| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
03110035
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO NE 01100063 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
686,09 |
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| 28/11/2025 |
01080022
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.575,26 |
|
| 28/11/2025 |
01080006
JOSE NAPOLEAO BARRETO DE ARAUJO
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22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAM [...]
|
LIQUIDADO |
2.575,26 |
|
| 27/11/2025 |
22090068
AMBEZ PRODUTOS E SERVI?OS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, BEM COMO MATERIAIS DIVERSOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CO [...]
|
PAGO |
3.146,70 |
|
| 27/11/2025 |
14040009
PNEUS CANTEIROS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMERAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DA FROTAS DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONF. NF 141661
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 27/11/2025 |
12090004
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 10/2025
|
PAGO |
903,88 |
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| 27/11/2025 |
11070001
MATHEUS ARAUJO COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE THIAGO MIGUEL GOMES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, N CIDADE DE FORTALEZA - CE , [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 27/11/2025 |
10010011
C L F COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES, CONF. NF 544
|
PAGO |
375,00 |
|
| 27/11/2025 |
06110011
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO SAR4H67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS [...]
|
PAGO |
499,89 |
|
| 27/11/2025 |
06110010
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO SAR4H67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS [...]
|
PAGO |
277,06 |
|
| 27/11/2025 |
03110026
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02060061 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CONT [...]
|
LIQUIDADO |
3.264,90 |
|
| 27/11/2025 |
03020065
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
|
PAGO |
559,43 |
|
| 27/11/2025 |
02060058
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ELOAR COELHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2025 , NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 27/11/2025 |
01080019
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO NE: 02050067 PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS(IMPRESSORA E SMARTPHONE), DESTINADOS A EMISSÃO DAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.471,76 |
|
| 27/11/2025 |
01070033
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS E DIETA NA CEDIB-CELULA DE DISPENSAO DE RECURSOS BIOMETICOS , NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2025, [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 26/11/2025 |
25110001
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 25070002, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INS [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 26/11/2025 |
21110001
PRODIGI PRODU?åES E DESIGN-LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PREDIAL DA CASA DO CIDADÃO A FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 26/11/2025 |
18110007
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: MASSEY FERGUSON, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.816,50 |
|
| 26/11/2025 |
18110006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: MASSEY FERGUSON, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE [...]
|
LIQUIDADO |
13.942,09 |
|
| 26/11/2025 |
18110005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: SAR1J58, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO [...]
|
LIQUIDADO |
40,62 |
|
| 26/11/2025 |
18110004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: SAR1J58, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO [...]
|
LIQUIDADO |
111,89 |
|
| 26/11/2025 |
01100005
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL DESTINADO A SR FLAVIO SOARES ROMAO JUNIOR E ELEONOR MARTINS DE S [...]
|
LIQUIDADO |
3.177,64 |
|
| 26/11/2025 |
01100004
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL DESTINADO A SR FLAVIO SOARES ROMAO JUNIOR E ELEONOR MARTINS DE S [...]
|
LIQUIDADO |
12.151,38 |
|
| 25/11/2025 |
28070006
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 24010005, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURA [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 25/11/2025 |
28070004
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 24010006, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURA [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 25/11/2025 |
28070003
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE:24010009, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 25/11/2025 |
28070002
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 24010008, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM A COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITU [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110001
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 25070002, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INS [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 25/11/2025 |
23100003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
PAGO |
35.323,47 |
|
| 25/11/2025 |
23100003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
PAGO |
2.404,80 |
|
| 25/11/2025 |
14110011
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
LIQUIDADO |
254,90 |
|
| 25/11/2025 |
14110010
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
LIQUIDADO |
132,00 |
|
| 25/11/2025 |
14110009
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
LIQUIDADO |
6.679,80 |
|
| 25/11/2025 |
14110008
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
LIQUIDADO |
1.811,85 |
|
| 25/11/2025 |
14110007
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
LIQUIDADO |
15.790,45 |
|
| 25/11/2025 |
13110007
ORPLAC ORGANIZA?ÇO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPLA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
PAGO |
325,00 |
|
| 25/11/2025 |
06110009
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBPA63 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE D [...]
|
LIQUIDADO |
272,67 |
|
| 25/11/2025 |
03110032
D LIMA SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DA NE 19080012 COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES OU SIMILAR, COMBUSTIVEL , MANUTENÇÃO DO VEICULO , ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA QUILOMETRAGEM ME [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110027
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02060064, APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA,ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTRATAÇÃO PÚBLICA, BEM COM [...]
|
LIQUIDADO |
3.264,90 |
|
| 25/11/2025 |
03110017
TR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A 1ª MEDIÇÃO DA SERRA BOA VISTA NO MUNICIPIO DE JARDIM, PERIODO 23/10/2025 A 18/11/2025.
|
PAGO |
166.032,20 |
|
| 25/11/2025 |
03110017
TR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 09100003 CONTRATACÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.T.I TEREZA COELHO, INCLUSIVE REFORMA DA QUADRA NA LOCALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
166.032,20 |
|
| 25/11/2025 |
02050109
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
117,45 |
|
| 25/11/2025 |
01090022
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
01090018
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
PAGO |
1.873,00 |
|
| 24/11/2025 |
29090008
A F DE O ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
37.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
25080009
TEREZA BARRETO COUTO RORIZ
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030040, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
25080008
CACILDA MARIA LUCIANO CARVALHO BRITO HENRIQUE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 07020007, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR Nº 86, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
920,00 |
|
| 24/11/2025 |
25080001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
692,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110005
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02060080, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE [...]
|
LIQUIDADO |
517,71 |
|
| 24/11/2025 |
24110005
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02060080, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110004
NUBIA MARIA DA FONSECA SOARES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS PROGRAMAS PREVINE E VIDA PRESERVADAS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARI [...]
|
LIQUIDADO |
214,60 |
|
| 24/11/2025 |
24110004
NUBIA MARIA DA FONSECA SOARES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS PROGRAMAS PREVINE E VIDA PRESERVADAS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARI [...]
|
EMPENHADO |
214,60 |
|
| 24/11/2025 |
24110003
RAQUEL COUTO LOSSIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS PROGRAMAS PREVINE E VIDAS PRESERVADAS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
214,60 |
|
| 24/11/2025 |
24110003
RAQUEL COUTO LOSSIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS PROGRAMAS PREVINE E VIDAS PRESERVADAS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, [...]
|
EMPENHADO |
214,60 |
|
| 24/11/2025 |
24110002
SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TR [...]
|
EMPENHADO |
6.100,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AO DISTRITO DE HORIZONTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS U [...]
|
PAGO |
521,12 |
|
| 24/11/2025 |
24110001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AO DISTRITO DE HORIZONTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS U [...]
|
LIQUIDADO |
521,12 |
|
| 24/11/2025 |
24110001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AO DISTRITO DE HORIZONTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS U [...]
|
EMPENHADO |
521,12 |
|
| 24/11/2025 |
21100006
YOLANDA SAMPAIO NEVES PEIXOTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
123,00 |
|
| 24/11/2025 |
21100005
VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
123,00 |
|
