Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 31010046 - DATA: 31/01/2025
RENNO SARAIVA MACEDO E SILVA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATA?ÆO DE SHOW ARTISTICO DO ARTISTA/CANTOR RENNO E BANDA, A SE REALIZAR DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DE EMANCIPA?ÆO POL¡TICA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, A SER [...]
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30120013
2024
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80.000,00 |
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PAGAMENTO: 31010047 - DATA: 31/01/2025
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVI?OS DE ESPET CULO PIROT?CNICO UTILIZANDO DENOTA?ÆO ELETR?NICA COM DURA?ÆO DE 10 MINUTOS, COMPOSTO DE:120 LAN?AMENTOS DE 20MM INCLINADOS, 300 LAN?AMENTOS DE 38MM VERTICAIS, 120 [...]
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19120014
2024
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13.000,00 |
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PAGAMENTO: 31010050 - DATA: 31/01/2025
LAISE LIMEIRA DA SILVA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATA?ÆO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA NODA DE CAJU, A SE REALIZAR DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DE EMANCIPA?ÆO POL¡TICA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, A SER REALIZAD [...]
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30120014
2024
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80.000,00 |
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PAGAMENTO: 31010054 - DATA: 31/01/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE.
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02090116
2024
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5.004,38 |
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PAGAMENTO: 31010055 - DATA: 31/01/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE.
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02090116
2024
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6.513,62 |
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PAGAMENTO: 30010004 - DATA: 30/01/2025
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÆO DE BILHETES DE PASSAGENS A?REAS NO ?MBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO PARA FAM¡LIAS QUE SE EN [...]
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02090078
2024
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5.888,24 |
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PAGAMENTO: 30010005 - DATA: 30/01/2025
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÆO DE BILHETES DE PASSAGENS A?REAS NO ?MBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO PARA FAM¡LIAS QUE SE [...]
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10090001
2024
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6.321,46 |
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PAGAMENTO: 30010006 - DATA: 30/01/2025
REDE SOFTWARE COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA LT
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 03060041, SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COM LICEN?A DE USO DE SISTEMA DE INFORM TICA PARA FERENCIAMENTO DE INFRA?ÄES DE TR?NSITO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PARA A [...]
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02120026
2024
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1.305,00 |
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PAGAMENTO: 27010007 - DATA: 27/01/2025
ALIENE DA SILVA SANTOS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
REF. PAGAMENTO DA NF: 01
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11110003
2024
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300,00 |
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PAGAMENTO: 27010008 - DATA: 27/01/2025
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
REFERENTE A CONCESSÆO DE DI RIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC¡PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE.
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16120002
2024
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381,49 |
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PAGAMENTO: 27010009 - DATA: 27/01/2025
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÆO DE UMA DI RIA E MEIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: DANIELE MARIA DE ROSA DE FARIAS MATIAS, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DR CARLS [...]
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18120014
2024
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381,49 |
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PAGAMENTO: 27010010 - DATA: 27/01/2025
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÆO DE UMA DI RIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA EDIV?NIA DOS SANTOS, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HGF, NO DIA 30 DE DEZEMBRO [...]
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27120016
2024
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381,49 |
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PAGAMENTO: 27010011 - DATA: 27/01/2025
MANOEL FELIPE DE CARVALHO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÆO DE UMA DI RIA E MEIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: ANA CLARA CANDIDO LEMOS, DE ALTA HOSPITALAR, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE [...]
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23120017
2024
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381,49 |
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PAGAMENTO: 27010012 - DATA: 27/01/2025
MANOEL FELIPE DE CARVALHO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
REFERENTE A CONCESSÆO DE DI RIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC¡PIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE.
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06120006
2024
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381,49 |
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PAGAMENTO: 27010013 - DATA: 27/01/2025
DANILO JORGE COSTA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
REFERENTE A CONCESSÆO DE DI RIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC¡PIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE.
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05120011
2024
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381,49 |
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PAGAMENTO: 27010014 - DATA: 27/01/2025
DANILO JORGE COSTA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RECEBER MEDICAMENTOS E DIETA ENTERAL NA C?LULA DE DISTRIBUI?ÆO DE RECURSOS BIOM?DICOS - CEDIB/COLOB - SESA NO DIA 23 DE DEZ [...]
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20120007
2024
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381,49 |
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PAGAMENTO: 27010015 - DATA: 27/01/2025
CICERO FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÆO DE DI RIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM/CE.
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09120014
2024
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381,49 |
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PAGAMENTO: 27010016 - DATA: 27/01/2025
MATHEUS ARAUJO COSTA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RECEBER MEDICAMENTOS NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2024,EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N§2 [...]
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20120008
2024
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381,49 |
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PAGAMENTO: 27010018 - DATA: 27/01/2025
PAULO ROBERTO RODRIGUES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ORNAMENTA?ÆO NATALINAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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13120007
2024
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2.874,00 |
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PAGAMENTO: 27010021 - DATA: 27/01/2025
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÆO DE UMA DI RIA E MEIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: THIFANNY GABRIELLE ROBERTO DE SOUSA, PARA CONSULTA, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CI [...]
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23120016
2024
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572,24 |
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PAGAMENTO: 27010022 - DATA: 27/01/2025
JOAO BONIFACIO FELIX MANGUEIRA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÆO DE UMA DI RIA PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE:THIFANNY GABRIELE ROBERTO DE SOUZA, DE ALTA NO HOSPITAL, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE [...]
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09120015
2024
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572,24 |
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PAGAMENTO: 27010024 - DATA: 27/01/2025
MATIAS & LINHARES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE RECARGA DE G S GLP (G S LIQUEFEITO DE PETR¢LEO) BOTIJÄES DE 13KG E VASILHAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC¡PAL DE EDUCA?AO D [...]
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02080012
2024
|
4.260,00 |
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PAGAMENTO: 27010025 - DATA: 27/01/2025
MATIAS & LINHARES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE RECARGA DE G S GLP (G S LIQUEFEITO DE PETR¢LEO) BOTIJÄES DE 13KG E VASILHAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC¡PAL DE EDUCA?AO DE JARDIM/ [...]
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19110003
2024
|
4.260,00 |
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PAGAMENTO: 27010026 - DATA: 27/01/2025
MATIAS & LINHARES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE RECARGA DE G S GLP (G S LIQUEFEITO DE PETR¢LEO) BOTIJÄES DE 13KG E VASILHAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC¡PAL DE EDUCA?AO DE JARDIM/ [...]
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19120003
2024
|
2.130,00 |
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PAGAMENTO: 27010027 - DATA: 27/01/2025
ARLETE NOGUEIRA LINS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTA?ÇO DA NE: 01040094, LOCA?ÇO DE IMÀVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEI TIO MICKEY - ANEXO, LOCALIZADO NA RUA PADRE JOÇO BANDEIRA, N§206, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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26080003
2024
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2.500,00 |
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PAGAMENTO: 27010028 - DATA: 27/01/2025
ANTONIO VIEIRA DA CRUZ
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
EMPENHO COMPLEMENTAR N§16050022, LOCA?ÆO DE IM¢VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÆO BATISTA FIGUEIREDO NA SERRA BREJINHO, ATRAV?S DA SEC [...]
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02090119
2024
|
500,00 |
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PAGAMENTO: 27010029 - DATA: 27/01/2025
MATIAS & LINHARES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE RECARGA DE G S GLP (G S LIQUEFEITO DE PETR¢LEO) BOTIJÄES DE 13KG E VASILHAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC¡PAL DE E [...]
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22100001
2024
|
4.260,00 |
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PAGAMENTO: 27010030 - DATA: 27/01/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?ÆO DE JARDIM/CE. COMPLEMENTA?AO NE 01040116.
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02090103
2024
|
29.111,74 |
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PAGAMENTO: 27010031 - DATA: 27/01/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?ÆO DE JARDIM/CE. COMPLEMENTA?AO NE 01040116.
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02120065
2024
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2.696,88 |
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PAGAMENTO: 27010032 - DATA: 27/01/2025
GESSIKA PEREIRA DOS SANTOS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 20240172, LOCA?ÆO DE IM¢VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÆO BATISTA FIGUEIREDO NA SERRA BREJINHO, ATRAV?S DA SECR [...]
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26080006
2024
|
250,00 |
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