Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22080042 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233551 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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15,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080041 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232148 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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20,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080040 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232145 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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20,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080039 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232183 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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19,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080038 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233763 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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24,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080005 - DATA: 22/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: SAR5C07, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
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181,78 |
181,78 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080004 - DATA: 22/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: SAR5C07, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
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209,42 |
209,42 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080049 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233683 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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15,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080048 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233549 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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33,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080047 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233235 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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24,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080046 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232933 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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23,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080076 - DATA: 22/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SAAEJ
REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 155 DO CREDOR: BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
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263,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080075 - DATA: 22/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SAAEJ
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 155 DO CREDOR: BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
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263,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080074 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 155 DO CREDOR: BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
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119,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080073 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 155 DO CREDOR: BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
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143,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080070 - DATA: 22/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REFAO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 178 DO CREDOR : MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
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7.219,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080069 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 178 DO CREDOR : MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
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3.281,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080068 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 178 DO CREDOR : MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
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1.312,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080045 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232655 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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33,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080004 - DATA: 21/08/2025
COMERCIAL SAO JOSE COMER. DISTRIB. E PRESTA?ÇO DE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEMUTRAN E GUARDA MUNICIPAL. POR IN [...]
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1.953,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080002 - DATA: 21/08/2025
E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARTAMENTO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEMUTRAN E GUARDA MUNICIPAL, POR INT [...]
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1.146,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080016 - DATA: 21/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2088 DO CREDOR : INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA .
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312,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080007 - DATA: 21/08/2025
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTAR LÍQUIDO (ARLA 32), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.11.21.1
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2.156,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080019 - DATA: 21/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2565 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS . .
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2.944,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080018 - DATA: 21/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 22565 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS . .
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1.338,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080001 - DATA: 21/08/2025
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 05080004, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
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200.000,00 |
40.709,15 |
40.709,15 |
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EMPENHO: 21080006 - DATA: 21/08/2025
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFO [...]
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1.288,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080005 - DATA: 21/08/2025
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFO [...]
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22.880,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080008 - DATA: 21/08/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
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4.752,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080003 - DATA: 21/08/2025
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10§ REGIAO
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SAAEJ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10º REGIAO,CONFORME OFICIO Nº 097/2025 ATRAVES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-SAAEJ.
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1.372,91 |
1.372,91 |
1.372,91 |
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