| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
10020005
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS DAS OBRAS EM ANDAMENTO REALIZAD [...]
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PAGO |
3.500,00 |
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| 19/02/2025 |
10020003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISI?ÆO DE PE?AS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO PATROL CASE 845B, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME P [...]
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LIQUIDADO |
1.636,57 |
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| 19/02/2025 |
10020003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ-8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
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LIQUIDADO |
1.636,57 |
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| 19/02/2025 |
10020002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NOTA FISCAL Nº 20502 DO CREDOR ACIMA.
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LIQUIDADO |
448,69 |
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| 19/02/2025 |
10020002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8828, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
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LIQUIDADO |
448,69 |
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| 19/02/2025 |
10010006
C L F COMERCIAL LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL SEM GAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01 [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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| 19/02/2025 |
02010185
TEREZA BARRETO COUTO RORIZ
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME DISPE [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 19/02/2025 |
02010183
ANA EMILIA GOMES GON?ALVES
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO RORIZ, Nº21, CENTRO, JARDIM/CE, CONFORM [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 19/02/2025 |
02010180
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº03060003, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZENITH ALVES FEITOSA N456, BAIRRO JOSÉ FRANCO NEVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETA [...]
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LIQUIDADO |
1.700,00 |
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| 19/02/2025 |
02010179
JOSE ANASVAL DE ALENCAR
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA APAE, LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR, Nº134, BAIRRO CENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARD [...]
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LIQUIDADO |
2.085,20 |
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| 19/02/2025 |
02010179
JOSE ANASVAL DE ALENCAR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA APAE, LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR, Nº134, BAIRRO CENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARD [...]
|
LIQUIDADO |
255,60 |
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| 19/02/2025 |
02010175
CACILDA MARIA LUCIANO CARVALHO BRITO HENRIQUE
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº030600004, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR Nº86, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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LIQUIDADO |
920,00 |
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| 19/02/2025 |
02010155
ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. MEDIÇÃO Nº 8ª CONFORME NFº 550.
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PAGO |
483,39 |
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| 19/02/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: SUBST. PSF COMP. JANEIRO/2025.
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PAGO |
45,84 |
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| 19/02/2025 |
02010151
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 01/2025.
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PAGO |
30,00 |
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| 19/02/2025 |
02010149
MAILY GONZALEZ RAMIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
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PAGO |
11,00 |
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| 19/02/2025 |
02010148
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. 02/2025.
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PAGO |
11,00 |
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| 19/02/2025 |
02010147
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
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PAGO |
11,00 |
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| 19/02/2025 |
02010146
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
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PAGO |
11,00 |
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| 19/02/2025 |
02010145
IURY DE Sµ BARRETO LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
11,00 |
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| 19/02/2025 |
02010143
ADINA SANTOS ANGELIM
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
11,00 |
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| 19/02/2025 |
02010142
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL, COMPETENCIA 02/2025 - EPIDEMIOLOGIA FOLHA COMPLEMENTAR.
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PAGO |
107,15 |
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| 19/02/2025 |
02010141
MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
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PAGO |
27,50 |
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| 19/02/2025 |
02010137
MICROTCNICA INFORMµTICA - LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 15.6 ACER ASPIRE I5 256GB DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ETI LUIZ LEITE BRINGEL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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PAGO |
603,83 |
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| 19/02/2025 |
02010134
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. TARIFAS BANCARIA.
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PAGO |
0,13 |
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| 19/02/2025 |
02010116
DANILO JORGE COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA A FIM DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS,INSUMOS E DIETAS NA CEDULA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS BIOMEDICOS - CEDIB/COLOB-SESA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, [...]
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PAGO |
381,49 |
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| 19/02/2025 |
02010116
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS E DIETA ENTERAL NA COORDENADORIA DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS - COLOB/SESA NA CIDADE DE FORTALEZA CAPITAL DO ESTADO DO [...]
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PAGO |
3,81 |
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| 19/02/2025 |
02010110
MANOEL FELIPE DE CARVALHO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE:ISIS ANDRADE LUCIANO PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE,CONFO [...]
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PAGO |
3,81 |
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| 19/02/2025 |
02010071
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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LIQUIDADO |
33.691,00 |
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| 19/02/2025 |
02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA A FIM DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS,INSUMOS E DIETAS NA CORRDENADORIA DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS - COLOB-SESA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NA [...]
|
PAGO |
381,49 |
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| 19/02/2025 |
02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE UMA DIARIA DIÁRIA AFIM DE RECEBER MEDICAMENTOS E FRALDA GERIATRICA NA COORDENADORIA DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS - COLOB/SESA NA CIDADE FORTALEZA NO DIA 03 DE [...]
|
PAGO |
3,81 |
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| 19/02/2025 |
02010064
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA DOS SANTOS NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE PETROLINA/PE,CONFORME PORTARIA 0302002/25 [...]
|
PAGO |
3,81 |
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| 19/02/2025 |
02010064
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE:DANIELE MARIA DE SOUZA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE RECIPE/PE,CONFORME PORTARIA 0702004/25.
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PAGO |
381,49 |
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| 19/02/2025 |
02010060
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
60.903,20 |
|
| 19/02/2025 |
02010057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
48,74 |
|
| 19/02/2025 |
02010055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
64,78 |
|
| 19/02/2025 |
02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
32,21 |
|
| 19/02/2025 |
02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
9,19 |
|
| 19/02/2025 |
02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. INSS PATRONAL COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
27,49 |
|
| 19/02/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
7,23 |
|
| 19/02/2025 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
33,92 |
|
| 19/02/2025 |
02010042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - CREAS.
|
PAGO |
5,89 |
|
| 19/02/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - SUBST. CRAS.
|
PAGO |
28,33 |
|
| 19/02/2025 |
02010039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - BOLSA FAMILIA.
|
PAGO |
16,22 |
|
| 19/02/2025 |
02010037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL COMP. FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
17,70 |
|
| 19/02/2025 |
02010034
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.102,91 |
|
| 19/02/2025 |
02010033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL
|
PAGO |
56,52 |
|
| 19/02/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: SUBST. HOSPITAL COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
7,23 |
|
| 19/02/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: ASSSISTÊNCIA HOSPITALAR COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
217,63 |
|
| 19/02/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: SUBST. HOSPITAL COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
42.526,21 |
|
| 19/02/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
598,32 |
|
| 19/02/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: SUBST. CAPS COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
102,41 |
|
| 19/02/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: CAPS COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
10,11 |
|
| 19/02/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
6.560,85 |
|
| 19/02/2025 |
02010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL, COMPETENCIA 02/2025 - FOLHA COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
15,49 |
|
| 19/02/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
2.778,87 |
|
| 19/02/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.100,86 |
|
| 19/02/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
514,04 |
|
| 19/02/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
91,64 |
|
| 19/02/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.081,61 |
|
