Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06110018 - DATA: 06/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 5442 DO CREDRO : SAMPAIO E LOPES LTDA.
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2,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110016 - DATA: 06/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 5461 DO CREDRO : SAMPAIO E LOPES
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0,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110004 - DATA: 06/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMNETO DO IRRF, DA NF º 254408DO CREDRO : PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA.
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67,26 |
107,30 |
107,30 |
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EMPENHO: 06110003 - DATA: 06/11/2025
ISMAEL CARLOS FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE ACOMPANHAR COMO TECNICO A PACIENTE MARIA LINDOLFO DE FIGUEIREDO , PARA INTERNAMENTO HOSPITALAR NO HOSPITAL DE MESSEJANA [...]
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214,60 |
214,60 |
214,60 |
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EMPENHO: 06110023 - DATA: 06/11/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POM4549 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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3.128,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110022 - DATA: 06/11/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POM4549 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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6.851,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110021 - DATA: 06/11/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAR5C07 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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499,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110020 - DATA: 06/11/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAR5C07 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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501,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110019 - DATA: 06/11/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA SAR5C07 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA [...]
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454,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110018 - DATA: 06/11/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA SAR5C07 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA [...]
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1.105,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110017 - DATA: 06/11/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA SAR3F27 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA [...]
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722,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110016 - DATA: 06/11/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA SAR3F27 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA [...]
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863,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110013 - DATA: 06/11/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAU5D76 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
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5.998,74 |
5.998,74 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110012 - DATA: 06/11/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAU5D76 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
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14.614,50 |
14.614,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110011 - DATA: 06/11/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO SAR4H67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS [...]
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499,89 |
499,89 |
499,89 |
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EMPENHO: 06110010 - DATA: 06/11/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO SAR4H67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS [...]
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277,06 |
277,06 |
277,06 |
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EMPENHO: 06110015 - DATA: 06/11/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAP - 6F50 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
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363,56 |
363,56 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110014 - DATA: 06/11/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAP - 6F50 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
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356,58 |
356,58 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110026 - DATA: 06/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 5409 DO CREDRO : SAMPAIO E LOPES LTDA.
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0,80 |
2.099,78 |
2.099,78 |
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EMPENHO: 06110024 - DATA: 06/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 5443 DO CREDRO : SAMPAIO E LOPES LTDA.
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0,61 |
2.318,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110022 - DATA: 06/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 5462 DO CREDRO : SAMPAIO E LOPES LTDA.
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6,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110024 - DATA: 06/11/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK , BUFFET, REFEIÇÕES PRONTAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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2.318,00 |
2.318,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110025 - DATA: 06/11/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICUL PA CARREGADEIRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE [...]
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2.105,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110001 - DATA: 06/11/2025
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE VISTORIA E ANALISE DE PROJETOS JUNTO A SOP - CE ( SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS) DE DOIS TRECHOS DE ACESSO NA CE-060 DE ESTRADAS QUE [...]
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4.001,16 |
4.001,16 |
4.001,16 |
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EMPENHO: 05110002 - DATA: 05/11/2025
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO DE PROCEDIMENTOS AUXILIARES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: REGISTRO DE PREÇO, CREDNCIAMENTO, PRE-QIALIFICAÇÃO, REGISTRO CADASTRAL E [...]
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690,00 |
690,00 |
690,00 |
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EMPENHO: 05110003 - DATA: 05/11/2025
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO DE PROCEDIMENTOS AUXILIARES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: REGISTRO DE PREÇO, CREDNCIAMENTO, PRE-QIALIFICAÇÃO, REGISTRO CADASTRAL E [...]
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2.070,00 |
2.070,00 |
2.070,00 |
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EMPENHO: 05110001 - DATA: 05/11/2025
JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TITULO DE ITBI Nº 0507, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 05112025 - 001/PGM/2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICI [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 05110021 - DATA: 05/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF º2605 DO CREDRO: LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS.
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1.995,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110020 - DATA: 05/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NF º2605 DO CREDRO: LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS.
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907,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110047 - DATA: 04/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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GABINETE DO PREFEITO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA DO CREDRO : CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR.
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268,38 |
0,00 |
0,00 |
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