| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
30010040
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO A SEREM DESTINADOS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA: PND7A12, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
PAGO |
33,42 |
|
| 24/02/2025 |
30010039
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:PND-7A12, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFO [...]
|
PAGO |
7,62 |
|
| 24/02/2025 |
30010038
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PND-7332, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODA [...]
|
PAGO |
3,64 |
|
| 24/02/2025 |
30010037
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:PND-7332, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFO [...]
|
PAGO |
1,27 |
|
| 24/02/2025 |
30010036
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA: POA-8386, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
|
PAGO |
3,32 |
|
| 24/02/2025 |
30010035
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA: POA-8386, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONF [...]
|
PAGO |
1,27 |
|
| 24/02/2025 |
30010034
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA: PND-9402, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
|
PAGO |
5,15 |
|
| 24/02/2025 |
30010033
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:PND-9402, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
PAGO |
0,85 |
|
| 24/02/2025 |
30010032
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:SBH-1A70, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROC [...]
|
PAGO |
2,72 |
|
| 24/02/2025 |
30010030
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:SAR-5C07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROC [...]
|
PAGO |
9,20 |
|
| 24/02/2025 |
30010029
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:SAR-5C07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFO [...]
|
PAGO |
6,02 |
|
| 24/02/2025 |
30010028
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: SAP-6F50,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
PAGO |
8,45 |
|
| 24/02/2025 |
30010027
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF: AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1727.
|
PAGO |
1,34 |
|
| 24/02/2025 |
30010003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ-8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
|
PAGO |
12,50 |
|
| 24/02/2025 |
30010002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8828, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
|
PAGO |
29,90 |
|
| 24/02/2025 |
27010007
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DA SAUDE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE D [...]
|
PAGO |
5,72 |
|
| 24/02/2025 |
27010007
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025 NO MUNICIPIO DE ICO [...]
|
PAGO |
572,26 |
|
| 24/02/2025 |
27010005
JHONES DE SOUZA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIÁRIA A FIM DE TRANSPORTAR OS PACIENTES: ANA PAULA GOMES, ANTONIO GOMES PEREIRA E THIAGO GOMES PEREIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN NA CID [...]
|
PAGO |
4,29 |
|
| 24/02/2025 |
27010005
JHONES DE SOUZA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR OS COORDENADORES PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE NOS DIAS 25 E 26 DE FEV [...]
|
PAGO |
429,20 |
|
| 24/02/2025 |
27010004
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO :SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTA [...]
|
PAGO |
7,87 |
|
| 24/02/2025 |
27010004
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL:CONHECER PARA INCLUIR NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
786,95 |
|
| 24/02/2025 |
24020006
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020005
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
|
EMPENHADO |
1.080,72 |
|
| 24/02/2025 |
24020004
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
|
EMPENHADO |
1.875,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020003
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEAS SERV. E
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020002
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEAS SERV. E
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
271,51 |
|
| 24/02/2025 |
24020001
CARTORIO 2 OFCIO DO REGISTRO DE IMVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OS SERVIÇOS CARTORAIS REFERENTE A CERTIDÃO DE INTERIOR DA MATRICULA Nº 1588, IMÓVEL DE PROPRIEDADE DESSE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
0,78 |
|
| 24/02/2025 |
24020001
CARTORIO 2 OFCIO DO REGISTRO DE IMVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OS SERVIÇOS CARTORAIS REFERENTE A CERTIDÃO DE INTERIOR DA MATRICULA Nº 1588, IMÓVEL DE PROPRIEDADE DESSE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
77,71 |
|
| 24/02/2025 |
24020001
CARTORIO 2 OFCIO DO REGISTRO DE IMVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OS SERVIÇOS CARTORAIS REFERENTE A CERTIDÃO DE INTERIOR DA MATRICULA Nº 1588, IMÓVEL DE PROPRIEDADE DESSE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
77,71 |
|
| 24/02/2025 |
22010012
ROMAO SOARES SAMPAIO FILHO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA :1 PARCELA 2025.
|
PAGO |
95,00 |
|
| 24/02/2025 |
21020007
ARISTIDES NAPOLEAO SAMPAIO NEVES AIRES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
PAGO |
2.575,26 |
|
| 24/02/2025 |
20020003
ANA MEGILA LEMOS DE MORAIS SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO PROJETO ARTICULAÇÃO DOS CONSELHOS NA SAUDE DO TRABALHADOR(A) NOS DIAS 25 E 25 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
7,63 |
|
| 24/02/2025 |
20010001
CLEIDE ALINI DAMASCENO ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTCIPAR DO FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE NO DIA 25 E 26 E FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE ICÓ/CE, CO [...]
|
PAGO |
429,20 |
|
| 24/02/2025 |
20010001
CLEIDE ALINI DAMASCENO ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, PARA A SERVIDORA A CIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO JANEIRO ROXO:HANSENIASE TEM CURA.O PRECONCEITO TAMBÉM. QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE [...]
|
PAGO |
4,29 |
|
| 24/02/2025 |
18020006
TRANSPARENTE AUTO PEAS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
|
LIQUIDADO |
2.568,80 |
|
| 24/02/2025 |
18020004
LUANA CRISTINA RODRIGUES VENCESLAU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025 NO MUNICIPIO DE IC [...]
|
PAGO |
4,29 |
|
| 24/02/2025 |
17020004
ANTONIA ELENIR DE BRITO NETO 03993064470
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A FAVOR DA PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO TAMILYS MORAIS SOUSA JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/02/2025 |
13020001
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
9,48 |
|
| 24/02/2025 |
12020004
COPERGA COMERCIAL DE GS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
3,60 |
|
| 24/02/2025 |
08010010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS (EDITAIS,CONTRATOS),DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIARIO OFICIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.668,20 |
|
| 24/02/2025 |
08010007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTAD [...]
|
PAGO |
1.790,60 |
|
| 24/02/2025 |
07010016
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
7.538,48 |
|
| 24/02/2025 |
07010014
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LI [...]
|
LIQUIDADO |
1.251,95 |
|
| 24/02/2025 |
07010013
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.793,70 |
|
| 24/02/2025 |
07010012
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.11.21.1.
|
LIQUIDADO |
379,31 |
|
| 24/02/2025 |
07010011
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.11.21.1.
|
LIQUIDADO |
1.216,88 |
|
| 24/02/2025 |
07010010
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.11.21.1.
|
LIQUIDADO |
412,67 |
|
| 24/02/2025 |
07010007
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO ORGAO SAAEJ DE JARDIM/C [...]
|
LIQUIDADO |
492,50 |
|
| 24/02/2025 |
07010003
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.459,61 |
|
| 24/02/2025 |
06020005
IRACEMA TAVARES SERAFIM
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DE JARDI [...]
|
PAGO |
5,72 |
|
| 24/02/2025 |
03020010
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
847,42 |
|
| 24/02/2025 |
03020006
C L F COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.11.26.1.
|
LIQUIDADO |
976,20 |
|
| 24/02/2025 |
03020001
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO PARA FAMÍLIAS QUE SE EN [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010194
EDGLEI DA SILVA CRUZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
572,24 |
|
| 24/02/2025 |
02010193
GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE NA ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRI [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010192
JOSE SAMPAIO GONDIM
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
10,83 |
|
| 24/02/2025 |
02010192
JOSE SAMPAIO GONDIM
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADRE ANA COUTO Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE JARDIM/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.083,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010191
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM - ANTONIO FERNANDO COUTINHO JUAZEIRO DO NORTE - CE/FORTALEZA-CE.
|
PAGO |
5,45 |
|
| 24/02/2025 |
02010190
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
2.362,40 |
|
| 24/02/2025 |
02010190
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
23,62 |
|
