Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04080049 - DATA: 04/08/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2701 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES.
|
2.793,84 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04080001 - DATA: 04/08/2026
POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVICOS E REPRES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
1.382,12 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04080002 - DATA: 04/08/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,
|
1.420,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04080007 - DATA: 04/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1826 DO CREDRO :DIJALMA MARTONS ALIMENTICIOS.
|
3,31 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04080009 - DATA: 04/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3685 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
|
18,44 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04080003 - DATA: 04/08/2026
ROBSON FERREIRA DA CRUZ
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAODE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2026 NO MUNICIPIO DE PARNAMIRIM - PE, CONFORME PORTARIA 0408001 [...]
|
214,60 |
214,60 |
214,60 |
|
EMPENHO: 03080004 - DATA: 03/08/2026
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE UM SCANNER PORTATIL DE MESA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
3.199,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03080002 - DATA: 03/08/2026
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A PROJETO. ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DOS SERVIÇO DO 1º ADITIVO (VALOR), PARA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA EEF SENADOR CARLOS JEREISSATE. ACRÉSCIMO DE COMP. ESTACAS, FE [...]
|
108,39 |
108,39 |
108,39 |
|
EMPENHO: 03080001 - DATA: 03/08/2026
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE TIAGO MIGUEL GOMES PEREIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2026 PARA CIDADE DE FORTA [...]
|
381,49 |
381,49 |
381,49 |
|
EMPENHO: 03080003 - DATA: 03/08/2026
STENIO PEREIRA ROCHA JUNIOR
|
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01040037, LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO E ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS, PIÇARRA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BEM COMO [...]
|
18.372,00 |
6.124,00 |
6.124,00 |
|
EMPENHO: 29070008 - DATA: 29/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 45153 DO CREDRO : CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA.
|
167,70 |
0,00 |
50.378,34 |
|
EMPENHO: 29070010 - DATA: 29/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 45579 DO CREDRO : CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA.
|
220,66 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29070004 - DATA: 29/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO ISS, NFº 129 DO CREDOR :VENUS SERVIÇOSE ENTRETENIMENTOS LTDA.
|
733,74 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29070005 - DATA: 29/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, NFº 129 DO CREDOR :VENUS SERVIÇOSE ENTRETENIMENTOS LTDA.
|
1.345,18 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070009 - DATA: 28/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, NFº 6188 DO CREDOR : SAMAPIO E LOPES LTDA.
|
4,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070004 - DATA: 28/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 3903 DO CREDRO : DIEGO PEREIRA FECHINE -ME.
|
10,69 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070002 - DATA: 28/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 243893, DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
12,42 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070003 - DATA: 28/07/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,
|
2.059,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070002 - DATA: 28/07/2026
DIOGO TOMAZ NETO
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO CIRCUITO PULSA FARIAS BRITO NO DIA 29 DE JULHO DE 2026 CONFORME PORTARIA 280700226.
|
107,30 |
107,30 |
107,30 |
|
EMPENHO: 27070002 - DATA: 27/07/2026
CRISTIANO ACACIO LEITE PEREIRA
|
DEMUTRAN
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE REALIZAR A DEVOLUÇÃO DO ETILOMETRO E SOLICITAR REDUTOR DE VELOCIDADE E ORGANIZAR O SISTEMA GETRAN, NO DIA 27 A 29 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FOR [...]
|
1.144,47 |
1.144,47 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27070001 - DATA: 27/07/2026
JOSE MARCILIO VIDAL
|
SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 22072026-002/2026-PGM/JARDIM/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE.
|
1.066,59 |
1.066,59 |
1.066,59 |
|
EMPENHO: 27070006 - DATA: 27/07/2026
GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO L
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E MATERIAIS PERSONALIZADOS DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
20.034,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27070003 - DATA: 27/07/2026
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE TIAGO MIGUEL GOMES PEREIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORT [...]
|
381,49 |
381,49 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27070004 - DATA: 27/07/2026
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE ISIS ANDRADE LUCIANO AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA [...]
|
381,49 |
381,49 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27070010 - DATA: 27/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 14048,14047 DO CREDOR : CMF DISTIBUIDORA DE MEDICAMNTOS LTDA.
|
94,56 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27070013 - DATA: 27/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 18915 O CREDOR : FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
|
6,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27070014 - DATA: 27/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1724 O CREDOR : FDIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS.
|
23,67 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27070005 - DATA: 27/07/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO MUNICÍPIO DE JAR [...]
|
2.350,13 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24070001 - DATA: 24/07/2026
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. ANTONIO FERNANDO COUTINHO, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CASA CIVIL, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP), SECRE [...]
|
3.433,68 |
3.433,68 |
3.433,68 |
|
EMPENHO: 24070007 - DATA: 24/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISS DO CREDOR : LARGEM CONTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.
|
99,11 |
0,00 |
0,00 |
|
