Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20100012 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA DAJ-0045 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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2.557,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100009 - DATA: 20/10/2025
CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE FINANCAS
REPASSE REFERENTE AO DUODECIMO COMP. OUTUBRO/2025.
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350.459,98 |
0,00 |
2.971,49 |
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EMPENHO: 20100006 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS SEGURADO COMP. SETEMBRO/2025.
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276.176,57 |
0,00 |
1.812,08 |
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EMPENHO: 20100002 - DATA: 20/10/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 20100001 - DATA: 20/10/2025
HAROLDO TAVARES ARAUJO FILHO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO REFERENTE A BANDA REGIONAL PARA O EVENTO EM COMERAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR , QUE OCORRERA NO DIA 27 DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 20100018 - DATA: 20/10/2025
MARIA AURILUCE DE SANTANA OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
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423,00 |
423,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100005 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSL-3112, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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4.320,73 |
4.320,73 |
4.320,73 |
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EMPENHO: 20100004 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSL-3112, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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5.161,22 |
0,00 |
5.161,22 |
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EMPENHO: 20100005 - DATA: 20/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2491 DO CREDRO : GUSTAVO E ISABEL LTDA.
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693,29 |
4.320,73 |
4.320,73 |
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EMPENHO: 20100003 - DATA: 20/10/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET, REFEIÇÕES PRONTAS E ORNAMENTAÇÃO, JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV [...]
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100017 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNM-8649 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
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3.608,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100016 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNM-8649 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
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7.107,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100015 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWI-8654 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
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172,64 |
172,64 |
172,64 |
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EMPENHO: 20100014 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWI-8654 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
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416,68 |
416,68 |
416,68 |
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EMPENHO: 20100003 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REFAO PAGAMENTO DO INSS , DO CREDRO : CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR.
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331,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100002 - DATA: 20/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF , DO CREDRO : CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR..
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128,77 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 20100011 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 4X4 CAB ABERTA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA [...]
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741,00 |
0,00 |
741,00 |
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EMPENHO: 20100010 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 4X4 CAB ABERTA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA [...]
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4.313,09 |
0,00 |
3.572,09 |
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EMPENHO: 20100009 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8828 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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2.971,49 |
0,00 |
2.971,49 |
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EMPENHO: 20100008 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8828 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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1.731,77 |
0,00 |
1.731,77 |
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EMPENHO: 20100007 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MOTONIVELADORA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SE [...]
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4.322,50 |
0,00 |
4.322,50 |
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EMPENHO: 20100006 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MOTONIVELADORA CASE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
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1.812,08 |
0,00 |
1.812,08 |
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EMPENHO: 17100026 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 3342 DO CREDOR : FELIX DE FIGUIREDO E CIA.
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1,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100002 - DATA: 17/10/2025
ORPLAC ORGANIZA?ÇO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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325,00 |
325,00 |
325,00 |
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EMPENHO: 17100001 - DATA: 17/10/2025
ORPLAC ORGANIZA?ÇO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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325,00 |
325,00 |
325,00 |
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EMPENHO: 17100040 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMNETODO ISSQN , DA NFº 2598 DO CREDRO : LARGEM COSNTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS.
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1.779,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100038 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMNETODOISSQN , DA NFº 2599 DO CREDRO : LARGEM COSNTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS.
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1.137,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100036 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 58 DO CREDOR : NORDESTE MOVEIS LTDA
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239,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100034 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 5460 DO CREDOR : SAMPAIO E LOEPS LTDA.
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0,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100032 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 3349 DO CREDOR : FELIX DE FIGUIREDO E CIA.
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47,89 |
0,00 |
0,00 |
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