| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - ADM PSF.
|
PAGO |
72.251,45 |
|
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
|
PAGO |
1.934,90 |
|
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - NASF.
|
PAGO |
376,72 |
|
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - SUBST. NASF.
|
PAGO |
5.099,95 |
|
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - ACS COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
2.993,16 |
|
| 17/04/2025 |
02010151
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 17/04/2025 |
02010116
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS, DIETAS , FRALDAS E SUPLEMENTOS NA CEDULA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS BIOMEDICOS [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 17/04/2025 |
02010110
MANOEL FELIPE DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA MARIZETE SILVA RODRIGUES EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICIP [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 17/04/2025 |
02010110
MANOEL FELIPE DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSINEIDE DOS SANTOS, EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR NO DIA 08 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICIPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 17/04/2025 |
02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RECEBER OS MEDICAMENTOS E INSUMOS NA COORDENADORIA DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS - COLOB-SESA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025, [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 17/04/2025 |
02010057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPETENCIA 03/2025 .
|
PAGO |
6.135,15 |
|
| 17/04/2025 |
02010057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPETENCIA 03/2025 - RESCISAO TRABALHISTA.
|
PAGO |
220,20 |
|
| 17/04/2025 |
02010055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 03/2025 - RESCISAO TRABALHISTA.
|
PAGO |
220,03 |
|
| 17/04/2025 |
02010055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 03/2025 .
|
PAGO |
8.400,38 |
|
| 17/04/2025 |
02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPETENCIA 03/2025 .
|
PAGO |
4.337,73 |
|
| 17/04/2025 |
02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
COMPETENCIA 03/2025 .
|
PAGO |
1.084,98 |
|
| 17/04/2025 |
02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 03/2025 .
|
PAGO |
3.866,89 |
|
| 17/04/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
COMPETENCIA 03/2025 .
|
PAGO |
1.084,98 |
|
| 17/04/2025 |
02010042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - CREAS.
|
PAGO |
775,46 |
|
| 17/04/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - SUBST. CRAS.
|
PAGO |
483,23 |
|
| 17/04/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - CRAS.
|
PAGO |
2.086,59 |
|
| 17/04/2025 |
02010039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - BOLSA FAMILIA.
|
PAGO |
1.852,97 |
|
| 17/04/2025 |
02010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - CRIANÇA FELIZ.
|
PAGO |
1.556,63 |
|
| 17/04/2025 |
02010037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - CONSELHO TUTELAR.
|
PAGO |
2.151,20 |
|
| 17/04/2025 |
02010033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - ADM COMISSIONADOS.
|
PAGO |
7.060,22 |
|
| 17/04/2025 |
02010033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - ADM.
|
PAGO |
5.421,67 |
|
| 17/04/2025 |
02010033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 RESCISAO TRABALHISTA.
|
PAGO |
608,36 |
|
| 17/04/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - ASSIST. HOSPITAL.
|
PAGO |
749,59 |
|
| 17/04/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - SUBST. HOSPITAL.
|
PAGO |
50.758,76 |
|
| 17/04/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - CAPS.
|
PAGO |
8.014,65 |
|
| 17/04/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - SUBST. EMAD.
|
PAGO |
8.613,34 |
|
| 17/04/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - SUBST. CAPS.
|
PAGO |
2.622,78 |
|
| 17/04/2025 |
02010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - ADM SAUDE 15%.
|
PAGO |
27.282,27 |
|
| 17/04/2025 |
02010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - SUBST. SAUDE.
|
PAGO |
8.516,01 |
|
| 17/04/2025 |
02010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - COMISSIONADOS.
|
PAGO |
9.798,01 |
|
| 17/04/2025 |
02010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - RESCISAO TRABALHISTA.
|
PAGO |
3.267,51 |
|
| 17/04/2025 |
02010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPETENCIA 03/2025 .
|
PAGO |
5.963,81 |
|
| 17/04/2025 |
02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 03/2025 .
|
PAGO |
43.499,97 |
|
| 17/04/2025 |
02010007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 03/2025 - RESCISAO TRABALHISTA.
|
PAGO |
904,73 |
|
| 17/04/2025 |
02010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA 03/2025 .
|
PAGO |
16.311,52 |
|
| 16/04/2025 |
26030020
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE BOLAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 16/04/2025 |
20010004
ANTÂNIO TELES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A SEREM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ VIEIRA, Nº22, BAIRRO CENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 16/04/2025 |
20010003
ZILDIVAL MORAIS DE BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF V, LOCALIZADO NA RUA 03 DE JANEIRO, Nº41, JARDIM/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE FUNCIONA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 16/04/2025 |
17030022
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA HOSPITAL MUNICIPAL QUE SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIA O ABASTECIMENTO CONTINUO DE AGUA POTAVEL E O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DOS SISTEMA HIDRAULICOS [...]
|
LIQUIDADO |
178,00 |
|
| 16/04/2025 |
17030015
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: OSL 4741,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2023.06.26.1.
|
PAGO |
3.137,94 |
|
| 16/04/2025 |
17030014
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: PMX - 4374,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2023.06.26.1.
|
PAGO |
3.501,25 |
|
| 16/04/2025 |
17030013
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: OSB-4432,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2023.06.26.1.
|
PAGO |
1.248,88 |
|
| 16/04/2025 |
17030011
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: SBE1F76,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2023.06.26.1.
|
PAGO |
895,71 |
|
| 16/04/2025 |
16040012
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 2025.01.31.1.
|
EMPENHADO |
1.750,40 |
|
| 16/04/2025 |
16040011
JN CIRURGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREÇÃO Nº 2024.12 [...]
|
EMPENHADO |
16.068,38 |
|
| 16/04/2025 |
16040010
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
4.933,74 |
|
| 16/04/2025 |
16040009
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
32.963,81 |
|
| 16/04/2025 |
16040008
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CON [...]
|
EMPENHADO |
4.523,60 |
|
| 16/04/2025 |
16040007
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
6.403,19 |
|
| 16/04/2025 |
16040006
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.322,04 |
|
| 16/04/2025 |
16040005
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM -CE,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREG [...]
|
EMPENHADO |
29.236,15 |
|
| 16/04/2025 |
16040004
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 2024. [...]
|
EMPENHADO |
13.418,91 |
|
| 16/04/2025 |
16040003
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTU'S, COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
2.599,90 |
|
| 16/04/2025 |
16040002
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES DE COTAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
5.199,80 |
|
| 16/04/2025 |
16040001
JIM DA COSTA JUNIOR TENDAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE LONAS PARA TENDAS , COM O INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
