Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 15010008 - DATA: 15/01/2026
CRASA C.ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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01120171
2025
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183.300,00 |
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PAGAMENTO: 15010010 - DATA: 15/01/2026
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICIT [...]
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03100008
2025
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1.608,62 |
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PAGAMENTO: 15010012 - DATA: 15/01/2026
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 06020006, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JA [...]
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01070050
2025
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6.000,00 |
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PAGAMENTO: 14010001 - DATA: 14/01/2026
FRANCISCO G LOSSIO NETO
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL, BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUI [...]
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01080037
2025
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323,00 |
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PAGAMENTO: 14010002 - DATA: 14/01/2026
FRANCISCO G LOSSIO NETO
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL, BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUI [...]
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01080037
2025
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336,00 |
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PAGAMENTO: 14010003 - DATA: 14/01/2026
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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02050109
2025
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1.061,87 |
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PAGAMENTO: 14010004 - DATA: 14/01/2026
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO 13050006 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIOS DE ARRECA [...]
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01090061
2025
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1.957,00 |
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PAGAMENTO: 14010005 - DATA: 14/01/2026
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA E SMARTPHONE), DESTINADOS A EMISSÃO DAS FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA JUNTO AO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT [...]
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16120006
2025
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3.471,76 |
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PAGAMENTO: 14010007 - DATA: 14/01/2026
FRANCISCO G LOSSIO NETO
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL, BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUI [...]
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01080063
2025
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1.016,00 |
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PAGAMENTO: 14010008 - DATA: 14/01/2026
FRANCISCO G LOSSIO NETO
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL, BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUI [...]
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01080064
2025
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1.305,00 |
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PAGAMENTO: 13010003 - DATA: 13/01/2026
ESPA?O BRINCAR REABILITA?ÇO INFANTIL
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3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
REFERENTE A 36 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO BOBATH PARA O DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DA CRIANÇA AUGUSTO CORREIA DE SOUZA, PORTADOR DO CPF: 126.185.463-26, ATRAVÉS DA S [...]
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01100078
2025
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5.508,00 |
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PAGAMENTO: 12010001 - DATA: 12/01/2026
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02060080, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE [...]
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24110005
2025
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969,76 |
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PAGAMENTO: 12010002 - DATA: 12/01/2026
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, CONFORME PROCESSO [...]
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13020001
2025
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996,00 |
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PAGAMENTO: 12010003 - DATA: 12/01/2026
NORDESTE MOVEIS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE J [...]
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11110007
2025
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194.905,23 |
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PAGAMENTO: 12010004 - DATA: 12/01/2026
NORDESTE MOVEIS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE J [...]
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11110007
2025
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258.495,00 |
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PAGAMENTO: 09010003 - DATA: 09/01/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010034, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
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03030017
2025
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1.781,18 |
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PAGAMENTO: 09010004 - DATA: 09/01/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010071, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE O EXERCÍC [...]
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03030016
2025
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5.724,79 |
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PAGAMENTO: 09010005 - DATA: 09/01/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010071, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE O EXERCÍC [...]
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03030016
2025
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5.462,76 |
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PAGAMENTO: 09010007 - DATA: 09/01/2026
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 27010011, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE [...]
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29070033
2025
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1.300,00 |
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PAGAMENTO: 09010008 - DATA: 09/01/2026
D LIMA SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DA NE 19080012 COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES OU SIMILAR, COMBUSTIVEL , MANUTENÇÃO DO VEICULO , ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA QUILOMETRAGEM ME [...]
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03110032
2025
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1.200,00 |
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PAGAMENTO: 09010009 - DATA: 09/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POR-0631 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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15120018
2025
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1.932,36 |
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PAGAMENTO: 09010010 - DATA: 09/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POR-0631 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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15120017
2025
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999,79 |
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PAGAMENTO: 09010011 - DATA: 09/01/2026
MARIA SILVANIR DOS SANTOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
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29120004
2025
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600,00 |
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PAGAMENTO: 09010012 - DATA: 09/01/2026
MARCO AURELIO VITAL DE MENEZES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
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04120004
2025
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238,00 |
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PAGAMENTO: 09010013 - DATA: 09/01/2026
CLEIDIMAR SOARES DOS SANTOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
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29120005
2025
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600,00 |
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PAGAMENTO: 09010014 - DATA: 09/01/2026
TR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATACÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.T.I TEREZA COELHO, INCLUSIVE REFORMA DA QUADRA NA LOCALIDADE DA SERRA DA BOA VISTA, JUNTO A [...]
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01120124
2025
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216.860,88 |
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PAGAMENTO: 09010017 - DATA: 09/01/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010021 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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01070058
2025
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7.069,62 |
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PAGAMENTO: 08010001 - DATA: 08/01/2026
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, IMPRESSOS E NÃO IMPRESSOS TENDO EM VISTA A AMPLIAÇÃO E MELHOR DESENVOLVIMENTO DOS TRABA [...]
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11120005
2025
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259,20 |
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PAGAMENTO: 08010002 - DATA: 08/01/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃOS COORDENADOS CREAS ESTADUAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EX [...]
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02010111
2025
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26,59 |
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PAGAMENTO: 08010003 - DATA: 08/01/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃOS COORDENADOS CRAS ESTADUAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
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02010109
2025
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198,65 |
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