Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17040120 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
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402,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040118 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
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1.962,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040115 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
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2.732,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040113 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
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1.027,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040111 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
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370,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040109 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
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3.656,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040107 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
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227,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040103 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
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749,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040094 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO - RESCISÃO TRABALHISTA COMP. 03/2025.
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229,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040068 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
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659,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040066 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SAAEJ
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
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1.997,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040078 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
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659,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040064 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
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2.269,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040060 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
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4.500,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040049 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO - RESCISÃO TRABALHISTA COMP. 03/2025.
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80,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040001 - DATA: 17/04/2025
VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 13, EXECUÇÃO DE OBRAS DE COMPOSIÇÃO,CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MANUTENÇÃO DE CALHAS E DRENAGENS PLUVIAIS,BUEIROS EXISTENT [...]
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37.497,08 |
37.497,08 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040062 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
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3.227,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040045 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO - RESCISÃO TRABALHISTA COMP. 03/2025.
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90,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040031 - DATA: 17/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMNETO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 229429 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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5,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040002 - DATA: 16/04/2025
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES DE COTAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE
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5.199,80 |
5.199,80 |
5.199,80 |
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EMPENHO: 16040001 - DATA: 16/04/2025
JIM DA COSTA JUNIOR TENDAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE LONAS PARA TENDAS , COM O INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040002 - DATA: 16/04/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
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DEMUTRAN
AQUISI?ÆO DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?ÆO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
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5.809,52 |
5.199,80 |
5.199,80 |
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EMPENHO: 16040012 - DATA: 16/04/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 2025.01.31.1.
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1.750,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040029 - DATA: 16/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO - RESCISÃO COMP. 03/2025.
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11.370,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040028 - DATA: 16/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
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249.485,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040025 - DATA: 16/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - RESCISAO TRABALHISTA.
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5.144,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040023 - DATA: 16/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
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32,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040022 - DATA: 16/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
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387,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040011 - DATA: 16/04/2025
JN CIRURGICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREÇÃO Nº 2024.12 [...]
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16.068,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040010 - DATA: 16/04/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/CE, CONFOR [...]
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4.933,74 |
0,00 |
0,00 |
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