| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/11/2025 |
12090004
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDORA PÚBLICA A SRA. ALIRIANE NOBRE GONÇALVES, INSCRITA NP CPF Nº 005.847.953-86, MATRÍCULA 0844424, GARGO EFETIVO [...]
|
LIQUIDADO |
903,88 |
|
| 24/11/2025 |
10110009
MIRIAN DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO DE BENEFICIÁRIO(A) DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO [...]
|
LIQUIDADO |
294,00 |
|
| 24/11/2025 |
10110008
MIRIAN DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO DE BENEFICIÁRIO(A) DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO [...]
|
LIQUIDADO |
304,00 |
|
| 24/11/2025 |
10110006
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
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LIQUIDADO |
8.653,00 |
|
| 24/11/2025 |
10110005
MARIA DAS NEVES SA CRUZ
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO AOS TIMES CAMPEÕES E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI MISTO EDIÇÃO 2025, QUE TEVE INICIO NO DIA 27/09/2025 E FINAL DIA 08/11/2025, [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/11/2025 |
10110004
CLAUDIA MARIA ROCHA DA SILVA
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO AOS TIMES CAMPEÕES E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI MISTO EDIÇÃO 2025, QUE TEVE INICIO NO DIA 27/09/2025 E FINAL DIA 08/11/2025, [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 24/11/2025 |
10110003
FRANCISCO WAGNER CONRADO CRUZ
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO AOS TIMES CAMPEÕES E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI MISTO EDIÇÃO 2025, QUE TEVE INICIO NO DIA 27/09/2025 E FINAL DIA 08/11/2025, [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 24/11/2025 |
10060012
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESRE CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
|
PAGO |
897,98 |
|
| 24/11/2025 |
06110031
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: SBM-5A56, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
PAGO |
727,28 |
|
| 24/11/2025 |
06110030
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: SBM-5A56, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
PAGO |
1.562,56 |
|
| 24/11/2025 |
06110029
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: PMX-4374 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO [...]
|
PAGO |
2.228,61 |
|
| 24/11/2025 |
06110028
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: PMX-4374, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
PAGO |
3.054,31 |
|
| 24/11/2025 |
06110027
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: SBE 1L66, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
PAGO |
1.220,43 |
|
| 24/11/2025 |
04090012
FRANCISCO G LOSSIO NETO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PERIODO DE REFERENCIA 29 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
730,00 |
|
| 24/11/2025 |
04090011
FRANCISCO G LOSSIO NETO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PERIODO DE REFERENCIA 29 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
323,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110033
D LIMA SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 19080004 COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS , COMBUSTIVEL E MOTORISTA PELA CONTRATANTE , MANUTENÇÃO DO VE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110031
D LIMA SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DA NE 19080013 COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES OU SIMILAR, COMBUSTIVEL , MANUTENÇÃO DO VEICULO , ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA QUILOMETRAGEM ME [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110028
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02060062 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À [...]
|
LIQUIDADO |
3.264,90 |
|
| 24/11/2025 |
03110025
CICERA FRANCISCA DE ANDRADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SER UTILIZADO COMO SEDE DO CREAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.012,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110020
JOSE ANASVAL DE ALENCAR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01090075 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APAE DE JARDIM-CE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO.
|
LIQUIDADO |
2.085,20 |
|
| 24/11/2025 |
03110019
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070026 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0702006 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL L [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110018
MIRIAN DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070027 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALMIR LEITE DE OLIVEIRA N°31-BAIRRO OTONI DE SÁ RORIZ,DESTINADO A CON [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110016
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010017, REFERENTE A G [...]
|
LIQUIDADO |
5.598,05 |
|
| 24/11/2025 |
03110012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01080045, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.729,06 |
|
| 24/11/2025 |
02060080
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010115 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E D [...]
|
LIQUIDADO |
559,40 |
|
| 24/11/2025 |
02060058
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010064, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 24/11/2025 |
02010015
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 24/11/2025 |
01100034
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBL [...]
|
LIQUIDADO |
32.695,29 |
|
| 24/11/2025 |
01100033
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010017, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMA [...]
|
LIQUIDADO |
14.630,13 |
|
| 24/11/2025 |
01100032
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010023, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
12.097,39 |
|
| 24/11/2025 |
01080020
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 09050005, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCED [...]
|
LIQUIDADO |
4.081,12 |
|
| 24/11/2025 |
01070016
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010051 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PAS [...]
|
LIQUIDADO |
770,04 |
|
| 21/11/2025 |
29090006
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
19.589,70 |
|
| 21/11/2025 |
29090006
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
25.410,22 |
|
| 21/11/2025 |
21110004
BETHANIA MILAGRE LEITE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DOS 13 ANOS DO PROGRAMA ALCANCE , NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 21/11/2025 |
21110004
BETHANIA MILAGRE LEITE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DOS 13 ANOS DO PROGRAMA ALCANCE , NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 21/11/2025 |
21110003
FRANCISCA PINHEIRO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DOS 13 ANOS DO PROGRAMA ALCANCE , NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 21/11/2025 |
21110003
FRANCISCA PINHEIRO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DOS 13 ANOS DO PROGRAMA ALCANCE , NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 21/11/2025 |
21110002
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2 [...]
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110001
PRODIGI PRODU?åES E DESIGN-LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PREDIAL DA CASA DO CIDADÃO A FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 21/11/2025 |
17110001
DANILO ALVES VIEIRA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MASCARAS DO CARIRI (FIMC)) NO MUNICIPIO DE CRATO - CE ,NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, CO [...]
|
PAGO |
107,30 |
|
| 21/11/2025 |
03110011
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. COMP. 10/2025.
|
PAGO |
8.583,93 |
|
| 21/11/2025 |
03110009
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. COMP. 10/2025
|
PAGO |
18.994,39 |
|
| 21/11/2025 |
03030017
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. 10/2025
|
PAGO |
1.878,55 |
|
| 21/11/2025 |
03030009
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 21/11/2025 |
03020062
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. COMP. 10/2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
|
PAGO |
63.101,16 |
|
| 21/11/2025 |
02060101
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. COMP. 10/2025
|
PAGO |
22.762,49 |
|
| 21/11/2025 |
01100038
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02060063 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA,ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.448,67 |
|
| 21/11/2025 |
01040021
DIOGO TOMAZ NETO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MASCARAS DO CARIRI (FIMC)) NO MUNICIPIO DE CRATO - CE ,NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, CO [...]
|
PAGO |
107,30 |
|
| 19/11/2025 |
28040014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL SETOR: ADM. COMISSI./ADM. COMISSI.SED/SEC. ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
10.853,85 |
|
| 19/11/2025 |
20100018
MARIA AURILUCE DE SANTANA OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
LIQUIDADO |
423,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110002
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO A FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
1.105,30 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MINICIPIO DE MUNICIPAL DE JARD [...]
|
EMPENHADO |
6.654,00 |
|
| 19/11/2025 |
18110002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS DAS NECESSIDADES DA SECRTARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA FROTA DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,19 |
|
| 19/11/2025 |
17110006
SAMUEL VIEIRA DE MELO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR PORFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI - [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 19/11/2025 |
17110005
ROMERITO ALBERTO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI - CE, CONFORME PORTARIA 171100525.
|
PAGO |
214,60 |
|
| 19/11/2025 |
17110004
CRISTIANA DAMASCENO DANTAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI - CE, CONFORME PORTARIA 171100325.
|
PAGO |
123,00 |
|
| 19/11/2025 |
17110003
JANILDO SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI - CE, CONFORME PORTARIA 171100225.
|
PAGO |
123,00 |
|
| 19/11/2025 |
17110002
ALIRIANE NOBRE GONÇALVES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI , CONFORME PORTARIA 171100125.
|
PAGO |
123,00 |
|
| 19/11/2025 |
16060015
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITA [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
