Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29050001 - DATA: 29/05/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ-8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PROCES [...]
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835,61 |
835,61 |
0,00 |
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EMPENHO: 28050001 - DATA: 28/05/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PNEUS, CONSERTO E RODIZIO , TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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281,06 |
281,06 |
0,00 |
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EMPENHO: 28050002 - DATA: 28/05/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PNEUS, CONSERTO E RODIZIO , TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.439,86 |
2.439,86 |
2.439,86 |
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EMPENHO: 28050003 - DATA: 28/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3163 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
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16,99 |
1.637,12 |
0,00 |
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EMPENHO: 28050004 - DATA: 28/05/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA,TROCA DE PNEUS,CONSERTO E RODIZIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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760,72 |
760,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 28050003 - DATA: 28/05/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA,TROCA DE PNEUS,CONSERTO E RODIZIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.637,12 |
1.637,12 |
0,00 |
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EMPENHO: 27050010 - DATA: 27/05/2025
META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE GESTAO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 27050009 - DATA: 27/05/2025
E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA , JUNTO A [...]
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6.300,00 |
6.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27050005 - DATA: 27/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13141 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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63,55 |
66,93 |
0,00 |
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EMPENHO: 27050002 - DATA: 27/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF° 12998 DO CREEDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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19,77 |
560,54 |
0,00 |
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EMPENHO: 27050008 - DATA: 27/05/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃ PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR5C07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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401,60 |
401,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 27050007 - DATA: 27/05/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR5C07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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183,91 |
183,91 |
0,00 |
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EMPENHO: 27050006 - DATA: 27/05/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR4H67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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109,46 |
109,46 |
0,00 |
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EMPENHO: 27050005 - DATA: 27/05/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃ PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR4H67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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66,93 |
66,93 |
0,00 |
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EMPENHO: 27050004 - DATA: 27/05/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COM MANUTENÇÃ PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR3F27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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334,67 |
334,67 |
0,00 |
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EMPENHO: 27050003 - DATA: 27/05/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR3F27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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456,74 |
456,74 |
0,00 |
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EMPENHO: 27050002 - DATA: 27/05/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ENCHEDEIRA W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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560,54 |
560,54 |
0,00 |
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EMPENHO: 27050001 - DATA: 27/05/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.452,61 |
2.452,61 |
0,00 |
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EMPENHO: 26050007 - DATA: 26/05/2025
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO A FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26050006 - DATA: 26/05/2025
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDEOMONITORAMENTO A FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26050005 - DATA: 26/05/2025
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDEOMONITORAMENTO A FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.392,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26050017 - DATA: 26/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 119 DO CREDOR : TR EMOREENDIMENTOS LTDA -ME.
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8.889,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26050016 - DATA: 26/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 119 DO CREDOR : TR EMPREENDIMENTOS LTDA-ME.
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4.040,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26050014 - DATA: 26/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 10323 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA EPP.
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97,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26050013 - DATA: 26/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 10323 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA EPP.
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97,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26050011 - DATA: 26/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 10324 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA EPP.
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36,35 |
100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26050009 - DATA: 26/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 10325 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA EPP.
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42,68 |
1.255,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26050007 - DATA: 26/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 10326 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA EPP.
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2,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26050004 - DATA: 26/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 10328 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA EPP.
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10,53 |
762,98 |
762,98 |
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EMPENHO: 26050019 - DATA: 26/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº15203 DO CREDOR : FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS .
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104,83 |
0,00 |
0,00 |
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