| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2026 |
26060006
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MELISSA DOS SANTOS SILVA AO HOSPÍTAL SARAH E NO DIA 01 DE JU [...]
|
PAGO |
762,98 |
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| 01/07/2026 |
26060005
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. EDIVAN FERREIRA DE SOUZA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS ANTONIO ALVES NOGUEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CON [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 01/07/2026 |
26060004
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. MATHEUS ARAUJO COSTA, PARA VIAGEM A FIM DO RECEBIMENTO DE LEITE APLV DO PACIENTE LUAN RAFAEL E TRANSPORTAR A PACIENTE TELMA PEREIRA D [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 01/07/2026 |
23040006
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS COMO TINTAS DE IMPRESSORAS, PILHAS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ.
|
PAGO |
1.424,22 |
|
| 01/07/2026 |
23040005
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇÃO DE ITENS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
PAGO |
1.869,88 |
|
| 01/07/2026 |
19050006
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
|
PAGO |
5.548,85 |
|
| 01/07/2026 |
14040007
JARDIM PAPELARIA LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS , TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
PAGO |
2.419,98 |
|
| 01/07/2026 |
10040008
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,
|
PAGO |
1.668,00 |
|
| 01/07/2026 |
09040008
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME [...]
|
PAGO |
1.732,00 |
|
| 01/07/2026 |
04050085
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A NF 2582.
|
PAGO |
905,58 |
|
| 01/07/2026 |
04050083
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 05/2026.
|
PAGO |
3.264,90 |
|
| 01/07/2026 |
04050080
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 05/2026.
|
PAGO |
4.081,12 |
|
| 01/07/2026 |
04050075
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 05/2026.
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
04050034
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, COM REMUNERAÇÃO BASEADA NOS VALORES DA TABELA SIGTAP, DESTINADOS A [...]
|
PAGO |
18.823,29 |
|
| 01/07/2026 |
04050012
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010047, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
173,00 |
|
| 01/07/2026 |
02030004
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DA SERVIDOR OSVALDO LUCIANO GONÇALVES NETO NO PERÍODO AQUISITIVO DE 2002 A 2007 - 1ª PARCELA.
|
LIQUIDADO |
4.619,85 |
|
| 01/07/2026 |
01070006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DA SERVIDOR OSVALDO LUCIANO GONÇALVES NETO NO PERÍODO AQUISITIVO DE 2002 A 2007 - 1ª PARCELA.
|
EMPENHADO |
4.619,85 |
|
| 01/07/2026 |
01070005
DANILO ALVES VIEIRA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEI DE QUIXADA NO DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2026 NO MUNICIPIO DE QUIXADA - CE , CONFORME PORTARIA 010700326.
|
LIQUIDADO |
429,20 |
|
| 01/07/2026 |
01070005
DANILO ALVES VIEIRA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEI DE QUIXADA NO DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2026 NO MUNICIPIO DE QUIXADA - CE , CONFORME PORTARIA 010700326.
|
EMPENHADO |
429,20 |
|
| 01/07/2026 |
01070004
FRANCISCO WAGNER CONRADO CRUZ
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEI DE QUIXADA NO DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE QUIXADA - CE, CONFORME PORTARIA 010700226.
|
LIQUIDADO |
246,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070004
FRANCISCO WAGNER CONRADO CRUZ
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEI DE QUIXADA NO DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE QUIXADA - CE, CONFORME PORTARIA 010700226.
|
EMPENHADO |
246,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070003
YOLANDA SAMPAIO NEVES PEIXOTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA A SRA. YOLANDA SAMPAIO NEVES PEIXOTO, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA PARTE TÉCNICA DO CURSO TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, NO DIA 02 DE JULHO [...]
|
LIQUIDADO |
61,50 |
|
| 01/07/2026 |
01070003
YOLANDA SAMPAIO NEVES PEIXOTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA A SRA. YOLANDA SAMPAIO NEVES PEIXOTO, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA PARTE TÉCNICA DO CURSO TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, NO DIA 02 DE JULHO [...]
|
EMPENHADO |
61,50 |
|
| 01/07/2026 |
01070001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO DOS PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO GRANILITICO , INCLUINDO D [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 01/07/2026 |
01070001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO DOS PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO GRANILITICO , INCLUINDO D [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 01/07/2026 |
01070001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO DOS PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO GRANILITICO , INCLUINDO D [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 30/06/2026 |
30060002
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2026.
|
PAGO |
233.269,14 |
|
| 30/06/2026 |
30060002
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTAÇÃO DA NE N [...]
|
LIQUIDADO |
233.269,14 |
|
| 30/06/2026 |
30060002
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTAÇÃO DA NE N [...]
|
EMPENHADO |
7.100.000,00 |
|
| 30/06/2026 |
30060001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS TOSCA E MEIO FIO GRANILITICO [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 30/06/2026 |
30060001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS TOSCA E MEIO FIO GRANILITICO [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 30/06/2026 |
26060009
JOSE FLAVIO SOUSA DE LIMA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 PRANCHA DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM MAQUINA PESADA TIPO TRATOR DE PNEU MAHINDRA MODELO 6075 ADQUIRIDA ATRAVES DE EMEMDA PARLAMENTAR, D [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 30/06/2026 |
26060008
JOSE FLAVIO SOUSA DE LIMA LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 PRANCHA DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA ADQUIRIDA ATRAVES DE EMEMDA PARLAMENTAR, DESTINADO AO MUNIICP [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 30/06/2026 |
23040001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7§REGI¶O
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF A PROCESSO Nº 30053673820258060000.
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 30/06/2026 |
11050015
FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO PARA FRETAMENTO TENDO EM VISTA ATENDER VIAGENS PARA FINS DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE BENS SERVIVEIS PARA REALIZAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
12.880,00 |
|
| 30/06/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
963,52 |
|
| 30/06/2026 |
02010009
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS ÁREA [...]
|
LIQUIDADO |
1.383,23 |
|
| 30/06/2026 |
01040015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PARCELAMENTO PASEP
|
PAGO |
4.165,40 |
|
| 30/06/2026 |
01040015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PARCELAMENTO PASEP
|
PAGO |
7.623,54 |
|
| 30/06/2026 |
01040015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010004, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.623,54 |
|
| 30/06/2026 |
01040015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010004, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.165,40 |
|
| 29/06/2026 |
26060003
FRANCISCO PEDRO NECOS DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. FRANCISCO PEDRO NECOS DOS SANTOS, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO FNDE PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. NO DIA 30 [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 29/06/2026 |
26060002
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. MANOEL FERREIRA DE SOUZA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA CECATE NORDESTE-FORMAÇÃO DO FNDE PARA OS PROGRAMAS DO TRA [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 29/06/2026 |
26060001
ANTONIO WESLEY SANTOS FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. ANTONIO WESLEY SANTOS FERREIRA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO FNDE PARA PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 30 D [...]
|
PAGO |
202,59 |
|
| 29/06/2026 |
23060010
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SOP - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICA [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 29/06/2026 |
22010001
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES A CONTRATAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.264,90 |
|
| 29/06/2026 |
10060005
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,
|
PAGO |
43.040,00 |
|
| 29/06/2026 |
09040007
GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO L
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E MATERIAIS PERSONALIZADOS DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
525,00 |
|
| 29/06/2026 |
06050002
DROGAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 8269.
|
PAGO |
2.639,13 |
|
| 29/06/2026 |
06050002
DROGAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 8269.
|
PAGO |
20.468,20 |
|
| 29/06/2026 |
05050011
AZEVEDO & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR CONFORME PROCESSO Nº 0001014-77.2019.8.06.0109, EM ANEXO.
|
PAGO |
124,87 |
|
| 29/06/2026 |
05050010
MARIA DAS DORES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR DO SRA MARIA DAS DORES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO N°0001014-77.2019.8.06.0109, EM ANEXO.
|
PAGO |
1.248,67 |
|
| 29/06/2026 |
04050083
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENT DA NE 02010122 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.264,90 |
|
| 29/06/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
174,85 |
|
| 29/06/2026 |
02010026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
3.382,93 |
|
| 29/06/2026 |
01040027
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
4ª PARCELA.
|
PAGO |
12.792,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060009
JOSE FLAVIO SOUSA DE LIMA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 PRANCHA DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM MAQUINA PESADA TIPO TRATOR DE PNEU MAHINDRA MODELO 6075 ADQUIRIDA ATRAVES DE EMEMDA PARLAMENTAR, D [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060008
JOSE FLAVIO SOUSA DE LIMA LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 PRANCHA DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA ADQUIRIDA ATRAVES DE EMEMDA PARLAMENTAR, DESTINADO AO MUNIICP [...]
|
EMPENHADO |
8.500,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060007
GE COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
742,68 |
|
