Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27100036 - DATA: 27/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. OUTUMBRO/2025.
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1.764,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100035 - DATA: 27/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. OUTUMBRO/2025.
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140.583,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100034 - DATA: 27/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.
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132,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100033 - DATA: 27/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS SEGURADO COMP. OUTUBRO/2025.
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387,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100030 - DATA: 27/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS SEGURADO COMP. OUTUBRO/2025.
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278.444,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100002 - DATA: 27/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 28132 DO CREDOR: ICMED -INST DE CLINICAS MEDICAS
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71,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100029 - DATA: 27/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 31857 DO CREDRO: COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA
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0,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100022 - DATA: 27/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 31647 DO CREDRO: COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA.
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0,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100001 - DATA: 27/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE JARDIM/CE,
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6.654,00 |
6.654,00 |
6.654,00 |
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EMPENHO: 24100064 - DATA: 24/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 44736,44737,44008 DO CREDOR: ASSESI BRASIL LTDA
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754,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100060 - DATA: 24/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4124 DO CREDOR: REGIS ALBUSRGUERQUEADVOGADOS ASSOCIADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100012 - DATA: 24/10/2025
M. L. C. SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E TABLETES DESTINADO A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DESTAQUES DO SPAECE 2025, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2808050/2025 DE 28 DE AGOSTO DE 2025 E NOS TERMOS DA L [...]
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245.572,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100011 - DATA: 24/10/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE
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10.458,00 |
10.458,00 |
10.458,00 |
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EMPENHO: 24100010 - DATA: 24/10/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE
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69.515,00 |
0,00 |
69.515,00 |
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EMPENHO: 24100074 - DATA: 24/10/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
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6.437,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100073 - DATA: 24/10/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
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9.834,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100072 - DATA: 24/10/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
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9.880,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100002 - DATA: 24/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 16695 DO CREDOR: FERREIRA ELUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.
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6,30 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100014 - DATA: 24/10/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E TABLETES DESTINADO A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DESTAQUES DO SPAECE 2025, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2808050/2025 DE 28 DE AGOSTO DE 2025 E NOS TERMOS DA L [...]
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111.985,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100013 - DATA: 24/10/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E TABLETES DESTINADO A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DESTAQUES DO SPAECE 2025, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2808050/2025 DE 28 DE AGOSTO DE 2025 E NOS TERMOS DA L [...]
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12.442,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100009 - DATA: 24/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSP-4002, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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8.941,01 |
0,00 |
8.941,01 |
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EMPENHO: 24100008 - DATA: 24/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSP-4002, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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10.003,47 |
0,00 |
10.003,47 |
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EMPENHO: 24100007 - DATA: 24/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: PMN-6892, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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4.456,99 |
0,00 |
4.456,99 |
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EMPENHO: 24100006 - DATA: 24/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: PMN-6892, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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8.993,65 |
0,00 |
8.993,65 |
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EMPENHO: 24100003 - DATA: 24/10/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
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174,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100001 - DATA: 24/10/2025
VINICIUS MACIEL DE SOUSA COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: VINICIUS MACIEL DE SOUSA COELHO, VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES TECNICOS E LIDERANÇAS EDUCACIONAIS , NO DIA 31 DE [...]
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214,60 |
214,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100002 - DATA: 24/10/2025
RAFAEL COSTA
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SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 18030005 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE [...]
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3.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100050 - DATA: 24/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4121 DO CREDOR: REGIS ALBUSRGUERQUEADVOGADOS ASSOCIADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100031 - DATA: 24/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4123 DO CREDOR: REGIS ALBUSRGUERQUEADVOGADOS ASSOCIADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100005 - DATA: 24/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCU [...]
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2.840,50 |
2.840,50 |
0,00 |
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