Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15050008 - DATA: 15/05/2026
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICA?ÇO DIGITAL ECE
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SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 15050078 - DATA: 15/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF .AO PAGAMNETO DO IRRF, DA NFº 12179 DO CREDRO : YBP COMERCIAL LTDA -EPP
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408,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050073 - DATA: 15/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 18107 DO CREDOR : D S SOUSA LUNA COMERCIO E SERVIÇOS
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182,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050072 - DATA: 15/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 38816 DO CREDOR : DIEGO PEREIRA FECHINE -ME.
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144,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050067 - DATA: 15/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1344,1345,1343 DO CREDRO : DIJALMA MATINS ALIMENTICIOS.
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0,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050063 - DATA: 15/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 816 DO CREDRO : SAMAPIO E LOPES LTDA.
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3,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050061 - DATA: 15/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 816 DO CREDRO : COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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5,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050059 - DATA: 15/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 860 DO CREDRO : C L F COMERCIAL LTDA
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1,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050056 - DATA: 15/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 816 DO CREDRO : C L F COMERCIAL LTDA
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1,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050054 - DATA: 15/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3587,3586 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
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94,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050043 - DATA: 15/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 2675 DO CREDRO : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.
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761,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050042 - DATA: 15/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 2675 DO CREDRO : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.
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345,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050040 - DATA: 15/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2669 DO CREDRO : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.
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273,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050039 - DATA: 15/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 2669 DO CREDRO : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.
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124,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050007 - DATA: 15/05/2026
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE IGOR MICHAEL OLIVEIRA FERREIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DE F [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 15050006 - DATA: 15/05/2026
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE TELMA PEREIRA DE OLIVEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DE FORTALE [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 15050005 - DATA: 15/05/2026
ANTONIO RAYNERE CORREIA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "LIDERANÇAS 5.0 - GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS EM HOSPITAIS NO DIA 20 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DO CRATO - CE , CONFORME [...]
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107,30 |
107,30 |
107,30 |
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EMPENHO: 15050051 - DATA: 15/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 44005DO CREDRO : CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA.
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705,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050049 - DATA: 15/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 44006 DO CREDRO : CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA.
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180,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050047 - DATA: 15/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 262 DO CREDRO : ALENCAR CALLOU CONTRUTORALTDA-ME.
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7.788,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050046 - DATA: 15/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 2675 DO CREDRO : ALENCAR CALLOU CONTRUTORALTDA-ME.
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603,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050002 - DATA: 15/05/2026
GABRIELA SANTANA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500726.
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536,50 |
536,50 |
536,50 |
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EMPENHO: 15050001 - DATA: 15/05/2026
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500726.
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1.311,58 |
1.311,58 |
1.311,58 |
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EMPENHO: 15050004 - DATA: 15/05/2026
ELIS REGINA LOSSIO FEITOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500426.
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953,73 |
953,73 |
953,73 |
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EMPENHO: 15050003 - DATA: 15/05/2026
MARIA NAIANE PEREIRA DAMASCENO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500526.
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953,73 |
953,73 |
953,73 |
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EMPENHO: 15050076 - DATA: 15/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 17 DO CREDRO : HDF PRODUÇOES E EVENTOS.
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7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050075 - DATA: 15/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 17 DO CREDRO : HDF PRODUÇOES E EVENTOS.
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7.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050069 - DATA: 15/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 65 DO CREDRO : VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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1.490,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050068 - DATA: 15/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 65 DO CREDRO : VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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677,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2026
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA E DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇAR NA CONDICIONALIDADE DO VAAR", REUNIÕES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS YURI DO PAREDAO [...]
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6.714,92 |
6.714,92 |
6.714,92 |
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