Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09070046 - DATA: 09/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026
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4.118,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070001 - DATA: 08/07/2026
RAYLA LEAL LUZ
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR DA SRA. RAYLA LEAL LUZ, CONFORME PROCESSO N° 3000043-02.2023.8.06.0109, EM ANEXO.
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2.009,15 |
2.009,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070002 - DATA: 08/07/2026
R. RODRIGUES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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140.747,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070016 - DATA: 08/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 1027: WM APIO A GESTAO DE SAUDE.
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137,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070004 - DATA: 08/07/2026
FERNANDO ANTONIO DE SÁ RORIZ
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA DE UM IMOVEL URBANO NA RUA PROJETADA, BAIRRO FREI DAMIAO, JARDIM - CE COM AREA TOTAL 7.360M², OBJETO MATRICULA Nº 3168 [...]
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799.958,40 |
159.991,68 |
79.995,84 |
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EMPENHO: 08070020 - DATA: 08/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 3658 DO CREDRO : FELIXDE FIGUEIREDO E CIA.
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1,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070005 - DATA: 08/07/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 08070018 - DATA: 08/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 3654 DO CREDRO : FELIXDE FIGUEIREDO E CIA.
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2,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070003 - DATA: 08/07/2026
C L F COMERCIAL LTDA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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97,50 |
0,00 |
97,50 |
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EMPENHO: 08070050 - DATA: 08/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 243655 DO CREDOR : HEDELITA VIEIRA -EIRELI.
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19,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070048 - DATA: 08/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 243785 DO CREDOR : HEDELITA VIEIRA -EIRELI.
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37,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070037 - DATA: 07/07/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVI?OS A SEREM REALIZADOS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET E REFEI?ÄES PRONTAS (QUENTINHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?Æ [...]
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4.046,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070031 - DATA: 07/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 76 DO CREDRO : FRANCISCO CLAUDIO DE MELO.
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4.092,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070028 - DATA: 07/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 773 DO CREDRO : C L F COMERCIAL LTDA.
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12,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070035 - DATA: 07/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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DEMUTRAN
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3657 DO CREDRO :FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
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0,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070008 - DATA: 07/07/2026
C L F COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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57,54 |
57,54 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070006 - DATA: 07/07/2026
C L F COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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137,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070043 - DATA: 07/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026
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146,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070042 - DATA: 07/07/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026
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667,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070041 - DATA: 07/07/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026
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72,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070040 - DATA: 07/07/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026
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18,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070039 - DATA: 07/07/2026
FOPAG FUNDEB 70%
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMPLEMENTAR COMP. JUNHO/2026.
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67,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070003 - DATA: 07/07/2026
DEMONTIER BERNADINO DE SOUSA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA LUCIA GONÇALVES PINHEIRO AO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - CE , NO DIA 08 DE JULHO DE 2026 NA CIDDE DE FORTALEZA - CE , CON [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 07070002 - DATA: 07/07/2026
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE AURILEIDE ALVES DOS SANTOS AO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - CE , NO DIA 08 DE JULHO DE 2026 NA CIDDE DE FORTALEZA - CE , CONFORM [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 07070026 - DATA: 07/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5719 DO CREDRO : DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME.
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54,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070024 - DATA: 07/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5680DO CREDRO : DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME.
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10,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070022 - DATA: 07/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5592 DO CREDRO : DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME.
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101,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070020 - DATA: 07/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5718 DO CREDRO : DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME.
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215,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070001 - DATA: 07/07/2026
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE TIAGO MIGUEL GOMES PEREIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CON [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 07070044 - DATA: 07/07/2026
UNIMED CARIRI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026
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7.652,79 |
0,00 |
0,00 |
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