Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2025 |
EMPENHO: 11060005
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 212
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE PADRAO I, LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO [...]
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98.606,16 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02060002
RITA DE CASSIA SANTOS SOARES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 96
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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120,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 22050015
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3594
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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1.011,72 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 11060002
ZILDERLENI BARBOSA FELIZARDO CRUZ
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO CEARA " PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO" NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
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524,63 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 11060003
ERNANDES DE SOUSA OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO DE CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL PARA ESCOLAS QUILOMBOLAS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICIPIO DE SAL [...]
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214,60 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 11060004
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO CEARA " PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO" NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
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381,49 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 11060007
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
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1.573,89 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 11060006
FRANCISCA LUZIANA DOS SANTOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
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1.573,89 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 11060001
MARIA FERNANDES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 0506035/2025 - GP E 1006039/2025 - GP, DE [...]
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78.191,22 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 10060005
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4313
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DE 40.000KM DO FIAT MOBI DE PLACA SBR0G12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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988,74 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 28050003
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 929
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA,TROCA DE PNEUS,CONSERTO E RODIZIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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881,52 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 26050009
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 110790
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.255,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 26050011
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 68
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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100,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 26050010
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 110791
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.450,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 09050001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 916
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ 8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFO [...]
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307,23 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060008
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
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2.575,26 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060001
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 21637
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO TRATOR PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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1.197,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 28050004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 924
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA,TROCA DE PNEUS,CONSERTO E RODIZIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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760,72 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060001
LENYZE CONRADO FERREIRA DOS SANTOS
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO TECNICO DA COP DAS ARENINHAS, REFERENTE AO PROJETO DO 3º TEMPO, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA [...]
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381,49 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060002
VINICIUS MACIEL DE SOUSA COELHO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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214,60 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060003
FRANCISCA PINHEIRO DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL PARA ESCOLAS QUILOMBOLAS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICIPIO DE SALITR [...]
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214,60 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060004
ZENIZETE MARIANO DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL PARA ESCOLAS QUILOMBOLAS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICIPIO DE SALITR [...]
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214,60 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 05060003
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 17807
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UN [...]
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33.689,76 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 05060004
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 17808
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UN [...]
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11.657,10 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 04060005
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Nota Fiscal: 1665
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU [...]
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838,85 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 04060002
CASA DE MÃE TÊTA ARTE E CULTURA- CMT
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Nota Fiscal: 06
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS JUNINAS ESTILIZADAS, DESTINADO AOS GRUPOS JUNINOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE [...]
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27.000,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 27050003
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1844
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR3F27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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456,74 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 27050007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1842
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR5C07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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183,91 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 27050006
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1843
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR4H67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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109,46 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 27050004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 918
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COM MANUTENÇÃ PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR3F27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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334,67 |
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