
|
| 14/11/2025 |
01080020
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
4.081,12 |
|
| 13/11/2025 |
27010002
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
572,24 |
|
| 13/11/2025 |
25090008
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
PAGO |
25.489,99 |
|
| 13/11/2025 |
24100010
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE
|
PAGO |
69.515,00 |
|
| 13/11/2025 |
23100005
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE
|
PAGO |
871,50 |
|
| 13/11/2025 |
23100003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS, CONF. NF 805
|
PAGO |
1.128,40 |
|
| 13/11/2025 |
22090014
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ANDRADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE.
|
PAGO |
930,00 |
|
| 13/11/2025 |
21070010
AMBEZ PRODUTOS E SERVI?OS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFO [...]
|
PAGO |
4.293,52 |
|
| 13/11/2025 |
13110006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
3.888,95 |
|
| 13/11/2025 |
13110005
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
EMPENHADO |
324,70 |
|
| 13/11/2025 |
13110004
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
546,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110003
C L F COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
844,40 |
|
| 13/11/2025 |
13110002
GEANE DA LUZ LEMOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO, NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - [...]
|
LIQUIDADO |
429,20 |
|
| 13/11/2025 |
13110002
GEANE DA LUZ LEMOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO, NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - [...]
|
EMPENHADO |
429,20 |
|
| 13/11/2025 |
13110001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO , REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO , DESENHO TECNICO , LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DE UM IMOVEL ( TERRENO) DE 2.413,08M² LOCALIZADO NO SITIO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 13/11/2025 |
13110001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO , REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO , DESENHO TECNICO , LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DE UM IMOVEL ( TERRENO) DE 2.413,08M² LOCALIZADO NO SITIO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
