| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2025 |
02050109
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
1.005,45 |
|
| 12/11/2025 |
02050109
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
308,05 |
|
| 12/11/2025 |
02010025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
247,04 |
|
| 12/11/2025 |
01100016
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A OS Nº 28.2025, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTOS DE MURO E ARQUIBANCADAS COM RECUPERAÇÃO DE MURO E ARQUIBANCADAS COM RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E PARTE ELETRICA DA ESCOLA [...]
|
PAGO |
45.070,70 |
|
| 12/11/2025 |
01100016
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A O.S Nº 29.2025 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E PARTE ELETRICA DAS SALAS DE AULAS 3,4,5,6 E LABORATORIOS E LASTRO DE CONCRETO E PARTE ELETRICA DA CONZINHA, PERIODO DE EXECUÇÃO 0 [...]
|
PAGO |
133.141,06 |
|
| 12/11/2025 |
01090023
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE, CONF. NF 2011
|
PAGO |
9.654,33 |
|
| 12/11/2025 |
01090023
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES, CONF. NF 2012.
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PAGO |
312,11 |
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| 11/11/2025 |
25090008
C L F COMERCIAL LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
25.489,99 |
|
| 11/11/2025 |
23010004
URBANLIMP SERVIO DE LIMPEZA E CONSERVAÇO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A MEDIÇÃO Nº 75 - PERIODO 24/07/2025 A 24/08/2025.
|
PAGO |
4.679,91 |
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| 11/11/2025 |
21100006
YOLANDA SAMPAIO NEVES PEIXOTO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
123,00 |
|
| 11/11/2025 |
21100005
VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
123,00 |
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| 11/11/2025 |
16070002
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.12.041
|
LIQUIDADO |
12.035,55 |
|
| 11/11/2025 |
15080004
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 11/11/2025 |
14070003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
PAGO |
480,00 |
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| 11/11/2025 |
14040009
PNEUS CANTEIROS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMERAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DA FROTAS DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 11/11/2025 |
13080003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 11/11/2025 |
12090008
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
PAGO |
225,00 |
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| 11/11/2025 |
11110007
NORDESTE MOVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE J [...]
|
EMPENHADO |
516.990,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110006
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
2.174,40 |
|
| 11/11/2025 |
11110005
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAL E ORAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
9.484,75 |
|
| 11/11/2025 |
11110004
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
5.295,80 |
|
| 11/11/2025 |
11110003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO ASFALTAMENTO DO PROJETO SINALIZE DE RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE TAQUARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
|
PAGO |
521,12 |
|
| 11/11/2025 |
11110002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO ASFALTAMENTO DO PROJETO SINALIZE DE RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE TAQUARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
521,12 |
|
| 11/11/2025 |
11110002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO ASFALTAMENTO DO PROJETO SINALIZE DE RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE TAQUARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
521,12 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE HORIZONTE NO MUNICIPIO DE JARDIM , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
580,20 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE HORIZONTE NO MUNICIPIO DE JARDIM , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
580,20 |
|
| 11/11/2025 |
11090017
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 11/11/2025 |
09090006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 11/11/2025 |
08090006
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
15,00 |
|
| 11/11/2025 |
07100003
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO QUENTINHA, DESTINADO A EQUIPE DE APOIO RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DO VALE GÁS, CONF. NF 375
|
PAGO |
996,00 |
|
| 11/11/2025 |
07100002
A MAGNO DE ALCANTARA SIQUEIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. NF 229
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
06110003
ISMAEL CARLOS FERREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE ACOMPANHAR COMO TECNICO A PACIENTE MARIA LINDOLFO DE FIGUEIREDO , PARA INTERNAMENTO HOSPITALAR NO HOSPITAL DE MESSEJANA [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 11/11/2025 |
05090001
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 11/11/2025 |
04040007
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01090081 PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/ [...]
|
LIQUIDADO |
14,11 |
|
| 11/11/2025 |
03100005
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. NF 781
|
PAGO |
424,40 |
|
| 11/11/2025 |
03090007
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 11/11/2025 |
03020065
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
559,43 |
|
| 11/11/2025 |
02100015
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02050113, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
63,44 |
|
| 11/11/2025 |
01100016
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
|
LIQUIDADO |
133.141,06 |
|
| 11/11/2025 |
01100016
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
|
LIQUIDADO |
45.070,70 |
|
| 11/11/2025 |
01100014
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2 [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 11/11/2025 |
01090022
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070059 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
01070033
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS E SUPLEMENTAÇÃO PARA OS PACIENTES LINO DE OLIVEIRA, RAMON TAVARES ROCHA E MARIA LEIDE SOUZA CAVALCAN [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 10/11/2025 |
29090008
A F DE O ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
197.618,50 |
|
| 10/11/2025 |
23100003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
1.128,40 |
|
| 10/11/2025 |
22090013
JAISCLEI VIEIRA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/11/2025 |
20100015
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWI-8654 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
PAGO |
172,64 |
|
| 10/11/2025 |
20100014
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWI-8654 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
PAGO |
416,68 |
|
| 10/11/2025 |
20100004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSL-3112, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
5.161,22 |
|
| 10/11/2025 |
14100007
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA A PREFEITURA DE JARDIM NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) 2026, PARA PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES , JUNTO A SAAEJ.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
13100005
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A PREFEITURA DE JARDIM NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) 2026, PARA O PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES , JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
13100004
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A PREFEITURA DE JARDIM NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) 2026, PARA O PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES , JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
13100003
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A PREFEITURA DE JARDIM NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) 2026, PARA O PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES , JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
13100002
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A PREFEITURA DE JARDIM NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) 2026, PARA O PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES , JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110009
MIRIAN DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO DE BENEFICIÁRIO(A) DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO [...]
|
EMPENHADO |
588,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110008
MIRIAN DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO DE BENEFICIÁRIO(A) DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO [...]
|
EMPENHADO |
608,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110007
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
