| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2026 |
02010057
BRUNO EUGENIO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2026.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 03/03/2026 |
02010056
VANESSA LUANA CARVALHO DE SOUZA ANGELO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2026.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
02010055
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2026.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
02010044
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A FATURA 3103/010.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 03/03/2026 |
02010044
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 03/03/2026 |
02010003
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DA CONEXAO CNM IMERSAO QUALIFICA MENTORIA NO DIA 05 E 06 DE MARÇO DE 2026, PARA O MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , [...]
|
PAGO |
1.311,58 |
|
| 02/03/2026 |
24020001
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS, DIETA E FRALDAS DESCARTAVEIS NA CEDIB - CELULA DE DISPENSAÇÃO DE RECURSOS BIOMEDICOS NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE D [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 02/03/2026 |
02030004
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,
|
EMPENHADO |
1.420,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030003
JOSE AMAILSON DE FIGUEIREDO SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBER PPI 4º TRIMESTRE DE 2025 DA AFB E AFS, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2026 NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTAR [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 02/03/2026 |
02030003
JOSE AMAILSON DE FIGUEIREDO SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBER PPI 4º TRIMESTRE DE 2025 DA AFB E AFS, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2026 NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTAR [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 02/03/2026 |
02030002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA (HORAS MAQUINAS) A SERVIÇO DO SAAEJ DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 02/03/2026 |
02030002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA (HORAS MAQUINAS) A SERVIÇO DO SAAEJ DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 02/03/2026 |
02030002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA (HORAS MAQUINAS) A SERVIÇO DO SAAEJ DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 02/03/2026 |
02030001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,
|
PAGO |
108,39 |
|
| 02/03/2026 |
02030001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO 1º ADITIVO DE VALOR DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA E.T.I TEREZA COELHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 02/03/2026 |
02030001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO 1º ADITIVO DE VALOR DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA E.T.I TEREZA COELHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 02/03/2026 |
02020014
CLINIMAGEM - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LT
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICÍPIO, COM VALORES ES [...]
|
PAGO |
13.437,50 |
|
| 02/03/2026 |
02020012
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÉNICO DE SAÚDE, [...]
|
PAGO |
25.331,83 |
|
| 02/03/2026 |
02020011
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÉNICO DE SAÚDE, [...]
|
PAGO |
14.970,73 |
|
| 02/03/2026 |
02020010
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICÍPIO, COM VALORES ES [...]
|
PAGO |
1.102,00 |
|
| 02/03/2026 |
02020009
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÉNICO DE SAÚDE, [...]
|
PAGO |
5.293,56 |
|
| 02/03/2026 |
02010054
JOSE SAMPAIO GONDIM
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADRE ANA COUTO, N° 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 02/03/2026 |
02010033
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20,60 |
|
| 02/03/2026 |
02010031
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
191,11 |
|
| 02/03/2026 |
02010031
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
191,11 |
|
| 02/03/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2026.
|
PAGO |
23,26 |
|
| 02/03/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
15.035,59 |
|
| 02/03/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2026.
|
PAGO |
92,05 |
|
| 02/03/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2026.
|
PAGO |
712,26 |
|
| 02/03/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
490,06 |
|
| 02/03/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
23,23 |
|
| 02/03/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2026.
|
PAGO |
351,62 |
|
| 02/03/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2026.
|
PAGO |
53,47 |
|
| 02/03/2026 |
02010027
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2026.
|
PAGO |
190,96 |
|
| 02/03/2026 |
02010027
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2026.
|
PAGO |
1.334,30 |
|
| 02/03/2026 |
02010027
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2026.
|
PAGO |
208,88 |
|
| 02/03/2026 |
02010027
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
524,91 |
|
| 02/03/2026 |
02010017
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2026.
|
PAGO |
24,90 |
|
| 25/02/2026 |
26010010
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 25/02/2026 |
26010009
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBEIS, JUNTO AO SERVIÇO [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 25/02/2026 |
26010008
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 25/02/2026 |
26010007
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 25/02/2026 |
26010006
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 25/02/2026 |
02010039
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.038,96 |
|
| 25/02/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
15.035,59 |
|
| 25/02/2026 |
02010017
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
5.814,89 |
|
| 25/02/2026 |
02010008
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
8.946,44 |
|
| 24/02/2026 |
24020001
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS, DIETA E FRALDAS DESCARTAVEIS NA CEDIB - CELULA DE DISPENSAÇÃO DE RECURSOS BIOMEDICOS NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 24/02/2026 |
24020001
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS, DIETA E FRALDAS DESCARTAVEIS NA CEDIB - CELULA DE DISPENSAÇÃO DE RECURSOS BIOMEDICOS NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 24/02/2026 |
02010040
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
324,65 |
|
| 24/02/2026 |
02010035
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
70.157,92 |
|
| 24/02/2026 |
02010034
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
16.946,25 |
|
| 24/02/2026 |
02010020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
9.647,45 |
|
| 24/02/2026 |
02010010
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
671,69 |
|
| 23/02/2026 |
03020004
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE : JHONATAN ALBERTO DE OLIVEIRA FEITOSA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE MESSEJANA , NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, N [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 23/02/2026 |
03020003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), CONF. NF 33148
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020014
CLINIMAGEM - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LT
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICÍPIO, COM VALORES ES [...]
|
LIQUIDADO |
13.437,50 |
|
| 20/02/2026 |
20020049
FRANCISCO KAUE BERLARMINO DE OLIVEIRA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REPASSE REFERENTE A CATEGORIA L - LITERATURA POR OCASIÃO DA LEI ALDIR BLANC - PNAB CICLO 2 , CONFORME EDITAL Nº 03/2025 NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 E DA LEI Nº 14.903/2024( [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020049
FRANCISCO KAUE BERLARMINO DE OLIVEIRA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REPASSE REFERENTE A CATEGORIA L - LITERATURA POR OCASIÃO DA LEI ALDIR BLANC - PNAB CICLO 2 , CONFORME EDITAL Nº 03/2025 NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 E DA LEI Nº 14.903/2024( [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020048
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REPASSE REFERENTE A CATEGORIA L - LITERATURA POR OCASIÃO DA LEI ALDIR BLANC - PNAB CICLO 2 , CONFORME EDITAL Nº 03/2025 NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 E DA LEI Nº 14.903/2024( [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
