| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2025 |
23070011
ERIVAN FRANCISCO LEITE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
LIQUIDADO |
3.060,00 |
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| 20/08/2025 |
23070007
JANETE DE SOUZA ROCHA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
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| 20/08/2025 |
23070004
JEAN ALENCAR PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
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| 20/08/2025 |
23070003
FABIO GRANDE DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
LIQUIDADO |
2.114,00 |
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| 20/08/2025 |
20080024
A C DA SILVA FILTROS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
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EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080023
PNEUS CANTEIROS LTDA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSECIDADES DO SAAEJ DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
EMPENHADO |
157,00 |
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| 20/08/2025 |
20080022
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO: POK-6001, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SE [...]
|
EMPENHADO |
1.272,46 |
|
| 20/08/2025 |
20080021
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO: POK-6001, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SE [...]
|
EMPENHADO |
2.075,51 |
|
| 20/08/2025 |
20080020
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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EMPENHADO |
397,05 |
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| 20/08/2025 |
20080019
GEANE DA LUZ LEMOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ATENÇÃO A SAUDE DA CRIANÇA NA APS: ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO , DESENVOLVIMENTO E VINCULO , NO DIA 21 DE [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 20/08/2025 |
20080019
GEANE DA LUZ LEMOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ATENÇÃO A SAUDE DA CRIANÇA NA APS: ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO , DESENVOLVIMENTO E VINCULO , NO DIA 21 DE [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 20/08/2025 |
20080018
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080017
PRO COMMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, BEM COMO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
10.388,84 |
|
| 20/08/2025 |
20080016
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, BEM COMO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
734,40 |
|
| 20/08/2025 |
20080015
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OIP 6111 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
4.032,75 |
|
| 20/08/2025 |
20080014
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OIP 6111 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
6.897,27 |
|
| 20/08/2025 |
20080013
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAS6C3 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
981,55 |
|
| 20/08/2025 |
20080012
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAS6C83 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
3.533,33 |
|
| 20/08/2025 |
20080011
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080010
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ 2843 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
3.499,05 |
|
| 20/08/2025 |
20080009
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ 2843 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
3.673,79 |
|
| 20/08/2025 |
20080008
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA S [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080007
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBB3B78 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
EMPENHADO |
182,81 |
|
| 20/08/2025 |
20080006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBB 3B78 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
EMPENHADO |
141,14 |
|
| 20/08/2025 |
20080005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWT 0584 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWT 0584 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
EMPENHADO |
89,79 |
|
| 20/08/2025 |
20080003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO HWI 8654 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAAEJ DO [...]
|
EMPENHADO |
406,25 |
|
| 20/08/2025 |
20080002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWI 8654 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS D [...]
|
EMPENHADO |
441,43 |
|
| 20/08/2025 |
20080001
JOSE SAMPAIO GONDIM
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPLEMENTO DO NE 21050001, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADRE ANA COUTO, N° 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
18030005
RAFAEL COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 08/2025 -
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
16060015
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
15080003
ELIZANGELA MARIANO MONTE-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTA DO SETOR DE TRIBUTOS , JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENT E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
PAGO |
310,00 |
|
| 20/08/2025 |
14080014
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA DAJ 0045 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
1.022,51 |
|
| 20/08/2025 |
09070024
ANTONIO VITAL GONCALVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PREDIAL. COM ARMAÇÃO METALON GALVANIZADO, A FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
962,00 |
|
| 20/08/2025 |
05080004
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01072025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
|
LIQUIDADO |
66.920,83 |
|
| 20/08/2025 |
05080003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: POM-4549, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
LIQUIDADO |
90,89 |
|
| 20/08/2025 |
05080002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: POM-4549, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
LIQUIDADO |
478,61 |
|
| 20/08/2025 |
03030032
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. 07/2025.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 20/08/2025 |
03030017
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
984,61 |
|
| 20/08/2025 |
03030016
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
4.683,37 |
|
| 20/08/2025 |
03020064
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPETENCIA 07/2025 .
|
PAGO |
32.235,88 |
|
| 20/08/2025 |
03020062
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
60.992,79 |
|
| 20/08/2025 |
02060101
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
28.428,18 |
|
| 20/08/2025 |
02060087
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 08010007 COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE [...]
|
LIQUIDADO |
79,60 |
|
| 20/08/2025 |
02060078
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
02050109
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
434,02 |
|
| 20/08/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025 - ESCOLA ANTONIO DE SA RORIZ.
|
PAGO |
23,82 |
|
| 20/08/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
18.521,04 |
|
| 20/08/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
1.721,14 |
|
| 20/08/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025 - ESCOLA ANTONIO DE SA RORIZ.
|
PAGO |
23,71 |
|
| 20/08/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025 - ESCOLA ANTONIO DE SA RORIZ.
|
PAGO |
31,80 |
|
| 20/08/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025 - ESCOLA ANTONIO DE SA RORIZ.
|
PAGO |
19,35 |
|
| 20/08/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025. - BIBLIOTECA PUBLICA.
|
PAGO |
54,60 |
|
| 20/08/2025 |
02050098
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE : MARIA FILHA DE CARVALHO PARA O HOSPITAL GERAL , NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , NO DIA 07 DE JULHO DE 2025, [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 20/08/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 07/2025 - PSF XIII.
|
PAGO |
99,15 |
|
| 20/08/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
3.450,03 |
|
| 20/08/2025 |
02010015
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
20,45 |
|
| 20/08/2025 |
01080023
MARIA AURILUCE DE SANTANA OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
LIQUIDADO |
765,00 |
|
| 20/08/2025 |
01080015
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMAD [...]
|
LIQUIDADO |
6.400,22 |
|
| 20/08/2025 |
01080014
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMAD [...]
|
LIQUIDADO |
28.978,19 |
|
