Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 05050014 - DATA: 05/05/2026
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITA [...]
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08120015
2025
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5.817,52 |
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PAGAMENTO: 04050014 - DATA: 04/05/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK,BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS,JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
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16120005
2025
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850,00 |
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PAGAMENTO: 04050018 - DATA: 04/05/2026
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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12110002
2025
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1.015,00 |
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PAGAMENTO: 04050023 - DATA: 04/05/2026
TECNO CARIRI SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE CRACHAS COMPLETOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS QUE COMPÕE A EQUIPE DE MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
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04120006
2025
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490,00 |
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PAGAMENTO: 04050050 - DATA: 04/05/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.0 [...]
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07110005
2025
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987,70 |
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PAGAMENTO: 04050052 - DATA: 04/05/2026
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,BEM COMO MATERIAIS DIVERSOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
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21070011
2025
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17.565,10 |
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PAGAMENTO: 13040028 - DATA: 13/04/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR ATRAV [...]
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31010021
2025
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186,55 |
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PAGAMENTO: 13040029 - DATA: 13/04/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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31120012
2025
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2.292,30 |
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PAGAMENTO: 13040033 - DATA: 13/04/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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07010013
2025
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1.418,61 |
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PAGAMENTO: 13040038 - DATA: 13/04/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040015, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDI [...]
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01090084
2025
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965,88 |
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PAGAMENTO: 13040040 - DATA: 13/04/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 30060009, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/C [...]
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01120142
2025
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503,42 |
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PAGAMENTO: 13040059 - DATA: 13/04/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03110067, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32), DESTINADOS Á FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO ORGÃO SAAEJ DE JARDIM/CE, CO [...]
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15120020
2025
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2.461,63 |
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PAGAMENTO: 13040065 - DATA: 13/04/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07010016,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULT [...]
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01070037
2025
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1.711,71 |
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PAGAMENTO: 07040010 - DATA: 07/04/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO M [...]
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31120007
2025
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227,22 |
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PAGAMENTO: 07040011 - DATA: 07/04/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBR0G12 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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31120008
2025
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233,07 |
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PAGAMENTO: 07040012 - DATA: 07/04/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBR0G12 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
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31120009
2025
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227,25 |
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PAGAMENTO: 07040013 - DATA: 07/04/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA SAP 6F50 DA SECRETAR [...]
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15120014
2025
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815,04 |
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PAGAMENTO: 07040014 - DATA: 07/04/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PLACA SAP 6F50, DA SECRETARIA [...]
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15120011
2025
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636,23 |
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PAGAMENTO: 07040015 - DATA: 07/04/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PLACA SBR 0G12, DA SECRETARIA [...]
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15120008
2025
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403,48 |
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PAGAMENTO: 07040016 - DATA: 07/04/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PLACA SBR 0G12, DA SECRETARIA [...]
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15120009
2025
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414,85 |
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PAGAMENTO: 06040017 - DATA: 06/04/2026
IMPRIME SOLU?åES GRµFICAS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA O CENTRO DE ARTE E CULTURA, E BANNER PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL (CRAQUE DE PARTIDA) EDIÇÃO 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETAR [...]
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27110010
2025
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950,00 |
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PAGAMENTO: 01040057 - DATA: 01/04/2026
PRO COMMERCE LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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10120017
2025
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1.056,33 |
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PAGAMENTO: 10030001 - DATA: 10/03/2026
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO [...]
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09070011
2025
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15.500,00 |
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PAGAMENTO: 04030002 - DATA: 04/03/2026
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO PARA FORNECIMENTO DE KITS PERSONALIZADOS PARA GESTANTES, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESEN [...]
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27110008
2025
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125,00 |
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PAGAMENTO: 04030005 - DATA: 04/03/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET, REFEIÇÕES PRONTAS E ORNAMENTAÇÃO, JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV [...]
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20100003
2025
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700,00 |
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PAGAMENTO: 04030006 - DATA: 04/03/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET, REFEIÇÕES PRONTAS E ORNAMENTAÇÃO, JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV [...]
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24100021
2025
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7.300,00 |
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PAGAMENTO: 04030007 - DATA: 04/03/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE [...]
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07110008
2025
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1.732,00 |
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PAGAMENTO: 24020001 - DATA: 24/02/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULOS PLACA: SAR3F27, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA [...]
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29120003
2025
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1.441,63 |
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PAGAMENTO: 24020002 - DATA: 24/02/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULOS PLACA: SAR3F27, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA [...]
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29120002
2025
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727,12 |
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PAGAMENTO: 24020006 - DATA: 24/02/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01070056 REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
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01090078
2025
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13.956,02 |
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