| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2026 |
05050007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. RAIMUNDA RAQUEL DE SOUSA NASCIMENTO NO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/08/2010 A 02/08/2015, 1ª PARCELA.
|
LIQUIDADO |
5.859,57 |
|
| 15/05/2026 |
05050006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. LICENÇA PRÊMIO 2ª PARCELA PERIODO 01/08/2018 A 03/03/2023.
|
PAGO |
5.318,64 |
|
| 15/05/2026 |
05050006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. ZILDERLENI BARBOSA FELIZARDO CRUZ NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2018 A 03/03/2023, 2ª PARCELA,
|
LIQUIDADO |
5.318,64 |
|
| 15/05/2026 |
05050005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. LICENÇA PRÊMIO 1ª PARCELA PERIODO 01/04/2003 A 01/04/2008.
|
PAGO |
6.549,14 |
|
| 15/05/2026 |
05050005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. CICERAHENRIQUE DE SOUZA SANTOS NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/04/2003 A 01/04/2008, 1ª PARCELA,
|
LIQUIDADO |
6.549,14 |
|
| 15/05/2026 |
04050007
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 04/2026
|
PAGO |
273,44 |
|
| 15/05/2026 |
04050006
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 04/2026
|
PAGO |
4.125,00 |
|
| 15/05/2026 |
02010059
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA SERRA BOA VISTA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 15/05/2026 |
02010057
BRUNO EUGENIO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 15/05/2026 |
02010032
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 05/2026
|
PAGO |
20,59 |
|
| 15/05/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 04/2026 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
|
PAGO |
53,69 |
|
| 15/05/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 05/2026
|
PAGO |
82,80 |
|
| 15/05/2026 |
02010019
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
353,10 |
|
| 15/05/2026 |
02010017
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
46,19 |
|
| 14/05/2026 |
14050005
CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR E ACOMPANHAR OS ATLETAS DO NUCLEO MUNICIPAL DE VOLEI NA ETAPA MACRO REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2026 E DA COPA [...]
|
LIQUIDADO |
429,20 |
|
| 14/05/2026 |
14050005
CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR E ACOMPANHAR OS ATLETAS DO NUCLEO MUNICIPAL DE VOLEI NA ETAPA MACRO REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2026 E DA COPA [...]
|
EMPENHADO |
429,20 |
|
| 14/05/2026 |
14050004
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 426/2023: VIAGEM A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO E PARTICIPAR DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇAR NA CONDICIONALIDADE DO VAAR", E REUNIAO COM A PRES [...]
|
LIQUIDADO |
5.036,19 |
|
| 14/05/2026 |
14050004
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 426/2023: VIAGEM A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO E PARTICIPAR DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇAR NA CONDICIONALIDADE DO VAAR", E REUNIAO COM A PRES [...]
|
EMPENHADO |
5.036,19 |
|
| 14/05/2026 |
14050003
FLAVIO MARCILIO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 426/2023: VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA E DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇAR NA CONDICIONALIDADE DO VAAR", E REUNIAO COM A [...]
|
LIQUIDADO |
5.036,19 |
|
| 14/05/2026 |
14050003
FLAVIO MARCILIO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 426/2023: VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA E DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇAR NA CONDICIONALIDADE DO VAAR", E REUNIAO COM A [...]
|
EMPENHADO |
5.036,19 |
|
| 14/05/2026 |
14050002
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA E DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇAR NA CONDICIONALIDADE DO VAAR", REUNIÕES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS YURI DO PAREDAO [...]
|
LIQUIDADO |
6.714,92 |
|
| 14/05/2026 |
14050002
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA E DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇAR NA CONDICIONALIDADE DO VAAR", REUNIÕES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS YURI DO PAREDAO [...]
|
EMPENHADO |
6.714,92 |
|
| 14/05/2026 |
14050001
CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIA , CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 426/2023 : VIAGEM A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO E PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA E DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
8.393,65 |
|
| 14/05/2026 |
14050001
CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIA , CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 426/2023 : VIAGEM A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO E PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA E DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇA [...]
|
EMPENHADO |
8.393,65 |
|
| 14/05/2026 |
11050001
URIAS CAVALCANTE NOVAIS TAVARES
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS , SOP E PALACIO DO GOVERNO NO DIA 12 E 13 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME POR [...]
|
PAGO |
1.049,26 |
|
| 14/05/2026 |
05050003
TOP PLACAS JUAZEIRO DO NORTE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA ÔNIBUS ESCOLAR, CHASSI Nº 93ZK61LFZV8720358, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
297,00 |
|
| 13/05/2026 |
20010003
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA CANON 63111 OU 63110, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM /CE.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 13/05/2026 |
13050001
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSIN [...]
|
EMPENHADO |
159.400,00 |
|
| 13/05/2026 |
11050004
JOSE MURILO HIGINO PARENTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS, SOP E PALACIO DO GOVERNO, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO D [...]
|
PAGO |
762,98 |
|
| 13/05/2026 |
02010027
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
244,41 |
|
| 12/05/2026 |
24040006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PON5I67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
1.363,35 |
|
| 12/05/2026 |
24040005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PON5I67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
1.322,95 |
|
| 12/05/2026 |
15040040
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA DAJ 0045 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
4.271,83 |
|
| 12/05/2026 |
15040039
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA DAJ 0045 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
5.804,36 |
|
| 12/05/2026 |
15040038
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND 7702 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
182,81 |
|
| 12/05/2026 |
15040037
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HXL8F63 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
279,21 |
|
| 12/05/2026 |
15040036
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND 7702 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
365,62 |
|
| 12/05/2026 |
15040035
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND 7702 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
757,15 |
|
| 12/05/2026 |
12050004
JOSE ARMANDO GOMES GONCALVES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE RECEBER UM VEICULO NO DIA 13 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 120500226.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 12/05/2026 |
12050004
JOSE ARMANDO GOMES GONCALVES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE RECEBER UM VEICULO NO DIA 13 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 120500226.
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 12/05/2026 |
12050003
PEDRO PEREIRA DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE NOVO SISTEMA DO INCRA 2026, NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PORTARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
107,30 |
|
| 12/05/2026 |
12050003
PEDRO PEREIRA DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE NOVO SISTEMA DO INCRA 2026, NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PORTARIA D [...]
|
EMPENHADO |
107,30 |
|
| 12/05/2026 |
12050002
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
1.658,54 |
|
| 12/05/2026 |
12050001
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 12/05/2026 |
11050008
R.P. DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.334,33 |
|
| 12/05/2026 |
11050003
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS , SOP E PALACIO DO GOVERNO N DIA 12,13 E 14 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
1.144,47 |
|
| 12/05/2026 |
11050002
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS , SOP E PALACIO DO GOVERNO N DIA 12,13 E 14 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
2.575,26 |
|
| 12/05/2026 |
04050034
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, COM REMUNERAÇÃO BASEADA NOS VALORES DA TABELA SIGTAP, DESTINADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
18.823,29 |
|
| 12/05/2026 |
02010054
JOSE SAMPAIO GONDIM
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 12/05/2026 |
02010039
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
64,75 |
|
| 12/05/2026 |
02010033
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 12/05/2026 |
01040020
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AD [...]
|
PAGO |
142,18 |
|
| 12/05/2026 |
01040009
FLOR DO MAMULENGO PRODUCOES LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA LUIZ FIDELIS, A SE REALIZAR DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DOS KARETAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
50.500,00 |
|
| 11/05/2026 |
22010001
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 03/2026.
|
PAGO |
3.264,90 |
|
| 11/05/2026 |
20040008
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE EDMILSON JOAO DE SOUZA AO HGF - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - CE , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2026, CONFO [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 11/05/2026 |
14040010
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTRE GA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.068,00 |
|
| 11/05/2026 |
13040011
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
921,30 |
|
| 11/05/2026 |
11050008
R.P. DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
1.334,33 |
|
| 11/05/2026 |
11050007
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JOSÉ CARLOS PEREIRA FIRMINO PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE: CARLOS ANTONIO ALVES NOGUEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSU [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 11/05/2026 |
11050007
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JOSÉ CARLOS PEREIRA FIRMINO PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE: CARLOS ANTONIO ALVES NOGUEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSU [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
