| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
02010071
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
4.288,44 |
|
| 20/02/2025 |
02010071
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. COMP. 12/2024.
|
PAGO |
336,91 |
|
| 20/02/2025 |
02010071
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 01/2025 - PM JARDIM ELETROBOMBA.
|
PAGO |
33.691,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
18.232,16 |
|
| 20/02/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
18.232,16 |
|
| 20/02/2025 |
02010065
JOAO VICTOR ALEIXO CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RECEBIMENTO DE LEITE DO PROGRMAMA APLV NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 20/02/2025 |
02010065
JOAO VICTOR ALEIXO CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR AS PACIENTES:MARIA DE LOURDES RIBEIRO E DAVI LUIZ FIDELES, AMBOS ALTA HOSPITALAR NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
3,81 |
|
| 20/02/2025 |
02010065
JOAO VICTOR ALEIXO CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 20/02/2025 |
02010063
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 20/02/2025 |
02010060
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
609,03 |
|
| 20/02/2025 |
02010051
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. PASEP COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
5,78 |
|
| 20/02/2025 |
02010051
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
577,93 |
|
| 20/02/2025 |
02010036
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PASEP COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
3,61 |
|
| 20/02/2025 |
02010036
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
361,14 |
|
| 20/02/2025 |
02010034
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 01/2025 - ALMOXARIFADO.
|
PAGO |
11,03 |
|
| 20/02/2025 |
02010034
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
1.102,91 |
|
| 20/02/2025 |
02010023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. PASEP COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
98,90 |
|
| 20/02/2025 |
02010023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.889,82 |
|
| 20/02/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
65,61 |
|
| 20/02/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
6.560,85 |
|
| 20/02/2025 |
02010018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PASEP COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
333,29 |
|
| 20/02/2025 |
02010018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
33.328,60 |
|
| 20/02/2025 |
02010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PASEP COMP. JAN/2025.
|
PAGO |
270,81 |
|
| 20/02/2025 |
02010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
27.081,43 |
|
| 20/02/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025
|
PAGO |
2.100,86 |
|
| 20/02/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 11/2024 - ESCOLA I GRAU JOAO B FIGUEREDO.
|
PAGO |
308,03 |
|
| 20/02/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
15.149,91 |
|
| 20/02/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 11/2024.
|
PAGO |
546,61 |
|
| 20/02/2025 |
02010005
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
30.375,79 |
|
| 20/02/2025 |
02010005
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. 12/2024.
|
PAGO |
303,76 |
|
| 19/02/2025 |
31010020
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E VIAGENS .
|
PAGO |
87,00 |
|
| 19/02/2025 |
30010055
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-TEMPO INTEGRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
3.950,80 |
|
| 19/02/2025 |
30010054
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-QUILOMBOLAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
262,20 |
|
| 19/02/2025 |
30010053
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-AEE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO DE JARD [...]
|
LIQUIDADO |
115,20 |
|
| 19/02/2025 |
30010052
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.191,85 |
|
| 19/02/2025 |
30010051
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-CRECHE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO DE J [...]
|
LIQUIDADO |
387,25 |
|
| 19/02/2025 |
30010050
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDU [...]
|
LIQUIDADO |
5.506,00 |
|
| 19/02/2025 |
30010043
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 01/2025 .
|
PAGO |
4,95 |
|
| 19/02/2025 |
27010008
ERIVAN LUIZ GOMES JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
786,95 |
|
| 19/02/2025 |
27010005
JHONES DE SOUZA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA A FIM DE RECEBIMENTO DE LEITE DO PROGRAMA APLV NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE,CONFORME PORTARIA 0502001/25.
|
PAGO |
381,49 |
|
| 19/02/2025 |
27010005
JHONES DE SOUZA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
429,20 |
|
| 19/02/2025 |
27010004
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
786,95 |
|
| 19/02/2025 |
23010005
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A 62ª MEDIÇÃO - PERIODO 24/12/2024 A 23/01/2025.
|
PAGO |
31,11 |
|
| 19/02/2025 |
23010004
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A 61ª MEDIÇÃO PERIODO 24/12/2024 A 23/01/2025.
|
PAGO |
46,96 |
|
| 19/02/2025 |
22010001
EDMILSON BEZERRA DE MOURA ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS P/ A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO 1º CORRIDA 5K DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
4,50 |
|
| 19/02/2025 |
19020013
JN CIRURGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
351,82 |
|
| 19/02/2025 |
19020012
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
10.619,28 |
|
| 19/02/2025 |
19020011
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº1619 DO CREDOR : MOSAICO CONSULTORIA LTDA EPP.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020010
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
670,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020009
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
4.812,29 |
|
| 19/02/2025 |
19020008
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
36,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020007
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
38.707,20 |
|
| 19/02/2025 |
19020006
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.565,05 |
|
| 19/02/2025 |
19020005
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.257,84 |
|
| 19/02/2025 |
19020004
JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020003
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.373,81 |
|
| 19/02/2025 |
19020002
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
1.437,50 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSP-4002, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO [...]
|
EMPENHADO |
3.151,53 |
|
| 19/02/2025 |
18020002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A PROJETO,ORÇAMENTO ,FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JARDIM CONTEMPLANDO A SEDE DO MUNICIPIO, OS DISTRITOS:TAQUARY,CO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 19/02/2025 |
18020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO 1º ADITIVO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO COM PAISAGISMO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DR NAPOLEAO NEVE [...]
|
PAGO |
1,03 |
|
