| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/01/2026 |
21010001
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO INTERESTADUAL , ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEIT [...]
|
EMPENHADO |
11.806,56 |
|
| 21/01/2026 |
02010044
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010027
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
455,47 |
|
| 20/01/2026 |
20010001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS E EXECULTIVOS , ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 20/01/2026 |
20010001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS E EXECULTIVOS , ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 19/01/2026 |
19010006
WILLIANE SIPRIANO CORREIA CELULARES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
EMPENHADO |
2.776,92 |
|
| 19/01/2026 |
19010005
JOSE AMAILSON DE FIGUEIREDO SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBIMENTO DO PPI 03 TRIMESTRE DE 2025, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 19/01/2026 |
19010005
JOSE AMAILSON DE FIGUEIREDO SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBIMENTO DO PPI 03 TRIMESTRE DE 2025, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 19/01/2026 |
19010004
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS NOGUEIRA , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN NO DIA 20 DE JANEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 19/01/2026 |
19010004
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS NOGUEIRA , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN NO DIA 20 DE JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 19/01/2026 |
19010003
JOSE DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA D ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E ENTREGAS DE KITS ANTENA PARA A CASA DA MULHER , NO PALACIO DA ABOLIÇÃO NO [...]
|
LIQUIDADO |
572,24 |
|
| 19/01/2026 |
19010003
JOSE DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA D ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E ENTREGAS DE KITS ANTENA PARA A CASA DA MULHER , NO PALACIO DA ABOLIÇÃO NO [...]
|
EMPENHADO |
572,24 |
|
| 19/01/2026 |
19010002
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA D ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E ENTREGAS DE KITS ANTENA PARA A CASA DA MULHER , NO PALACIO DA ABOLIÇÃO NO [...]
|
LIQUIDADO |
572,24 |
|
| 19/01/2026 |
19010002
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA D ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E ENTREGAS DE KITS ANTENA PARA A CASA DA MULHER , NO PALACIO DA ABOLIÇÃO NO [...]
|
EMPENHADO |
572,24 |
|
| 19/01/2026 |
19010001
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO , A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA D ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E ENTREGAS DE KITS ANTENA PARA A CASA DA MULHER , [...]
|
LIQUIDADO |
858,42 |
|
| 19/01/2026 |
19010001
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO , A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA D ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E ENTREGAS DE KITS ANTENA PARA A CASA DA MULHER , [...]
|
EMPENHADO |
858,42 |
|
| 16/01/2026 |
16010002
CLEIDE ALINI DAMASCENO ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO HANSENIASE - DECTETAR CEDO É PRESERVAR VIDAS E MOVIMENTOS NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2026, NA CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 16/01/2026 |
16010002
CLEIDE ALINI DAMASCENO ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO HANSENIASE - DECTETAR CEDO É PRESERVAR VIDAS E MOVIMENTOS NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2026, NA CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 16/01/2026 |
16010001
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE THIAGO GOMES QUE PASSARA POR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS DIA 20 E 21 DE JANEIRO NO HOSPITAL ALBERT [...]
|
LIQUIDADO |
762,98 |
|
| 16/01/2026 |
16010001
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE THIAGO GOMES QUE PASSARA POR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS DIA 20 E 21 DE JANEIRO NO HOSPITAL ALBERT [...]
|
EMPENHADO |
762,98 |
|
| 16/01/2026 |
02010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME TERMO DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
7.433,83 |
|
| 16/01/2026 |
02010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME TERMO DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
4.061,74 |
|
| 14/01/2026 |
14010002
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ELOAR COELHO AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA , NO DIA 16 DE JANEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 14/01/2026 |
14010002
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ELOAR COELHO AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA , NO DIA 16 DE JANEIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 14/01/2026 |
14010001
JOSE ARMANDO GOMES GONCALVES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE BUSCAR NOVA VAN ADQUIRIDA POR ESTA SECRETARIA, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARI [...]
|
LIQUIDADO |
572,24 |
|
| 14/01/2026 |
14010001
JOSE ARMANDO GOMES GONCALVES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE BUSCAR NOVA VAN ADQUIRIDA POR ESTA SECRETARIA, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARI [...]
|
EMPENHADO |
572,24 |
|
| 13/01/2026 |
13010004
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS DOS PACIENTES: MARIA POSSIDONIO DOS SANTOS E MARIA CLARA CRUZ VITORINO , NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 13/01/2026 |
13010004
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS DOS PACIENTES: MARIA POSSIDONIO DOS SANTOS E MARIA CLARA CRUZ VITORINO , NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026 [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 13/01/2026 |
13010003
CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONFORME ART. 2º LEI Nº 426/2023: CONCESSÃO DE DIÁRIAS , A FIM DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLI [...]
|
LIQUIDADO |
2.575,26 |
|
| 13/01/2026 |
13010003
CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONFORME ART. 2º LEI Nº 426/2023: CONCESSÃO DE DIÁRIAS , A FIM DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLI [...]
|
EMPENHADO |
2.575,26 |
|
| 13/01/2026 |
13010002
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO , A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , CASA CIVIL, SECRETARIA DE RECURSOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.575,26 |
|
| 13/01/2026 |
13010002
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO , A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , CASA CIVIL, SECRETARIA DE RECURSOS [...]
|
EMPENHADO |
2.575,26 |
|
| 13/01/2026 |
13010001
LUIZ PEREIRA LEMOS
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS , NO DIA 14 E 15 DE JANEIRO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.049,26 |
|
| 13/01/2026 |
13010001
LUIZ PEREIRA LEMOS
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS , NO DIA 14 E 15 DE JANEIRO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTAR [...]
|
EMPENHADO |
1.049,26 |
|
| 12/01/2026 |
02010003
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.049,26 |
|
| 12/01/2026 |
02010002
GEANE DA LUZ LEMOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
429,20 |
|
| 12/01/2026 |
02010001
DEMONTIER BERNADINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 08/01/2026 |
08010002
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS NOGUEIRA , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN NO DIA 13 DE JANEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 08/01/2026 |
08010002
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS NOGUEIRA , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN NO DIA 13 DE JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 08/01/2026 |
08010001
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE EMITIR ESCRITURA PUBLICA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0072025/PGM ( AMPLIAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
4.789,77 |
|
| 08/01/2026 |
08010001
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE EMITIR ESCRITURA PUBLICA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0072025/PGM ( AMPLIAÇÃO E [...]
|
EMPENHADO |
4.789,77 |
|
| 07/01/2026 |
07010002
JOAO MENDEL SOUSA SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR A CIMA A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO VOLTADO AOS SERVIDORES/COLABORADORES QUE ATUARAO NA OPERAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
762,98 |
|
| 07/01/2026 |
07010002
JOAO MENDEL SOUSA SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR A CIMA A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO VOLTADO AOS SERVIDORES/COLABORADORES QUE ATUARAO NA OPERAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
762,98 |
|
| 07/01/2026 |
07010001
FRANCISCA TELES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR A CIMA A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO VOLTADO AOS SERVIDORES/COLABORADORES QUE ATUARAO NA OPERAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
429,20 |
|
| 07/01/2026 |
07010001
FRANCISCA TELES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR A CIMA A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO VOLTADO AOS SERVIDORES/COLABORADORES QUE ATUARAO NA OPERAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
429,20 |
|
| 06/01/2026 |
06010001
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO REFERENTE A MULTA VEICULAR DE PLACA SBP7A63 MODELO FIAT/ARGO TREKKING, PERTENCENTE A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
104,13 |
|
| 06/01/2026 |
06010001
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO REFERENTE A MULTA VEICULAR DE PLACA SBP7A63 MODELO FIAT/ARGO TREKKING, PERTENCENTE A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
104,13 |
|
| 02/01/2026 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010045
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010044
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO M [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010043
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010041
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010040
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010039
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010038
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010036
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DE PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAIDA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA PR [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010035
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010034
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
