| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
573,22 |
|
| 20/05/2025 |
02010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
674,66 |
|
| 20/05/2025 |
02010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
4.215,46 |
|
| 20/05/2025 |
02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF A RESCISAO FOLHA PAGAMENTO.
|
PAGO |
332,10 |
|
| 20/05/2025 |
02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
33.433,28 |
|
| 20/05/2025 |
02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
5.265,94 |
|
| 20/05/2025 |
02010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
1.913,53 |
|
| 20/05/2025 |
02010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
11.955,64 |
|
| 20/05/2025 |
01040022
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 202 [...]
|
LIQUIDADO |
7.326,88 |
|
| 20/05/2025 |
01040015
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07010011, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
932,36 |
|
| 20/05/2025 |
01040009
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LICITAÇÃO 2025.01.31.1.
|
PAGO |
357,50 |
|
| 19/05/2025 |
28010009
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. ABRIL/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 19/05/2025 |
22040086
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
8.735,75 |
|
| 19/05/2025 |
19050008
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
27.066,66 |
|
| 19/05/2025 |
19050007
ALINE PEREIRA ALEXANDRE DA SILVA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 19/05/2025 |
19050007
ALINE PEREIRA ALEXANDRE DA SILVA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 19/05/2025 |
19050006
ANTHONIELLE LEITE FEITOSA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DE MEIO AMBINETE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
524,63 |
|
| 19/05/2025 |
19050006
ANTHONIELLE LEITE FEITOSA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DE MEIO AMBINETE DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
524,63 |
|
| 19/05/2025 |
19050005
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050004
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050003
C L F COMERCIAL LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050002
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE JARDIM-CE,CONFORME PREGAO Nº 2025.01. [...]
|
EMPENHADO |
105,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050001
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA CAMPANHA MAIO AMARELO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
3.395,00 |
|
| 19/05/2025 |
16050002
C L F COMERCIAL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPI DE JARDIM /CE.
|
LIQUIDADO |
45,00 |
|
| 19/05/2025 |
09050011
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SBE-1J66, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO [...]
|
LIQUIDADO |
115,99 |
|
| 19/05/2025 |
09050010
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SBE-1F76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO [...]
|
LIQUIDADO |
115,99 |
|
| 19/05/2025 |
09050009
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMJ-2843, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO [...]
|
LIQUIDADO |
1.055,00 |
|
| 19/05/2025 |
08040001
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO 2025.01.14.1.
|
LIQUIDADO |
6.165,00 |
|
| 19/05/2025 |
08010004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTAD [...]
|
LIQUIDADO |
786,00 |
|
| 19/05/2025 |
06050001
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AULA DE INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA ALCANSE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
1.996,40 |
|
| 19/05/2025 |
05050001
R2O SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE SONDAGEM E CARACTERIZAÇÃO DO SOLO DA ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI PARA A CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO A FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
4.330,00 |
|
| 19/05/2025 |
02050050
FABIO GRANDE DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO "PRE-ESCOLAR", ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
2.394,00 |
|
| 19/05/2025 |
02050018
ROSIVAN RIBEIRO DA CRUZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO "TEMPO INTEGRAL", ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
2.839,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010162
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, PROGRAMAS, PROJETOS, SER [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010161
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, RECARGA E SUPORTE TÉCNICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010151
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
160,70 |
|
| 16/05/2025 |
28020003
COPERGA COMERCIAL DE GS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 16/05/2025 |
28010011
A AMARO F DA SILVA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. COMP. 04/2025
|
PAGO |
5.238,00 |
|
| 16/05/2025 |
28010010
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. COMP. 04/2025.
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 16/05/2025 |
28010005
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 04/2025
|
PAGO |
900,00 |
|
| 16/05/2025 |
27010011
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 16/05/2025 |
26020006
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
293,80 |
|
| 16/05/2025 |
23010005
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A 68º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTES, TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDDE (RSS) GRUPO A (RISO BIOLÓGIC [...]
|
PAGO |
3.022,02 |
|
| 16/05/2025 |
23010003
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A 67º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTES, TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDDE (RSS) GRUPO A (RISO BIOLÓGIC [...]
|
PAGO |
4.639,67 |
|
| 16/05/2025 |
22040010
YBP COMERCIAL LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
LIQUIDADO |
15.975,55 |
|
| 16/05/2025 |
22040009
YBP COMERCIAL LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
LIQUIDADO |
877,70 |
|
| 16/05/2025 |
22040008
YBP COMERCIAL LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
LIQUIDADO |
121,10 |
|
| 16/05/2025 |
22040007
YBP COMERCIAL LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
LIQUIDADO |
200,85 |
|
| 16/05/2025 |
22040005
YBP COMERCIAL LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
LIQUIDADO |
3.029,50 |
|
| 16/05/2025 |
22040004
YBP COMERCIAL LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
LIQUIDADO |
8.164,65 |
|
| 16/05/2025 |
21020013
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
745,00 |
|
| 16/05/2025 |
20020006
EDMILSON BEZERRA DE MOURA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMIENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
5.647,95 |
|
| 16/05/2025 |
20010004
ANTÂNIO TELES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A SEREM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ VIEIRA, Nº22, BAIRRO CENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050004
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSL-4741, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO [...]
|
EMPENHADO |
529,27 |
|
| 16/05/2025 |
16050003
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
29.412,99 |
|
| 16/05/2025 |
16050002
C L F COMERCIAL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPI DE JARDIM /CE.
|
EMPENHADO |
45,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050001
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. ANTONIO FERNANDO COUTINHO, OCUPANTE DO CARGO DE "PREFEITO", PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍ [...]
|
PAGO |
8.393,65 |
|
| 16/05/2025 |
16050001
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. ANTONIO FERNANDO COUTINHO, OCUPANTE DO CARGO DE "PREFEITO", PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
8.393,65 |
|
| 16/05/2025 |
16050001
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. ANTONIO FERNANDO COUTINHO, OCUPANTE DO CARGO DE "PREFEITO", PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
8.393,65 |
|
