| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
02010189
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, [...]
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LIQUIDADO |
2.749,35 |
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| 24/02/2025 |
02010187
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDAD [...]
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PAGO |
9,60 |
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| 24/02/2025 |
02010185
TEREZA BARRETO COUTO RORIZ
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 01/2025 - CRAS I.
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PAGO |
10,00 |
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| 24/02/2025 |
02010183
ANA EMILIA GOMES GON?ALVES
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 01/2025 - CREAS.
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PAGO |
10,00 |
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| 24/02/2025 |
02010180
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 01/2025 - ALMOXARIFADO.
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PAGO |
17,00 |
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| 24/02/2025 |
02010179
JOSE ANASVAL DE ALENCAR
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 01/2025.
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PAGO |
2.085,20 |
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| 24/02/2025 |
02010179
JOSE ANASVAL DE ALENCAR
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA:OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2024- REFERENTE A ADITIVO POR ACRESCIMO DE VALOR.
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PAGO |
20,85 |
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| 24/02/2025 |
02010175
CACILDA MARIA LUCIANO CARVALHO BRITO HENRIQUE
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 01/2025 - CONSELHO TUTELAR.
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PAGO |
9,20 |
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| 24/02/2025 |
02010168
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 01/2025.
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PAGO |
27,00 |
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| 24/02/2025 |
02010154
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA 01/2025.
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PAGO |
1,40 |
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| 24/02/2025 |
02010121
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PASSAGEM AEREA - ANTONIO FERNANDO COUTINHO - JDO/GRU/BSB/GRU/JDO - 09/02/2025 A 14/02/2025 . PASSAGEM AEREA - CLAUDIONOR SANTOS COUTO - JDO/GRU/BSB/GRU/JDO - 09/0 [...]
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PAGO |
10,62 |
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| 24/02/2025 |
02010109
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃOS COORDENADOS CRAS ESTADUAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
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LIQUIDADO |
83,53 |
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| 24/02/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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LIQUIDADO |
23,17 |
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| 21/02/2025 |
31010005
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SBJ-1J76, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
PAGO |
22,89 |
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| 21/02/2025 |
31010004
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SBJ-1J76,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
|
PAGO |
17,59 |
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| 21/02/2025 |
31010003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSP-4432, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
PAGO |
57,35 |
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| 21/02/2025 |
30010055
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-TEMPO INTEGRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUC [...]
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LIQUIDADO |
1.065,90 |
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| 21/02/2025 |
30010008
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PNJ-1823,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
PAGO |
28,24 |
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| 21/02/2025 |
30010007
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PNJ-1823,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
|
PAGO |
25,87 |
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| 21/02/2025 |
30010006
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSP-4432,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
|
PAGO |
27,82 |
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| 21/02/2025 |
30010005
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OIP-6111, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
PAGO |
5,12 |
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| 21/02/2025 |
30010004
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OIP-6111,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
|
PAGO |
0,50 |
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| 21/02/2025 |
23010002
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AUXÍLIO FUNERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE [...]
|
PAGO |
30,00 |
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| 21/02/2025 |
21020017
SAMPAIO E LOPES LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020016
ARILUCE FERREIRA DE SOUSA ALENCAR
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
|
PAGO |
2.383,20 |
|
| 21/02/2025 |
21020016
ARILUCE FERREIRA DE SOUSA ALENCAR
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
|
LIQUIDADO |
2.383,20 |
|
| 21/02/2025 |
21020016
ARILUCE FERREIRA DE SOUSA ALENCAR
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
|
EMPENHADO |
2.383,20 |
|
| 21/02/2025 |
21020015
E R INDéSTRIA E COMRCIO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
EMPENHADO |
9.988,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020014
COMERCIAL SAO JOSE COMER. DISTRIB. E PRESTAÇO DE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
EMPENHADO |
12.422,40 |
|
| 21/02/2025 |
21020013
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
10.043,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020012
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
2.030,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020011
JN CIRURGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
21.655,74 |
|
| 21/02/2025 |
21020010
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.260,30 |
|
| 21/02/2025 |
21020009
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.784,22 |
|
| 21/02/2025 |
21020008
JASKEJHAN JORGE EMIDIO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
PAGO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020008
JASKEJHAN JORGE EMIDIO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020008
JASKEJHAN JORGE EMIDIO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
EMPENHADO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020008
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
7.554,03 |
|
| 21/02/2025 |
21020007
ARISTIDES NAPOLEAO SAMPAIO NEVES AIRES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020007
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
6.582,50 |
|
| 21/02/2025 |
21020007
ARISTIDES NAPOLEAO SAMPAIO NEVES AIRES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
EMPENHADO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
JOSE LAURENTINO FILHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
PAGO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
JOSE LAURENTINO FILHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
JOSE LAURENTINO FILHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
EMPENHADO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
5.414,10 |
|
| 21/02/2025 |
21020005
ADIVAN NOGUEIRA LEITE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
PAGO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020005
ADIVAN NOGUEIRA LEITE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020005
INOVA CONTABILIDADE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020005
ADIVAN NOGUEIRA LEITE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
EMPENHADO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020004
SIZERNANDO CAETANO BARBOSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
PAGO |
1.430,76 |
|
| 21/02/2025 |
21020004
SIZERNANDO CAETANO BARBOSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
1.430,76 |
|
| 21/02/2025 |
21020004
SIZERNANDO CAETANO BARBOSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
EMPENHADO |
1.430,76 |
|
| 21/02/2025 |
21020004
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PNJ-2843, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO [...]
|
EMPENHADO |
1.608,43 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
PAGO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PNJ-2843, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICIT [...]
|
EMPENHADO |
163,86 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
EMPENHADO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
REGILANIO PAGEU DOS SANTOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
PAGO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
REGILANIO PAGEU DOS SANTOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
R2O SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SONDAGEM SPT E CARACTERIZAÇÃO DE SOLO A SER REALIZADO NO TERRENO QUE IRA SER CONSTRUIDO UM CRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.290,00 |
|
