| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2026 |
24040005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PON5I67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
1.322,95 |
|
| 24/04/2026 |
24040004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE [...]
|
EMPENHADO |
864,50 |
|
| 24/04/2026 |
24040003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.185,38 |
|
| 24/04/2026 |
24040002
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
1.686,60 |
|
| 24/04/2026 |
24040001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL REFERENTE AO ASFALTO DA FAZENDA NOVA ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
LIQUIDADO |
521,12 |
|
| 24/04/2026 |
24040001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL REFERENTE AO ASFALTO DA FAZENDA NOVA ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
EMPENHADO |
521,12 |
|
| 24/04/2026 |
23040004
JOAO LUIZ QUEIROZ ALENCAR
|
26 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES NO CAMPEONADO REGIONAL DE VOLEIBOL DE QUIXADÁ - CE, QUE SERÁ REALIZAÇÃO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2026, QUE PARTICIPARÃO DA REFERIDA COMPETI [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 24/04/2026 |
23040001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7§REGI¶O
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF A PROCESSO Nº 30053673820258060000.
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 24/04/2026 |
23040001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7§REGI¶O
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF A PROCESSO Nº 0003779-40.2023.5.07.000003235270000170.
|
PAGO |
30.300,00 |
|
| 24/04/2026 |
23040001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7§REGI¶O
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO RELATIVO A DIVIDA DO EXERCICIO DE 2026, NOS TERMOS DO ART. 100, INCISO 23 DA CF 88, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARD [...]
|
LIQUIDADO |
30.300,00 |
|
| 24/04/2026 |
23040001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7§REGI¶O
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO RELATIVO A DIVIDA DO EXERCICIO DE 2026, NOS TERMOS DO ART. 100, INCISO 23 DA CF 88, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARD [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 24/04/2026 |
22040001
CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , DENOX E SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, NO DIA 22 E 23 DE ABRIL DE [...]
|
PAGO |
1.311,58 |
|
| 24/04/2026 |
20040006
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NO DIA 20 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA- CE , CONFORME [...]
|
PAGO |
858,42 |
|
| 24/04/2026 |
20040005
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA PACTUAÇÃO DE METAS 2026, NO DIA 22 E 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ - CE , CONFORME PORTARIA 200400426.
|
PAGO |
762,98 |
|
| 24/04/2026 |
20040004
DAVI LEITE DE ALEXANDRIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA CARAVANA REGIONAL CARIRI, TRANSFORMAR UNINDO FORÇAS PARA FAZER ACONTECER SEBRAE , NO DIA 23 A 24 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTAL [...]
|
PAGO |
762,98 |
|
| 24/04/2026 |
09040008
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.732,00 |
|
| 24/04/2026 |
06040012
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA VIDEOMNITORAMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS V, NO BAIRRO FREI DAMIAO DESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
6.350,00 |
|
| 24/04/2026 |
06040011
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS V, NO BAIRRO FREI DAMIAO DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 24/04/2026 |
06040010
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VIDEOMNITORAMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS V, NO BAIRRO FREI DAMIAO DESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
3.355,00 |
|
| 24/04/2026 |
02010040
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
4.002,31 |
|
| 24/04/2026 |
02010020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
14.790,08 |
|
| 24/04/2026 |
02010010
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
643,89 |
|
| 23/04/2026 |
23040007
GUSTAVO & ISABEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE NATUREZA OFTALMOLOGICA E EXAMES PRE - OPERATORIOS, COMPREENDENDO CONSULTAS, REALIZAÇÃO DE TRIAGENS DE IDENTIFICAÇÃO DE DEMAND [...]
|
EMPENHADO |
22.986,96 |
|
| 23/04/2026 |
23040006
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS COMO TINTAS DE IMPRESSORAS, PILHAS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ.
|
EMPENHADO |
1.424,22 |
|
| 23/04/2026 |
23040005
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇÃO DE ITENS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
EMPENHADO |
1.869,88 |
|
| 23/04/2026 |
23040004
JOAO LUIZ QUEIROZ ALENCAR
|
26 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES NO CAMPEONADO REGIONAL DE VOLEIBOL DE QUIXADÁ - CE, QUE SERÁ REALIZAÇÃO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2026, QUE PARTICIPARÃO DA REFERIDA COMPETI [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040003
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE THIAGO MIGUEL GOMES PEREIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN , NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 23/04/2026 |
23040003
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE THIAGO MIGUEL GOMES PEREIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN , NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 23/04/2026 |
23040002
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS ANTONIO ALVES NOGUEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN , NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 23/04/2026 |
23040002
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS ANTONIO ALVES NOGUEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN , NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 23/04/2026 |
23040001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7§REGI¶O
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO RELATIVO A DIVIDA DO EXERCICIO DE 2026, NOS TERMOS DO ART. 100, INCISO 23 DA CF 88, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARD [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
22040004
LENYZE CONRADO FERREIRA DOS SANTOS
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTOS COM OS MUNICIPIOS DO CARIRI PARA O CICLOSESC E DIA DO DESAFIO , NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICIPIO DE JUAZE [...]
|
PAGO |
107,30 |
|
| 23/04/2026 |
22040003
CICERO BRAZ DOS SANTOS
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTOS COM OS MUNICIPIOS DO CARIRI PARA O CICLOSESC E DIA DO DESAFIO , NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICIPIO DE JUAZE [...]
|
PAGO |
107,30 |
|
| 23/04/2026 |
20040007
D LIMA SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010213, LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, CAMINHONETE UTILITARIO CABINE SIMPLES OU SIMILAR, COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO DO VEICULO, ENCARGOS SOCIAIS PELA C [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 23/04/2026 |
20040003
CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO CIRCUITO PULSA KARIRI, PROMOVIDO PELO PROGRAMA KARIRI CRIATIVO , NO DIA 22 E 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICIPIO DO CRATO-CE NO DIA 22 E 23 DE [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 23/04/2026 |
20040002
DIOGO TOMAZ NETO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO CIRCUITO PULSA KARIRI, PROMOVIDO PELO PROGRAMA KARIRI CRIATIVO , NO DIA 22 E 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICIPIO DO CRATO-CE NO DIA 22 E 23 DE [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 23/04/2026 |
02010076
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIOS DE ARRECADAÇÕES, MÓDULOS DE GERENCIAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.957,00 |
|
| 23/04/2026 |
02010075
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA E SMARTPHONE), DESTINADOS A EMISSÃO DAS FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA JUNTO AO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT [...]
|
LIQUIDADO |
3.471,76 |
|
| 23/04/2026 |
02010009
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS ÁREA [...]
|
LIQUIDADO |
864,85 |
|
| 23/04/2026 |
02010006
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
DESPESAS COM AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
4.977,49 |
|
| 23/04/2026 |
02010006
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
DESPESAS COM AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
722,76 |
|
| 23/04/2026 |
02010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME TERMO DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
3.339,04 |
|
| 23/04/2026 |
01040015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010004, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
785,87 |
|
| 23/04/2026 |
01040015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010004, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.549,44 |
|
| 22/04/2026 |
22040026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAQ 0C00 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
227,22 |
|
| 22/04/2026 |
22040025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAQ 0C00 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
308,22 |
|
| 22/04/2026 |
22040024
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ 7282 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
727,12 |
|
| 22/04/2026 |
22040023
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ 7282 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
863,19 |
|
| 22/04/2026 |
22040022
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POK 6001 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
545,34 |
|
| 22/04/2026 |
22040021
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POK 6001 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
855,67 |
|
| 22/04/2026 |
22040020
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POZ3481 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
681,67 |
|
| 22/04/2026 |
22040019
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POZ 3481 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
815,66 |
|
| 22/04/2026 |
22040018
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBR0G12 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
454,45 |
|
| 22/04/2026 |
22040017
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBR0G12 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
335,22 |
|
| 22/04/2026 |
22040016
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAP6F50 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
1.136,12 |
|
| 22/04/2026 |
22040015
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAP6F50 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
930,21 |
|
| 22/04/2026 |
22040014
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBB3F18 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
EMPENHADO |
142,18 |
|
| 22/04/2026 |
22040013
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBB3F18 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
EMPENHADO |
307,21 |
|
| 22/04/2026 |
22040012
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSH9613 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO [...]
|
EMPENHADO |
81,25 |
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| 22/04/2026 |
22040011
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSH9613 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO [...]
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EMPENHADO |
260,80 |
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