| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
28040014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL SETOR: ADM. COMISSI./ADM. COMISSI.SED/SEC. ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.
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PAGO |
10.853,85 |
|
| 19/11/2025 |
20100018
MARIA AURILUCE DE SANTANA OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
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LIQUIDADO |
423,00 |
|
| 19/11/2025 |
02060098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS PATRONAL SETOR: FOPAG ACS/ ACS COMPLEMENTAR/ADM. PSF/ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SUBST. PSF/NASF/SUBST. NASF/SUBST. IAF. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
47.451,90 |
|
| 19/11/2025 |
02050103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS PATRONAL SETOR: FOPAG SUBST. HOSPITAL/ASSIST. HOSPITALAR. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
50.446,35 |
|
| 19/11/2025 |
02050101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS PATRONAL SETOR: FOPAG EPIDEMIOLOGIA/ VIG. SANITÁRIA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
7.368,09 |
|
| 19/11/2025 |
02010057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
INSS PATRONAL COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
4.682,38 |
|
| 19/11/2025 |
02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
INSS PATRONAL COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
3.313,50 |
|
| 19/11/2025 |
02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
INSS PATRONAL COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
233,51 |
|
| 19/11/2025 |
02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
INSS PATRONAL COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
1.047,03 |
|
| 19/11/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
INSS PATRONAL COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
939,49 |
|
| 19/11/2025 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
INSS PATRONAL COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
5.329,89 |
|
| 19/11/2025 |
02010042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL SETOR: CREAS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
920,92 |
|
| 19/11/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL SETOR: CRAS/SUBST. CRAS/CRAS III, COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
3.181,84 |
|
| 19/11/2025 |
02010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL SETOR:PROG. CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
1.353,43 |
|
| 19/11/2025 |
02010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
INSS PATRONAL COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
2.692,21 |
|
| 18/11/2025 |
29090005
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
54.554,00 |
|
| 18/11/2025 |
20100001
HAROLDO TAVARES ARAUJO FILHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO REFERENTE A BANDA REGIONAL PARA O EVENTO EM COMERAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR , QUE OCORRERA NO DIA 27 DE OUTUBRO, CONF. NF 01
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
16100005
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARD [...]
|
PAGO |
213,60 |
|
| 18/11/2025 |
16100004
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
149,40 |
|
| 18/11/2025 |
13110002
GEANE DA LUZ LEMOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO, NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - [...]
|
PAGO |
429,20 |
|
| 18/11/2025 |
10110002
MARIA DAS GRAÇAS DE SANTANA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO , NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE FORTAL [...]
|
PAGO |
762,98 |
|
| 18/11/2025 |
10060012
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
897,98 |
|
| 18/11/2025 |
06100009
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA (COMEMORAÇÃO MES DAS CRIANÇAS), CONF. NF 391
|
PAGO |
24.279,20 |
|
| 18/11/2025 |
03110014
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRETRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL, PARA ATENDER AS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
553,46 |
|
| 18/11/2025 |
03110012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01080045, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.854,98 |
|
| 18/11/2025 |
03110012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01080045, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.355,95 |
|
| 18/11/2025 |
03110010
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÉNICO DE SAÚDE, [...]
|
PAGO |
5.515,17 |
|
| 18/11/2025 |
02060097
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
860,00 |
|
| 18/11/2025 |
02010025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. 11/2025.
|
PAGO |
247,04 |
|
| 18/11/2025 |
01100015
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.610,00 |
|
| 18/11/2025 |
01080009
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020058 PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE POR INT [...]
|
LIQUIDADO |
3.032,00 |
|
| 18/11/2025 |
01080009
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020058 PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE POR INT [...]
|
LIQUIDADO |
536,64 |
|
| 18/11/2025 |
01070033
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010116 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 17/11/2025 |
27010002
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 0,5 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE JARDIM PARA FORTALEZA, 01 DIARIA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E [...]
|
PAGO |
572,24 |
|
| 17/11/2025 |
17110006
SAMUEL VIEIRA DE MELO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR PORFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI - [...]
|
LIQUIDADO |
214,60 |
|
| 17/11/2025 |
17110006
SAMUEL VIEIRA DE MELO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR PORFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI - [...]
|
EMPENHADO |
214,60 |
|
| 17/11/2025 |
17110005
ROMERITO ALBERTO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI - CE, CONFORME PORTARIA 171100525.
|
LIQUIDADO |
214,60 |
|
| 17/11/2025 |
17110005
ROMERITO ALBERTO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI - CE, CONFORME PORTARIA 171100525.
|
EMPENHADO |
214,60 |
|
| 17/11/2025 |
17110004
CRISTIANA DAMASCENO DANTAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI - CE, CONFORME PORTARIA 171100325.
|
LIQUIDADO |
123,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110004
CRISTIANA DAMASCENO DANTAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI - CE, CONFORME PORTARIA 171100325.
|
EMPENHADO |
123,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110003
JANILDO SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI - CE, CONFORME PORTARIA 171100225.
|
LIQUIDADO |
123,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110003
JANILDO SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI - CE, CONFORME PORTARIA 171100225.
|
EMPENHADO |
123,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110002
ALIRIANE NOBRE GONÇALVES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI , CONFORME PORTARIA 171100125.
|
LIQUIDADO |
123,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110002
ALIRIANE NOBRE GONÇALVES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI , CONFORME PORTARIA 171100125.
|
EMPENHADO |
123,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110001
DANILO ALVES VIEIRA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MASCARAS DO CARIRI (FIMC)) NO MUNICIPIO DE CRATO - CE ,NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, CO [...]
|
LIQUIDADO |
107,30 |
|
| 17/11/2025 |
17110001
DANILO ALVES VIEIRA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MASCARAS DO CARIRI (FIMC)) NO MUNICIPIO DE CRATO - CE ,NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, CO [...]
|
EMPENHADO |
107,30 |
|
| 17/11/2025 |
14110003
SILDIMAR RUFINO DE SENA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME [...]
|
PAGO |
762,98 |
|
| 17/11/2025 |
02060080
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010115 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E D [...]
|
LIQUIDADO |
1.016,75 |
|
| 17/11/2025 |
02050105
ASSESI BRASIL LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE [...]
|
LIQUIDADO |
388,00 |
|
| 17/11/2025 |
01080011
BRUNA LUCIANO GONÇALVES
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE , NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE FORTALEZA - CE , CONFORME [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 17/11/2025 |
01040021
DIOGO TOMAZ NETO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
107,30 |
|
| 14/11/2025 |
30010043
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
LIQUIDADO |
870,00 |
|
| 14/11/2025 |
27100001
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE JARDIM/CE,
|
PAGO |
6.654,00 |
|
| 14/11/2025 |
25090007
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
PAGO |
12.570,00 |
|
| 14/11/2025 |
24060013
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
24060012
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
24060011
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
23100003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
PAGO |
101.728,26 |
|
| 14/11/2025 |
23100003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
2.404,80 |
|
| 14/11/2025 |
23100003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
35.323,47 |
|
