Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14070056 - DATA: 14/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 452 DO CREDRO : D LIMA SERVIÇOS LTDA.
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070032 - DATA: 14/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 453 DO CREDRO : D LIMA SERVÇOS LTDA.
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070030 - DATA: 14/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 457 DO CREDRO : D LIMA SERVÇOS LTDA.
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070026 - DATA: 14/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 463 DO CREDRO : D LIMA SERVÇOS LTDA.
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1.280,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070004 - DATA: 14/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF, AO PAGAMENTO DO IIRRF, DA NFº 244235 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA EIRELI.
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20,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070063 - DATA: 14/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 456 DO CREDRO : D LIMA SERVIÇOS LTDA.
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320,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070062 - DATA: 14/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 454 DO CREDRO : D LIMA SERVIÇOS LTDA.
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3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070054 - DATA: 14/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 51749 DO CREDRO :CLINIMAGEM - CLINICA RADIOLOGIA.
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374,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070049 - DATA: 14/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 269 DO CREDRO :ALEMCAR CALLOU CONSTRUTORA .
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4.197,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070048 - DATA: 14/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 269 DO CREDRO :ALEMCAR CALLOU CONSTRUTORA .
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2.289,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070022 - DATA: 14/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4340 DO CREDRO : REGIS ALBUQUERUE ADVOGADOS ASSICIADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070031 - DATA: 14/07/2026
C L F COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070030 - DATA: 14/07/2026
GE COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DE JARDIM/CE.
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9.938,87 |
9.938,87 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070029 - DATA: 14/07/2026
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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138,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070028 - DATA: 14/07/2026
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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62,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13070002 - DATA: 13/07/2026
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE QUADRO OFICILA DO PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE.
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 13070028 - DATA: 13/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF, AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2696 DO CREDRO : LARGEM CONTRUÇOES E LOCAÇOES .
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21.494,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13070027 - DATA: 13/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF, AO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 2696 DO CREDRO : LARGEM CONTRUÇOES E LOCAÇOES .
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11.724,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13070001 - DATA: 13/07/2026
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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90.959,79 |
0,00 |
59.528,10 |
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EMPENHO: 10070007 - DATA: 10/07/2026
PAULA RAYANE PINHEIRO RODRIGUES
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO INTERESSE NO SISAR - BSA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE , CONFORME PORTARIA 100700326.
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143,07 |
143,07 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070004 - DATA: 10/07/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
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1.867,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070003 - DATA: 10/07/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, ALUGUEL DE SOM E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS AOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA [...]
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1.760,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070002 - DATA: 10/07/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, ALUGUEL DE SOM E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS AOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA [...]
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2.240,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, ALUGUEL DE SOM E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS AOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA [...]
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2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070006 - DATA: 10/07/2026
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA NO LEVANTAMENTO DE DADOS CONTENDO CÁLCULOS E ESTIMATIVA DE VALORES DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO, FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROJETOS E [...]
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6.800,00 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 10070006 - DATA: 10/07/2026
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE AUGUSTO JOSE FURTADO DA SILVA , DE ALTA HOSPITALAR UNIVERSITARIO DO CEARA - HUC , NO DIA 13 DE JULHO DE 2026 NO MUNICIPIO DE FOR [...]
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381,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070005 - DATA: 10/07/2026
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE AURILEIDE ALVES DOS SANTOS DE ALTA HOSPITALAR GERAL DE FORTALEZA - HGF, NO DIA 10 DE JULHO DE 2026 NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 10070015 - DATA: 10/07/2026
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA NO LEVANTAMENTO DE DADOS CONTENDO CÁLCULOS E ESTIMATIVA DE VALORES DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO, FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROJETOS E [...]
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6.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070101 - DATA: 10/07/2026
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA NO LEVANTAMENTO DE DADOS CONTENDO CÁLCULOS E ESTIMATIVA DE VALORES DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO, FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROJETOS E [...]
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6.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070013 - DATA: 10/07/2026
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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SAAEJ
SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA NO LEVANTAMENTO DE DADOS CONTENDO CÁLCULOS E ESTIMATIVA DE VALORES DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO, FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROJETOS E [...]
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6.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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