Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 08010009 - DATA: 08/01/2026
TEREZA BARRETO COUTO RORIZ
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030040, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
25080009
2025
|
1.000,00 |
|
PAGAMENTO: 08010010 - DATA: 08/01/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ [...]
|
31010022
2025
|
222,11 |
|
PAGAMENTO: 08010012 - DATA: 08/01/2026
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E DESBLOQUEIO DO PONTO DIGITAL ID CLASS , DESTINADO A CRAS I, II E III, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO [...]
|
20100078
2025
|
1.320,00 |
|
PAGAMENTO: 08010013 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
01120022
2025
|
90,89 |
|
PAGAMENTO: 08010014 - DATA: 08/01/2026
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, IMPRESSOS E NÃO IMPRESSOS TENDO EM VISTA A AMPLIAÇÃO E MELHOR DESENVOLVIMENTO DOS TRABA [...]
|
09120012
2025
|
86,40 |
|
PAGAMENTO: 08010015 - DATA: 08/01/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03020025, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS Á FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CO [...]
|
01090035
2025
|
744,61 |
|
PAGAMENTO: 08010017 - DATA: 08/01/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01100062 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
17110012
2025
|
399,08 |
|
PAGAMENTO: 08010019 - DATA: 08/01/2026
C L F COMERCIAL LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
01120095
2025
|
750,00 |
|
PAGAMENTO: 08010020 - DATA: 08/01/2026
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
02120013
2025
|
480,00 |
|
PAGAMENTO: 08010022 - DATA: 08/01/2026
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA M [...]
|
02010152
2025
|
375,00 |
|
PAGAMENTO: 08010023 - DATA: 08/01/2026
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
08120004
2025
|
51.153,80 |
|
PAGAMENTO: 08010024 - DATA: 08/01/2026
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 01090018 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MU [...]
|
01120096
2025
|
7.608,76 |
|
PAGAMENTO: 08010025 - DATA: 08/01/2026
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 08070006 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
|
01120097
2025
|
2.100,00 |
|
PAGAMENTO: 08010026 - DATA: 08/01/2026
T.M. DE ALENCAR & CIA LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATENDIMENTO AMBULATORIAL NEUROPEDIATRIA , JUNT A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
|
12120004
2025
|
1.500,00 |
|
PAGAMENTO: 08010027 - DATA: 08/01/2026
AGUINALDO NOGUEIRA DE CARVALHO
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA AV. WILSON RORIZ N° 2010, DÉCIO COUTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
27080020
2025
|
1.500,00 |
|
PAGAMENTO: 08010028 - DATA: 08/01/2026
JOSE GOMES PEREIRA
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO CORRENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AULAS E PONTO DE APOIO DURANTE A REFORMA DA CRECHE LUZIA LEITE RIBEIRO, PAR [...]
|
03070002
2025
|
400,00 |
|
PAGAMENTO: 08010029 - DATA: 08/01/2026
INOVA CONTABILIDADE LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 06050006 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS RECURSOS HUMANOS, ACOMPANHAMENTO D [...]
|
01090053
2025
|
2.000,00 |
|
PAGAMENTO: 08010030 - DATA: 08/01/2026
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 24060010 COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, [...]
|
03110041
2025
|
2.000,00 |
|
PAGAMENTO: 08010031 - DATA: 08/01/2026
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO NE 29040005 COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABR [...]
|
01090036
2025
|
3.500,00 |
|
PAGAMENTO: 08010032 - DATA: 08/01/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02050106, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
01090074
2025
|
710,51 |
|
PAGAMENTO: 08010033 - DATA: 08/01/2026
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02060073 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO [...]
|
01100074
2025
|
3.000,00 |
|
PAGAMENTO: 08010034 - DATA: 08/01/2026
ART COMERCIO E SERVI?O LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA INOX PERSONALIZADA E MOLDURA EM VIDRO A FAVOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
18110008
2025
|
1.274,00 |
|
PAGAMENTO: 08010035 - DATA: 08/01/2026
C L F COMERCIAL LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04120002
2025
|
150,00 |
|
PAGAMENTO: 08010036 - DATA: 08/01/2026
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
21110007
2025
|
1.818,03 |
|
PAGAMENTO: 08010037 - DATA: 08/01/2026
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 21110007CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDE [...]
|
10120016
2025
|
774,47 |
|
PAGAMENTO: 08010038 - DATA: 08/01/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
21110006
2025
|
6.474,00 |
|
PAGAMENTO: 08010039 - DATA: 08/01/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, ALUGUEL DE SOM E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS AOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA [...]
|
06110032
2025
|
19.775,00 |
|
PAGAMENTO: 08010040 - DATA: 08/01/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, ALUGUEL DE SOM E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS AOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA [...]
|
14110005
2025
|
5.000,00 |
|
PAGAMENTO: 08010041 - DATA: 08/01/2026
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA SERRA BOA VISTA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TEREZA COELHO/SERRA BOA VISTA, ENQUANTO A MESMA PASSA POR REFORMAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
24100031
2025
|
350,00 |
|
PAGAMENTO: 08010042 - DATA: 08/01/2026
TATIANE SOARES DOS SANTOS
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02070009 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AU [...]
|
01100029
2025
|
300,00 |
|
