Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11040132 - DATA: 11/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 20620 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTP PEÇAS LTDA EIRELI.
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106,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040130 - DATA: 11/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 20772,3093 DO CREDOR : TREANSPARENTE AUTP PEÇAS LTDA EIRELI.
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6,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040150 - DATA: 11/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF .AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 10283,20773,20770 DO CREDOR: TRANSPARENTE EITO PEÇASD LTDA EIRELI.
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70,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040146 - DATA: 11/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF .AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 20771,10284 DO CREDOR: TRANSPARENTE EITO PEÇASD LTDA EIRELI.
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24,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040154 - DATA: 11/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF .AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 10257,20621 DO CREDOR: TRANSPARENTE EITO PEÇASD LTDA EIRELI.
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79,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040022 - DATA: 10/04/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICA?ÆO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS (EDITAIS,CONTRATOS),DE INTERESSE DO MUNIC¡PIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULA?ÆO DO ESTADO, DIARIO OFICIAL D [...]
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1.849,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040023 - DATA: 10/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 225761 DO CREDOR :HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA-DM.
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40,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040003 - DATA: 10/04/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 10010004, CUSTEIO DOS ENCARGOS E JUROS DE CARÊNCIA PREVISTOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 10/0065-6, REFERENTE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRAS [...]
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300.000,00 |
104.159,33 |
104.159,33 |
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EMPENHO: 10040047 - DATA: 10/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3979 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040011 - DATA: 10/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF, AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF: 1921 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.
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7.254,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040010 - DATA: 10/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF, AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NF: 1921 O CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.
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3.297,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040009 - DATA: 10/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 1921 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.
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3.956,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040007 - DATA: 10/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF, AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF: 324 DO CREDOR : FONSECA TRANSPOSRTE E INCORPORAÇOES .
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860,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040006 - DATA: 10/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF, AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NF: 324 DO CREDOR : FONSECA TRANSPOSRTE E INCORPORAÇOES .
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978,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040005 - DATA: 10/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 324 DO CREDOR : FONSECA TRANSPOSRTE E INCORPORAÇOES .
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469,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040001 - DATA: 10/04/2025
EDMILSON CARVALHO AMARO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL URBANO , DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI NA REGIAO DA SERRA DA BOCA DA MATA , ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME PR [...]
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25.016,75 |
25.016,75 |
25.016,75 |
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EMPENHO: 10040063 - DATA: 10/04/2025
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.
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75,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040062 - DATA: 10/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.
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16.215,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040061 - DATA: 10/04/2025
BANCO DO BRADESCO
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.
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3.931,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040060 - DATA: 10/04/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.
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13.558,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040059 - DATA: 10/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.
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1.260,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040058 - DATA: 10/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.
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39,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040057 - DATA: 10/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.
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4.062,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040017 - DATA: 10/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº680 DO CREDOR : WM APOIO E GESTAO DE SAUDE.
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110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040004 - DATA: 10/04/2025
SÃO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSP LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.12.04.1.
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116.716,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040056 - DATA: 10/04/2025
UNIMED CARIRI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.
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8.455,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040055 - DATA: 10/04/2025
SIND.EMPREGADOS ESTAB DE SERVILOS DE SAUDE NO EST
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.
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75,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040054 - DATA: 10/04/2025
BANCO DO BRADESCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.
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1.983,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040053 - DATA: 10/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.
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23.544,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040052 - DATA: 10/04/2025
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.
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100,36 |
0,00 |
0,00 |
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