| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
03040005
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
AQUISIÇAO DE SCANNER PROFISSIONAL DE MESA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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EMPENHADO |
2.700,00 |
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| 03/04/2025 |
03040004
EDMILSON BEZERRA DE MOURA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADO AOS EVENTOS DA SEMANA DA SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 03/04/2025 |
03040003
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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EMPENHADO |
2.700,00 |
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| 03/04/2025 |
03040002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAL E ORAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2026.01.23 [...]
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EMPENHADO |
58.134,52 |
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| 03/04/2025 |
03040001
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO I FÓRUM ESTADUAL RENALFA - COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
572,24 |
|
| 03/04/2025 |
03040001
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO I FÓRUM ESTADUAL RENALFA - COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRE [...]
|
EMPENHADO |
572,24 |
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| 03/04/2025 |
03030007
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 03020024, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE [...]
|
LIQUIDADO |
18.875,69 |
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| 03/04/2025 |
02010070
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - ESCOLA MANOEL OLIMPIO DE OLIVEIRA.
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PAGO |
76,47 |
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| 03/04/2025 |
02010041
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃOS COORDENADOS CRAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
241,56 |
|
| 03/04/2025 |
01040003
URIAS CAVALCANTE NOVAIS TAVARES
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
524,63 |
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| 03/04/2025 |
01040002
JOSE NAPOLEAO BARRETO DE ARAUJO
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22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
524,63 |
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| 02/04/2025 |
31010023
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
2.700,00 |
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| 02/04/2025 |
27010002
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, NA CASA CÍVIL NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRNTE ANO, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 02/04/2025 |
19020001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSP-4002, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO [...]
|
PAGO |
3.151,53 |
|
| 02/04/2025 |
13030002
ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - PCA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
10030005
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMN - 8649, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
PAGO |
2.954,89 |
|
| 02/04/2025 |
10030004
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINO DO VEICULO DE PLACA PMN 8649, PERTENCENTE A SERVIÇO AUTO [...]
|
PAGO |
7.168,70 |
|
| 02/04/2025 |
02040010
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA ELABORAÇÃO DOS QUADROS ORÇAMENTARIOS, ANEXOS DE METAS FISCAIS PARA LEI DE DIRETRIZES ORÇAM [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
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| 02/04/2025 |
02040009
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA 4ª SEMANA CULTURAL DOS KARETAS DE JARDIM QUE SERA [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040008
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA 4ª SEMANA CULTURAL DOS KARETAS DE JARDIM QUE SERA [...]
|
EMPENHADO |
76.679,00 |
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| 02/04/2025 |
02040007
VENUS SERVI?OS E ENTRETENIMENTOS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA Á REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: LOCAÇÃO DE PALCOS, SIST [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040006
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMN-8649, ATRAVÉS DA SAAEJ - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
1.536,15 |
|
| 02/04/2025 |
02040005
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMN-8649, ATRAVÉS DA SAAEJ - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI [...]
|
EMPENHADO |
948,22 |
|
| 02/04/2025 |
02040004
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.05.23.1.
|
EMPENHADO |
590,24 |
|
| 02/04/2025 |
02040003
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.31.1.
|
EMPENHADO |
10.107,90 |
|
| 02/04/2025 |
02040002
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
1.076,37 |
|
| 02/04/2025 |
02040001
PAULO ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVI?OS LTDA
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, FAIXA,BANNER E ADESIVOS TENDO EM VISTA AÇÃO INTERSETORIAL ENTRE AS SECRETARIAS PARA REALIZAÇÃO DO MES DO AUTISMO , JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.725,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010190
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
364,58 |
|
| 02/04/2025 |
02010177
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010168
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010167
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010164
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
1.701,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010163
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
567,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010162
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010151
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010117
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. COMP. 03/2025.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010116
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBER OS MEDICAMENTOS E DIETA NA CEDULA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS BIOMEDICOS - CEDIB/COLOB - SESA, NA CID [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 02/04/2025 |
02010069
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025 - PSF IX.
|
PAGO |
54,93 |
|
| 02/04/2025 |
02010065
JOAO VICTOR ALEIXO CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE:JUCICLEIDE MARIA DA COSTA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL IGNEZ ANDREAZZA NO MUNICIPIO DE AURORA NO [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 02/04/2025 |
02010064
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE ENTREGA DE CARTÕES E RECEBIMENTOS DAS BOLSAS DE CLOSTOMIA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 02/04/2025 |
02010058
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
15.407,20 |
|
| 02/04/2025 |
02010034
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
1.259,49 |
|
| 02/04/2025 |
02010029
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL.
|
PAGO |
4.952,73 |
|
| 02/04/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - PSF IX.
|
PAGO |
0,41 |
|
| 02/04/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025 - PSF IX.
|
PAGO |
95,98 |
|
| 02/04/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
177,29 |
|
| 02/04/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
22,10 |
|
| 02/04/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
7.921,18 |
|
| 02/04/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
94,89 |
|
| 02/04/2025 |
02010005
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
24.375,96 |
|
| 02/04/2025 |
01040003
URIAS CAVALCANTE NOVAIS TAVARES
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA , NA CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MU [...]
|
PAGO |
524,63 |
|
| 02/04/2025 |
01040002
JOSE NAPOLEAO BARRETO DE ARAUJO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA , NA CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MU [...]
|
PAGO |
524,63 |
|
| 01/04/2025 |
31010017
JOSE MARCONDES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - ESCOLA SAO JOAO BATISTA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010015
FERNANDO OLIVEIRA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010014
ANTONIO VIEIRA DA CRUZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - ESCOLA JOAO BATISTA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010013
FRANCISCO RICARDO GOUVEIA COUTINHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - DEPARTAMENTO INFANTIL.
|
PAGO |
1.316,95 |
|
| 01/04/2025 |
31010012
MARIA GIZELIA FEITOSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - DEPOSITO DE LIVROS.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010011
MONICA MARIA DE SOUSA SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - DEPOSITO BIBLIOTECA ESCOLAR
|
PAGO |
400,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010010
DIOGO BARRETO SAMPAIO DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.430,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010009
GESSIKA PEREIRA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - ESCOLA JOAO BATISTA.
|
PAGO |
250,00 |
|
