Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 27010054 - DATA: 27/01/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REF. PAGAMENTO DA NF: 9296903
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02090103
2024
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91,22 |
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PAGAMENTO: 27010056 - DATA: 27/01/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DE JARDIM/CE.
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18120015
2024
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392.000,69 |
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PAGAMENTO: 27010062 - DATA: 27/01/2025
ROMAO SOARES SAMPAIO FILHO - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REF. PAGAMENTO DA NF: 659
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01100024
2024
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9.500,00 |
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PAGAMENTO: 27010064 - DATA: 27/01/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REF. PAGAMENTO DA NF: 135851355 COMP. 10/2024.
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02090103
2024
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26,59 |
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PAGAMENTO: 24010002 - DATA: 24/01/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVI?OS A SEREM PRSTADOS COM MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO PLACA:OIP-6111, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LIC [...]
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19120012
2024
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102,41 |
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PAGAMENTO: 24010003 - DATA: 24/01/2025
MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÆO DAS INFORMA?ÄES RELATIVAS AO SISTEMA SIOPE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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16050029
2024
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2.750,00 |
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PAGAMENTO: 24010006 - DATA: 24/01/2025
ASSOC. JARDINENSE DE AGROECO. DO SIT. LAGOIN. JARD
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 10070014, LOCA?ÆO DE IM¢VEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PONTO DE APOIO DO PSF IX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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29100005
2024
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1.000,00 |
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PAGAMENTO: 24010007 - DATA: 24/01/2025
MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÆO DAS INFORMA?ÄES RELATIVAS AO SISTEMA SIOPS, PARA ATENDER AS NECESSIDAD [...]
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05120002
2024
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2.750,00 |
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PAGAMENTO: 24010009 - DATA: 24/01/2025
MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÆO DAS INFORMA?ÄES RELATIVAS AO SISTEMA SIOPS, PARA ATENDER AS NECESSIDAD [...]
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16050030
2024
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5.500,00 |
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PAGAMENTO: 24010011 - DATA: 24/01/2025
MARIA VALDENIA PEREIRA ISRAEL
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTA?ÆO DO EMPENHO N§01040098, REFERENTE A LOCA?ÆO DE IM¢VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF XII- S¡TIO DESCIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE [...]
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30090004
2024
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400,00 |
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PAGAMENTO: 24010013 - DATA: 24/01/2025
ANTÂNIO TELES DE SOUZA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTA?ÆO DO EMPENHO N§01040097, SERVI?OS COM LOCA?ÆO DE IM¢VEL A SEREM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA DR. JOS? VIEIRA, N§22, BAIRRO CENTRO, [...]
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01080108
2024
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600,00 |
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PAGAMENTO: 24010014 - DATA: 24/01/2025
M. DA S. INACIO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REF. PAGAMENTO DA NF: 08
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01110013
2024
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9.593,96 |
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PAGAMENTO: 24010015 - DATA: 24/01/2025
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 02010103, CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS DE IMPLANTA?ÆO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÆO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZA?ÆO AMBIENTAL, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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21080011
2024
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2.600,00 |
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PAGAMENTO: 24010016 - DATA: 24/01/2025
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM¡LIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROESSO LIC [...]
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18110023
2024
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3.867,52 |
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PAGAMENTO: 24010017 - DATA: 24/01/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REFERENTE ? PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ¢RGÆOS COORDENADOS PELO CREAS ESTADUAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JARDIM/C [...]
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02120016
2024
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73,91 |
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PAGAMENTO: 24010018 - DATA: 24/01/2025
ANA EMILIA GOMES GON?ALVES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCA?ÆO DE IM¢VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?CIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO RORIZ, N§21, CENTRO, JARDIM/CE, CONFORM [...]
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01100034
2024
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1.000,00 |
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PAGAMENTO: 24010019 - DATA: 24/01/2025
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
A PRESENTE LICITA?ÆO TEM POR OBJETO A AQUISI?ÆO DE COMBUST¡VEIS E AGENTE REDUTOR L¡QUIDO (ARLA 32) DESTINADOS ? FROTA DE VE¡CULOS E M QUINAS PERTENCENTES AO CRIAN?A FELIZ, POR MEI [...]
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31010034
2024
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148,44 |
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PAGAMENTO: 24010021 - DATA: 24/01/2025
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL [...]
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18110022
2024
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8.859,67 |
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PAGAMENTO: 24010022 - DATA: 24/01/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFOME PROCESSO LICITAT¢ [...]
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19110010
2024
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1.477,68 |
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PAGAMENTO: 24010023 - DATA: 24/01/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REFERENTE ? PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ¢RGÆOS COORDENADOS CRAS ESTADUAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
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04110024
2024
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278,67 |
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PAGAMENTO: 24010024 - DATA: 24/01/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 04110024, REFERENTE ? PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ¢RGÆOS COORDENADOS CRAS ESTADUAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCI [...]
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27120013
2024
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77,29 |
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PAGAMENTO: 24010025 - DATA: 24/01/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA PARA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PROMO?ÆO DE EVENTOS ALUSIVOS ? COMEMORA?ÆO DO DIA DAS CRIAN?AS E FESTA DO NATAL PARA O P£BLICO INFANTIL, TENDO EM VISTA ATENDE [...]
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06120004
2024
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12.898,50 |
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PAGAMENTO: 24010026 - DATA: 24/01/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE PE?AS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO PLACA:PNZ-9722, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?ÆO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT¢RIO NA MO [...]
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18060001
2024
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4.492,78 |
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PAGAMENTO: 24010027 - DATA: 24/01/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE G?NEROS ALIMENT¡CIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUI?ÆO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ENS-FUNDAMENTAL, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCA?ÆO [...]
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10120004
2024
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12.405,00 |
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PAGAMENTO: 24010028 - DATA: 24/01/2025
MATIAS & LINHARES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE RECARGA DE G S GLP (G S LIQUEFEITO DE PETR¢LEO) BOTIJÄES DE 13KG E VASILHAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC¡PAL DE EDUCA?AO DE JARDIM/ [...]
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30120002
2024
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2.875,50 |
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PAGAMENTO: 23010003 - DATA: 23/01/2025
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE PRODUTOS PARA REVISÆO DE 40.000KM,VEICULO PLACA SBP7A63, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE.
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10120020
2024
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1.015,74 |
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PAGAMENTO: 23010005 - DATA: 23/01/2025
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
AQUISI?ÆO DE PRODUTOS PARA REVISÆO DE 50.000KM,VEICULO PLACA SBP7A63, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE.
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17120004
2024
|
360,00 |
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PAGAMENTO: 23010007 - DATA: 23/01/2025
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
AQUISI?ÆO DE PRODUTOS PARA REVISÆO DE 40.000KM,VEICULO PLACA SBP7A63, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE.
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10120019
2024
|
915,00 |
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PAGAMENTO: 23010009 - DATA: 23/01/2025
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE PRODUTOS PARA REVISÆO DE 50.000KM,VEICULO PLACA SBP7A63, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE.
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17120005
2024
|
283,00 |
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PAGAMENTO: 23010012 - DATA: 23/01/2025
AMBEZ PRODUTOS E SERVI?OS LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DE JARDIM/CE.
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17120006
2024
|
48.971,01 |
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