| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2025 |
30010009
YBP COMERCIAL LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), POR INTERMÉDIO DA [...]
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LIQUIDADO |
5.256,75 |
|
| 17/02/2025 |
28010010
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
16,50 |
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| 17/02/2025 |
28010005
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
9,00 |
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| 17/02/2025 |
27010002
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
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LIQUIDADO |
1.144,47 |
|
| 17/02/2025 |
22010011
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VEICULO VW/POLO SEDAN DE PLACA KKK0028.
|
PAGO |
66,00 |
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| 17/02/2025 |
20010006
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
8,00 |
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| 17/02/2025 |
17020009
LIMP. URB SERVIOS LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
|
EMPENHADO |
23.500,00 |
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| 17/02/2025 |
17020008
VENUS SERVIOS E ENTRETENIMENTOS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 17/02/2025 |
17020007
AR EMPREENDIMENTOS SERVIOS E LOCAES LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
|
EMPENHADO |
9.550,00 |
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| 17/02/2025 |
17020006
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PNJ-1823,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
|
EMPENHADO |
519,86 |
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| 17/02/2025 |
17020005
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PNJ-1823, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
EMPENHADO |
409,64 |
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| 17/02/2025 |
17020004
ANTONIA ELENIR DE BRITO NETO 03993064470
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A FAVOR DA PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO TAMILYS MORAIS SOUSA JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 17/02/2025 |
17020003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO TERRENO LOCALIZADO NO DI [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 17/02/2025 |
17020003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO TERRENO LOCALIZADO NO DI [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
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| 17/02/2025 |
17020002
CARTORIO 2 OFCIO DO REGISTRO DE IMVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. SERVIÇOS CARTORAIS
|
PAGO |
62,12 |
|
| 17/02/2025 |
17020002
CARTORIO 2 OFCIO DO REGISTRO DE IMVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OS SERVIÇOS CARTORAIS REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 001/2025/PGM (CRAS), POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.212,37 |
|
| 17/02/2025 |
17020002
CARTORIO 2 OFCIO DO REGISTRO DE IMVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OS SERVIÇOS CARTORAIS REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 001/2025/PGM (CRAS), POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE [...]
|
EMPENHADO |
6.212,37 |
|
| 17/02/2025 |
17020001
CARTORIO 2 OFCIO DO REGISTRO DE IMVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. SERVIÇOS CARTORAIS
|
PAGO |
5,17 |
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| 17/02/2025 |
17020001
CARTORIO 2 OFCIO DO REGISTRO DE IMVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OS SERVIÇOS CARTORAIS, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 0502007/2025 - GP, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025, QUE DECLAROU UTILIDADE PÚBLICA PARA FIN [...]
|
LIQUIDADO |
517,02 |
|
| 17/02/2025 |
17020001
CARTORIO 2 OFCIO DO REGISTRO DE IMVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OS SERVIÇOS CARTORAIS, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 0502007/2025 - GP, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025, QUE DECLAROU UTILIDADE PÚBLICA PARA FIN [...]
|
EMPENHADO |
517,02 |
|
| 17/02/2025 |
13020001
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
948,00 |
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| 17/02/2025 |
12020003
MX ASSESSORIA E CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAD
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
25,00 |
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| 17/02/2025 |
12020002
INTERSOL SERVIOS DE INFORMTICA LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
65,00 |
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| 17/02/2025 |
10010009
C L F COMERCIAL LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.11.26.1.
|
LIQUIDADO |
75,00 |
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| 17/02/2025 |
10010008
C L F COMERCIAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.11.26.1.
|
LIQUIDADO |
22,50 |
|
| 17/02/2025 |
07020004
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CIA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
22,50 |
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| 17/02/2025 |
03020001
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO PARA FAMÍLIAS QUE SE EN [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010166
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, PROGRAMAS [...]
|
LIQUIDADO |
7.005,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010149
MAILY GONZALEZ RAMIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO FORMA DE SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010148
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO FORMA DE SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010147
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO FORMA DE SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010146
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO FORMA DE SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010145
IURY DE Sµ BARRETO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO FORMA DE SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010144
CLARICE DE LIMA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO FORMA DE SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010143
ADINA SANTOS ANGELIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO FORMA DE SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010135
IVANREMY SAMPAIO SANTANA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPETENCIA 01/2025 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SIPRIANO DO NASCIMENTO,74,BAIRRO BEATRIZ PEQUENO TELES.
|
PAGO |
14,20 |
|
| 17/02/2025 |
02010121
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO PARA FAMÍLIAS QUE SE EN [...]
|
LIQUIDADO |
1.062,42 |
|
| 17/02/2025 |
02010067
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 17/02/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL S.A.
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
0,13 |
|
| 17/02/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
130,60 |
|
| 14/02/2025 |
30010025
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISAO DE 60.000KM DO VEICULO DE PLACA SBP7A63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
24,98 |
|
| 14/02/2025 |
30010024
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO TRA-42E96A,SERVIÇO DE MONTAGEM E REVISAO DE 60.000KM DO VEICULO DE PLACA SBP7A63.
|
PAGO |
9,81 |
|
| 14/02/2025 |
28010011
A AMARO F DA SILVA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, C [...]
|
LIQUIDADO |
5.238,00 |
|
| 14/02/2025 |
28010010
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO , INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MIDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS, IMAG [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 14/02/2025 |
28010009
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS, IMAGENS E [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 14/02/2025 |
27010011
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 14/02/2025 |
27010010
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA [...]
|
PAGO |
81,08 |
|
| 14/02/2025 |
22010008
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A VEICULO FIAT DUCATO TECFORM TP.
|
PAGO |
116,64 |
|
| 14/02/2025 |
22010007
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VEICULO FIAT/SIENA ELX FLEX DE PLACA DLS7477 E VEICULO M.BENZ 413 SPRINTERM DE PLACA OCN8J68.
|
PAGO |
126,25 |
|
| 14/02/2025 |
22010005
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA [...]
|
PAGO |
60,89 |
|
| 14/02/2025 |
20010006
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA(LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO INERENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) PARA USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020008
COPERGA COMERCIAL DE GS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020007
COPERGA COMERCIAL DE GS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.310,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020006
COPERGA COMERCIAL DE GS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020006
WEIMA SILVA ARAUJO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
EMPENHADO |
26.500,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020005
A MAGNO DE ALCANTARA SIQUEIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
11.830,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020005
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020004
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMN-6892,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
|
EMPENHADO |
2.259,73 |
|
| 14/02/2025 |
14020004
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020003
PAULO LAURENCO TEIXEIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
EMPENHADO |
27.000,00 |
|
