Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29040041 - DATA: 29/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3128 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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45,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040039 - DATA: 29/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3126 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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3,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040037 - DATA: 29/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3127 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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26,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040033 - DATA: 29/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 14794 DO CREDOR: FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
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93,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040031 - DATA: 29/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. ARRECADAÇAO DO IRRF, DA NF? 14795 DO CREDOR: FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
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75,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040029 - DATA: 29/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF? 14796 DO CREDOR: FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
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192,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040027 - DATA: 29/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. ARRECADAÇAO DO IRRF, DA NF? 14792 DO CREDOR: FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
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3,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040025 - DATA: 29/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF? 14791 DO CREDOR: FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
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24,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040023 - DATA: 29/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF? 14793 DO CREDOR: FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
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5,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040021 - DATA: 29/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 10128 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA EPP.
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2,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040019 - DATA: 29/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 10131 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA EPP.
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42,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040017 - DATA: 29/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 10243 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA EPP.
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120,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040015 - DATA: 29/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 10126 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA EPP.
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12,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040013 - DATA: 29/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 10127 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA EPP.
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1,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040011 - DATA: 29/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 10208 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA EPP.
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23,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28040007 - DATA: 28/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NOTA FISCAL Nº 207 DO CREDRO : ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI.
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5.864,93 |
23.046,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 28040006 - DATA: 28/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NOTA FISCAL Nº 207 DO CREDRO : ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI.
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2.665,88 |
3.550,23 |
0,00 |
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EMPENHO: 28040001 - DATA: 28/04/2025
TEZERA CALLOU COUTO MACÊDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2504027/25-GP, DE 25 DE ABRIL DE 2025, QUE DECLAROU DE [...]
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80.000,08 |
80.000,08 |
80.000,00 |
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EMPENHO: 28040004 - DATA: 28/04/2025
FOPAG -IGD-PBF - BOLSA FAMILIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O CORRE [...]
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50.000,00 |
3.888,13 |
0,00 |
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EMPENHO: 28040003 - DATA: 28/04/2025
FOPAG - PROG. CRIAN?A FELIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O CORREN [...]
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65.000,00 |
460,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 28040007 - DATA: 28/04/2025
FOPAG - AGRICULTURA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
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120.000,00 |
23.046,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 28040008 - DATA: 28/04/2025
FOPAG - SAAEJ
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SAAEJ
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO SAAEJ MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 0201010 [...]
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200.000,00 |
13.310,09 |
0,00 |
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EMPENHO: 28040006 - DATA: 28/04/2025
FOPAG - MEIO AMBIENTE
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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120.000,00 |
3.550,23 |
0,00 |
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EMPENHO: 28040005 - DATA: 28/04/2025
FOPAG - CULTURA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM - , DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
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100.000,00 |
2.919,51 |
0,00 |
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EMPENHO: 28040002 - DATA: 28/04/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME PR [...]
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13.308,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25040005 - DATA: 25/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF ARRECADAÇAO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 697 DO CREDOR: MW3 AQQUITETURA E CINSULTORIA HOSPITALAR.
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177,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25040002 - DATA: 25/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 12979 DO CREDOR: CRALAB SAÚDE ATACADO LTDA
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60,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25040001 - DATA: 25/04/2025
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
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SAAEJ
FORNECIMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS, TRIFÁSICAS E CENTRÍFUGAS E SEUS RESPECTIVOS PAINÉIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE [...]
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7.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25040002 - DATA: 25/04/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8828, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
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660,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24040002 - DATA: 24/04/2025
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
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SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO IMÓVEL REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 003/2025/PGM (AMPLIAÇÃO HOSPITAL), QUE SE TRATA DE PROCEDIM [...]
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257,00 |
257,00 |
257,00 |
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