| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2026 |
30090002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A AVALIAÇÃO IMOBILIARIA DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE HORIZONTE , ATRAVES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEJ PARA IMPLANTA [...]
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LIQUIDADO |
108,39 |
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| 30/09/2026 |
30090002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A AVALIAÇÃO IMOBILIARIA DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE HORIZONTE , ATRAVES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEJ PARA IMPLANTA [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
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| 30/09/2026 |
30090001
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE AUGUSTO JOSE FURTADO DA SILVA AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DO CEARA NO DIA 01 OUTUBRO DE 2026 NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORM [...]
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LIQUIDADO |
381,49 |
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| 30/09/2026 |
30090001
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE AUGUSTO JOSE FURTADO DA SILVA AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DO CEARA NO DIA 01 OUTUBRO DE 2026 NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
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| 30/09/2026 |
27080065
FRANCISCA MARIA ALVES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817408
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PAGO |
1.260,00 |
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| 30/09/2026 |
27080054
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMERCIALIZAÇÃO DOS A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1870
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PAGO |
11.790,00 |
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| 30/09/2026 |
27080048
ILANA PEREIRA DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817491
|
PAGO |
1.358,00 |
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| 30/09/2026 |
27080040
ZENILDA DE SOUZA ROCHA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817296
|
PAGO |
1.890,00 |
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| 30/09/2026 |
27080038
RAFAELA MARIA SILVESTRE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817289
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PAGO |
780,00 |
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| 30/09/2026 |
27080037
RAFAELA MARIA SILVESTRE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817448
|
PAGO |
306,00 |
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| 30/09/2026 |
27080019
MARIA AURILUCE DE SANTANA OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817404
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PAGO |
487,50 |
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| 30/09/2026 |
25080004
CINTIA VIEIRA PEREIRA BRINGEL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR DA SRA. CINTIA VIEIRA PEREIRA BRINGEL, CONFORME PROCESSO N° 0000805-45.2018.8.06.0109, EM ANEXO.
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PAGO |
253,66 |
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| 30/09/2026 |
25080003
ADELIA LUCENA NEVES DA LUZ
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR DA SRA. ADELIA LUCENA NEVES DA LUZ, CONFORME PROCESSO N° 0000805-45.2018.8.06.0109, EM ANEXO.
|
PAGO |
1.268,32 |
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| 30/09/2026 |
22090002
TRIBUNAL DE JUSTI?A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PLANO DE PAGAMENTO NAS CONTAS JUDICIAIS DOS ENTES COM PRECATÓR [...]
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PAGO |
12.000,00 |
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| 30/09/2026 |
01090036
CONSTRUTORA SMART LTDA
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTO DO NE 0106008 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA URBANA E RURAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOM [...]
|
LIQUIDADO |
45.836,96 |
|
| 30/09/2026 |
01090036
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTO DO NE 0106008 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA URBANA E RURAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOM [...]
|
LIQUIDADO |
19.018,71 |
|
| 30/09/2026 |
01090034
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
COMPLEMENTO DO NE 04050170 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E DIREITO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 30/09/2026 |
01090026
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. SETEMBRO/2026.
|
PAGO |
11.200,00 |
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| 30/09/2026 |
01090025
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. COMP. SETEMBRO/2026.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/09/2026 |
01090024
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. COMP. SETEMBRO/2026.
|
PAGO |
11.200,00 |
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| 30/09/2026 |
01090023
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. SETEMBRO/2026.
|
PAGO |
11.200,00 |
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| 30/09/2026 |
01090009
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A OS Nº 16-2026 - SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO E ESQUADRIAS, EXECUÇÃO DE CALÇADAS, FORRO PVC, CERAMICA NA SALA 2 E PILARES DA CRECHE, TROCA DE TORNEIRAS E ACESSORIOS HIDRAULIC [...]
|
PAGO |
171.141,70 |
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| 30/09/2026 |
01060006
TATIANE SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02030067, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AULAS E PONTO DE APOIO DURANTE A [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 29/09/2026 |
29090003
JMR SOLUÇÕES LTDA
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DE JARDIM/CE
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 29/09/2026 |
29090002
C L F COMERCIAL LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
45,00 |
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| 29/09/2026 |
29090001
RAMON TAVARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE RECEBER O ONIBUS ESCOLAR NUMERO 27, QUE ESTA NO CONSERTO NO DIA 29 DE SETEMBRO EM ARAPIRACA - AL , CONFORME PORTARIA Nº 290900126.
|
PAGO |
762,98 |
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| 29/09/2026 |
29090001
RAMON TAVARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE RECEBER O ONIBUS ESCOLAR NUMERO 27, QUE ESTA NO CONSERTO NO DIA 29 E 30 DE SETEMBRO EM ARAPIRACA - AL , CONFORME PORTARIA Nº 290900126.
|
LIQUIDADO |
762,98 |
|
| 29/09/2026 |
29090001
RAMON TAVARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE RECEBER O ONIBUS ESCOLAR NUMERO 27, QUE ESTA NO CONSERTO NO DIA 29 E 30 DE SETEMBRO EM ARAPIRACA - AL , CONFORME PORTARIA Nº 290900126.
|
EMPENHADO |
762,98 |
|
| 29/09/2026 |
27080066
DAMIANA CRUZ BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817480
|
PAGO |
858,00 |
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| 29/09/2026 |
27080064
REGILÂNIA MARIA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817486
|
PAGO |
742,50 |
|
| 29/09/2026 |
27080061
FRANCISCO ARISTIDES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1809570
|
PAGO |
420,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080058
DEBORA VITORIA TAVEIRA SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817586
|
PAGO |
4.545,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080057
JANILDES MARY NOVAIS GONÇALVES DA FONSECA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817597
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080056
EDMILSON MONTEIRO DE LEMOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817604
|
PAGO |
910,00 |
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| 29/09/2026 |
27080055
DAMIAO BASILIO PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817611
|
PAGO |
1.358,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080052
ANA NERY DE SOUZA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817363
|
PAGO |
2.168,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080050
MATHEUS DE SOUZA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817348
|
PAGO |
3.510,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080049
MARIA ANTÔNIA PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1809433
|
PAGO |
2.940,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080046
FRANCISCA ALVES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817342
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080045
MARCO AURELIO VITAL DE MENEZES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817325
|
PAGO |
4.356,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080044
ELCIE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817321
|
PAGO |
4.734,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080039
RAFAELA MARIA SILVESTRE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817464
|
PAGO |
630,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080036
JOSE MICHEL DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817277
|
PAGO |
487,50 |
|
| 29/09/2026 |
27080033
MARIA DAS GRACAS VIEIRA DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1809389
|
PAGO |
840,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080031
MARIA SEBASTIANA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817470
|
PAGO |
5.310,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080030
SUZANE MARIA DE SOUZA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1809486
|
PAGO |
1.236,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080028
CICERA LUIZA DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1809478
|
PAGO |
630,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080026
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ANDRADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1809467
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080025
LEILIANE SILVESTRE SOUSA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817378
|
PAGO |
1.278,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080021
MARIA RAQUEL DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1809550
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080020
MARIA AURILUCE DE SANTANA OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1809538
|
PAGO |
882,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080017
FERNANDO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1809530
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080016
BRUNO CICERO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1809526
|
PAGO |
350,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080014
ERIVAN FRANCISCO LEITE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817402
|
PAGO |
2.826,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080013
SANDRA DE SOUZA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817398
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080011
WELINGTON NOGUEIRA DE CARVALHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1809500
|
PAGO |
868,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080010
ELIAS LUIS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1817271
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080009
DILMAR SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1809404
|
PAGO |
1.269,00 |
|
| 29/09/2026 |
27080006
FABIO GRANDE DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1809508
|
PAGO |
2.220,00 |
|
| 29/09/2026 |
24080003
TEREZINHA TEMOTEO RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 23060017, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO MÃOS ENSAGUENTADAS DE JESUS - UM CASAL DE GRAÇAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 528/2025, EM [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
