| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2026 |
20040009
DROGAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A PORTARIA Nº 8269.
|
PAGO |
28.725,03 |
|
| 20/05/2026 |
11050006
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: MATHEUS ARAUJO COSTA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PCIENTE MIGUEL GOMES PEREIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 20/05/2026 |
06040012
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA VIDEOMNITORAMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS V, NO BAIRRO FREI DAMIAO DESTA MUNICIPALI [...]
|
PAGO |
6.350,00 |
|
| 20/05/2026 |
06040011
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS V, NO BAIRRO FREI DAMIAO DESTA MUNICIPALIDADE. CONF.NF 85
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 20/05/2026 |
06040010
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VIDEOMNITORAMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS V, NO BAIRRO FREI DAMIAO DESTA MUNICIPALI [...]
|
PAGO |
3.355,00 |
|
| 20/05/2026 |
05050009
ESTRATEGIA, CONSULTORIA , ASSESSORIA E TREINAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CURSO REFORMA TRIBUTARIA , JUNTO AO ESTRATEGIA , CONSULTORIA E ASSESSORIA A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO CRAS III NO DIA 14/05/2026 COM DURAÇÃO D [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
05050004
DEMONTIER BERNADINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: DEMONTIER BERNARDINO DE SOUSA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA APARECIDA SOARES VIANA DE ALTA HOSPITALAR, COM FRATURA N [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 20/05/2026 |
02010033
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. 10/2025 - CAF - CENTRO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA
|
PAGO |
20,00 |
|
| 19/05/2026 |
15050007
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE IGOR MICHAEL OLIVEIRA FERREIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DE F [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 19/05/2026 |
15050006
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE TELMA PEREIRA DE OLIVEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DE FORTALE [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 19/05/2026 |
15050005
ANTONIO RAYNERE CORREIA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "LIDERANÇAS 5.0 - GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS EM HOSPITAIS NO DIA 20 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DO CRATO - CE , CONFORME [...]
|
PAGO |
107,30 |
|
| 19/05/2026 |
11050007
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JOSÉ CARLOS PEREIRA FIRMINO PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE: CARLOS ANTONIO ALVES NOGUEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSU [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 19/05/2026 |
11050005
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ELOA COELHO DE SOUSA, AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSUL [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 19/05/2026 |
02010033
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. 04/2026 - CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REALIZAÇÃO - FRANCISCO ODIMAR ALCANFOR CAMELO
|
PAGO |
20,00 |
|
| 19/05/2026 |
02010027
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. 05/2026 - PSF III, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CORRENTE
|
PAGO |
244,41 |
|
| 19/05/2026 |
02010026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. 04/2026.
|
PAGO |
4.070,87 |
|
| 19/05/2026 |
01040015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010004, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.145,34 |
|
| 19/05/2026 |
01040015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010004, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.586,83 |
|
| 18/05/2026 |
15050008
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICA?ÇO DIGITAL ECE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
PAGO |
120,00 |
|
| 18/05/2026 |
15050008
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICA?ÇO DIGITAL ECE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 18/05/2026 |
15050004
ELIS REGINA LOSSIO FEITOSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500426.
|
PAGO |
953,73 |
|
| 18/05/2026 |
15050003
MARIA NAIANE PEREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500526.
|
PAGO |
953,73 |
|
| 18/05/2026 |
15050002
GABRIELA SANTANA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500726.
|
PAGO |
536,50 |
|
| 18/05/2026 |
15050001
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500726.
|
PAGO |
1.311,58 |
|
| 18/05/2026 |
04050005
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. 04/2026
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 18/05/2026 |
04050004
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. COMP. 04/2026.
|
PAGO |
4.875,00 |
|
| 18/05/2026 |
04050003
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. COMP. 04/2026.
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 18/05/2026 |
02010076
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
1.957,00 |
|
| 18/05/2026 |
02010075
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
3.471,76 |
|
| 18/05/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 05/2026.
|
PAGO |
129,92 |
|
| 18/05/2026 |
02010009
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
864,85 |
|
| 18/05/2026 |
02010009
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF A TARIFA ARCE.
|
PAGO |
20,76 |
|
| 18/05/2026 |
02010009
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS ÁREA [...]
|
LIQUIDADO |
20,76 |
|
| 15/05/2026 |
15050009
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500826.
|
LIQUIDADO |
953,73 |
|
| 15/05/2026 |
15050009
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500826.
|
EMPENHADO |
953,73 |
|
| 15/05/2026 |
15050008
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICA?ÇO DIGITAL ECE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050007
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE IGOR MICHAEL OLIVEIRA FERREIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DE F [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 15/05/2026 |
15050007
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE IGOR MICHAEL OLIVEIRA FERREIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DE F [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 15/05/2026 |
15050006
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE TELMA PEREIRA DE OLIVEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DE FORTALE [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 15/05/2026 |
15050006
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE TELMA PEREIRA DE OLIVEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DE FORTALE [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 15/05/2026 |
15050005
ANTONIO RAYNERE CORREIA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "LIDERANÇAS 5.0 - GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS EM HOSPITAIS NO DIA 20 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DO CRATO - CE , CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
107,30 |
|
| 15/05/2026 |
15050005
ANTONIO RAYNERE CORREIA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "LIDERANÇAS 5.0 - GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS EM HOSPITAIS NO DIA 20 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DO CRATO - CE , CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
107,30 |
|
| 15/05/2026 |
15050004
ELIS REGINA LOSSIO FEITOSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500426.
|
LIQUIDADO |
953,73 |
|
| 15/05/2026 |
15050004
ELIS REGINA LOSSIO FEITOSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500426.
|
EMPENHADO |
953,73 |
|
| 15/05/2026 |
15050003
MARIA NAIANE PEREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500526.
|
LIQUIDADO |
953,73 |
|
| 15/05/2026 |
15050003
MARIA NAIANE PEREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500526.
|
EMPENHADO |
953,73 |
|
| 15/05/2026 |
15050002
GABRIELA SANTANA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500726.
|
LIQUIDADO |
536,50 |
|
| 15/05/2026 |
15050002
GABRIELA SANTANA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500726.
|
EMPENHADO |
536,50 |
|
| 15/05/2026 |
15050001
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500726.
|
LIQUIDADO |
1.311,58 |
|
| 15/05/2026 |
15050001
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500726.
|
EMPENHADO |
1.311,58 |
|
| 15/05/2026 |
14050005
CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR E ACOMPANHAR OS ATLETAS DO NUCLEO MUNICIPAL DE VOLEI NA ETAPA MACRO REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2026 E DA COPA [...]
|
PAGO |
429,20 |
|
| 15/05/2026 |
14050004
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 426/2023: VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA E DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇAR NA CONDICIONALIDADE DO VAAR", E REUNIAO COM A [...]
|
PAGO |
5.036,19 |
|
| 15/05/2026 |
14050003
FLAVIO MARCILIO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 426/2023: VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA E DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇAR NA CONDICIONALIDADE DO VAAR", E REUNIAO COM A [...]
|
PAGO |
5.036,19 |
|
| 15/05/2026 |
14050002
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA E DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇAR NA CONDICIONALIDADE DO VAAR", REUNIÕES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS YURI DO PAREDAO [...]
|
PAGO |
6.714,92 |
|
| 15/05/2026 |
14050001
CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIA , CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 426/2023 : VIAGEM A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO E PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA E DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇA [...]
|
PAGO |
8.393,65 |
|
| 15/05/2026 |
09030006
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, CONF. NF 814
|
PAGO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
05050009
ESTRATEGIA, CONSULTORIA , ASSESSORIA E TREINAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CURSO REFORMA TRIBUTARIA , JUNTO AO ESTRATEGIA , CONSULTORIA E ASSESSORIA A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO CRAS III NO DIA 14/05/2026 COM DURAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
05050008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. LICENÇA PRÊMIO 2ª PARCELA PERIODO 01/07/2015 A 04/02/2022.
|
PAGO |
3.291,66 |
|
| 15/05/2026 |
05050008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DO SERVIDOR SR. EUGENIO CHAGAS CONRADO NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2015 A 04/07/2022 2ª PARCELA.
|
LIQUIDADO |
3.291,66 |
|
| 15/05/2026 |
05050007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. LICENÇA PRÊMIO 1ª PARCELA PERIODO 02/08/2010 A 02/08/2015.
|
PAGO |
5.859,57 |
|
