lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Jardim

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 230 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 06/02/2025 - 08:30:05
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
04/02/2025 04020001
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OS SERVIÇOS CARTORAIS, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE JARDIM-CE.
LIQUIDADO 54,29
04/02/2025 04020001
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OS SERVIÇOS CARTORAIS, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE JARDIM-CE.
EMPENHADO 54,29
04/02/2025 02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE UMA DIARIA DIÁRIA AFIM DE RECEBER MEDICAMENTOS E FRALDA GERIATRICA NA COORDENADORIA DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS - COLOB/SESA NA CIDADE FORTALEZA NO DIA 03 DE [...]
PAGO 381,49
04/02/2025 02010063
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA, A FIM DE TRANSPORTAR OS PACIENTES: CARLOS ANTONIO ALVES NOGUEIRA E MARIA DAS GRAÇAS ALVES, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN, NA CIDADE [...]
PAGO 381,49
04/02/2025 02010029
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025 - HOSPITAL
PAGO 5.627,06
04/02/2025 02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAUDE.
PAGO 23,39
03/02/2025 20010001
CLEIDE ALINI DAMASCENO ROCHA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, PARA A SERVIDORA A CIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO JANEIRO ROXO:HANSENIASE TEM CURA.O PRECONCEITO TAMBÉM. QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE [...]
PAGO 762,98
03/02/2025 02010069
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
LIQUIDADO 114,18
31/01/2025 31010001
ANTONIA ELENIR DE BRITO NETO 03993064470
02 - GABINETE DO PREFEITO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
EMPENHADO 180,00
31/01/2025 02010115
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS, DOS MUNICÍPIOS INTEGRA [...]
LIQUIDADO 925,68
30/01/2025 30010001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO,DESENHO TECNICO,LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO,GEORREFEREFERENCIAMENTO DE UMA TERRA DE AREA 450,00M² PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃ [...]
LIQUIDADO 103,03
30/01/2025 30010001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO,DESENHO TECNICO,LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO,GEORREFEREFERENCIAMENTO DE UMA TERRA DE AREA 450,00M² PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃ [...]
EMPENHADO 103,03
30/01/2025 02010114
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 11,85
30/01/2025 02010114
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 11,85
30/01/2025 02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 0,04
30/01/2025 02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 14.524,83
30/01/2025 02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 14.524,83
30/01/2025 02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 0,04
30/01/2025 02010002
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 3.071,56
28/01/2025 28010002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO 2º ADITIVO DE VALOR PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PARA ALARGAMENTO DA AVENIDA ANTONIO SAMPAIO COUTO,RECOMPOS [...]
LIQUIDADO 103,03
28/01/2025 28010002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO 2º ADITIVO DE VALOR PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PARA ALARGAMENTO DA AVENIDA ANTONIO SAMPAIO COUTO,RECOMPOS [...]
EMPENHADO 103,03
28/01/2025 28010001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ELABRAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA A REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO HISTORICA CULTURAL PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL,ATRAVES DO SISTEMA [...]
LIQUIDADO 103,03
28/01/2025 28010001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ELABRAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA A REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO HISTORICA CULTURAL PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL,ATRAVES DO SISTEMA [...]
EMPENHADO 103,03
27/01/2025 27010008
ERIVAN LUIZ GOMES JUNIOR
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA "2,5" AO SERVIDOR SR. ERIVAN LUIZ GOMES JUNIOR, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA" NOS DIAS 28 [...]
LIQUIDADO 1.311,58
27/01/2025 27010008
ERIVAN LUIZ GOMES JUNIOR
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA "2,5" AO SERVIDOR SR. ERIVAN LUIZ GOMES JUNIOR, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA" NOS DIAS 28 [...]
EMPENHADO 1.311,58
27/01/2025 27010007
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA "2,5" AO SERVIDOR SRA. ANA MARIA DE ARAUJO COUTO, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA" NOS [...]
PAGO 1.311,57
27/01/2025 27010007
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA "2,5" AO SERVIDOR SRA. ANA MARIA DE ARAUJO COUTO, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA" NOS [...]
LIQUIDADO 1.311,58
27/01/2025 27010007
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA "2,5" AO SERVIDOR SRA. ANA MARIA DE ARAUJO COUTO, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA" NOS [...]
EMPENHADO 1.311,58
27/01/2025 27010006
EDGLEY DA SILVA CRUZ
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO :SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE [...]
LIQUIDADO 953,73
27/01/2025 27010006
EDGLEY DA SILVA CRUZ
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO :SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE [...]
EMPENHADO 953,73
27/01/2025 27010004
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO :SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTA [...]
PAGO 1.311,57
27/01/2025 27010004
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO :SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTA [...]
LIQUIDADO 1.311,58
27/01/2025 27010004
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO :SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTA [...]
EMPENHADO 1.311,58
27/01/2025 27010003
FRANCISCA LUZIANA DOS SANTOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO:SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA CAPITAL DO ESTADO DO CEARA NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO D [...]
PAGO 1.311,57
27/01/2025 27010003
FRANCISCA LUZIANA DOS SANTOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO:SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA CAPITAL DO ESTADO DO CEARA NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO D [...]
LIQUIDADO 1.311,58
27/01/2025 27010003
FRANCISCA LUZIANA DOS SANTOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO:SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA CAPITAL DO ESTADO DO CEARA NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO D [...]
EMPENHADO 1.311,58
27/01/2025 27010002
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO :SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 28,29 E 30 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
PAGO 1.144,47
27/01/2025 27010002
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO :SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 28,29 E 30 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
LIQUIDADO 1.144,47
27/01/2025 27010002
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO :SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 28,29 E 30 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
EMPENHADO 1.144,47
27/01/2025 27010001
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO :SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIV NO DIA 28 A 30 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, [...]
PAGO 2.575,26
27/01/2025 27010001
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO :SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIV NO DIA 28 A 30 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, [...]
LIQUIDADO 2.575,26
27/01/2025 27010001
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO :SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIV NO DIA 28 A 30 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, [...]
EMPENHADO 2.575,26
27/01/2025 24010001
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA "2,5" AO SERVIDOR SR.ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES" NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 20 [...]
PAGO 1.311,57
27/01/2025 02010111
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃOS COORDENADOS CREAS ESTADUAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EX [...]
LIQUIDADO 50,88
27/01/2025 02010109
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃOS COORDENADOS CRAS ESTADUAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
LIQUIDADO 275,20
27/01/2025 02010108
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 104,20
27/01/2025 02010029
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEI [...]
LIQUIDADO 5.627,06
27/01/2025 02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 31,40
27/01/2025 02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 59,82
27/01/2025 02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 742,19
24/01/2025 24010001
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA "2,5" AO SERVIDOR SR.ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES" NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 20 [...]
LIQUIDADO 1.311,58
24/01/2025 24010001
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA "2,5" AO SERVIDOR SR.ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES" NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 20 [...]
EMPENHADO 1.311,58
24/01/2025 02010112
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 289,45
24/01/2025 02010112
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 289,45
23/01/2025 23010001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESNECENTE ORIUNDO DE RECURSO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM Nº INST. 1208533 E CONVENIO Nº 009/2022,FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O GOVER [...]
LIQUIDADO 126.356,11
23/01/2025 23010001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESNECENTE ORIUNDO DE RECURSO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM Nº INST. 1208533 E CONVENIO Nº 009/2022,FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O GOVER [...]
EMPENHADO 126.356,11
23/01/2025 17010002
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REVISAO DE 20.000KM DO VEICULO DE PLACA SBR0G12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
PAGO 345,00
23/01/2025 17010001
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO DE PLACA SBR0G12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
PAGO 316,74
23/01/2025 02010107
HERIQUE PEREIRA DA SILVA SIMåES DE SOUZA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE APOIO A GESTÆO  DE SA£DE, ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS N¡VEIS DE ATEN?ÆO DO SUS NAS  REAS  ADMINISTRATIVAS, T? [...]
LIQUIDADO 3.749,99
23/01/2025 02010067
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
LIQUIDADO 381,49

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