Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04110021 - DATA: 04/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3353 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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0,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110019 - DATA: 04/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 141183 DO CREDOR: PNEUS CANTEIRO LTDA.
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2,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110017 - DATA: 04/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 141181DO CREDOR: PNEUS CANTEIRO LTDA.
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0,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110005 - DATA: 04/11/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202 [...]
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11.120,00 |
11.120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110052 - DATA: 04/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 66 DO CREDRO :NORDESTE MOVEIS
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1.199,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110050 - DATA: 04/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF,DANFº 67 DO CREDRO : NORDESTEMOVEIS LTDA.
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92,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110045 - DATA: 04/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF º2603 DO CREDRO: LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS.
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779,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110044 - DATA: 04/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º2603 DO CREDRO: LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS.
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354,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110053 - DATA: 04/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. OUTUBRO/2025
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9.399,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110042 - DATA: 04/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16944 DO CREDOR: FERREIRA E LUNA COMERCIO.
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3,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110040 - DATA: 04/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 32412 DO CREDOR: COPERGA COMERCIAL DE GAS
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5,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110038 - DATA: 04/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 237008 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -ERELI.
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9,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110036 - DATA: 04/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 237010 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -ERELI.
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8,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110033 - DATA: 04/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 237054 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -ERELI.
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5,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110031 - DATA: 04/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16885 DO CREDOR: FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
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13,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110023 - DATA: 04/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 236924 DO CREDOR:HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI
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6,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110001 - DATA: 04/11/2025
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTD
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
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4.760,00 |
4.760,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110054 - DATA: 04/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. OUTUBRO/2025
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9.399,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110004 - DATA: 04/11/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM -CE.
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1.227,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110003 - DATA: 04/11/2025
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
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1.232,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110002 - DATA: 04/11/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM -CE.
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217,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110002 - DATA: 03/11/2025
CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA,CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 426/2023, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO , FUNASA, P [...]
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5.036,19 |
5.036,19 |
5.036,19 |
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EMPENHO: 03110001 - DATA: 03/11/2025
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE JAARDIM - CE.
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3.357,46 |
3.357,46 |
3.357,46 |
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EMPENHO: 03110033 - DATA: 03/11/2025
D LIMA SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 19080004 COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS , COMBUSTIVEL E MOTORISTA PELA CONTRATANTE , MANUTENÇÃO DO VE [...]
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6.000,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110014 - DATA: 03/11/2025
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRETRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL, PARA ATENDER AS NEC [...]
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553,46 |
553,46 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110015 - DATA: 03/11/2025
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTAR AO NE 16060015 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO D [...]
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24.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110009 - DATA: 03/11/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02060101, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
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80.000,00 |
18.994,39 |
18.994,39 |
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EMPENHO: 03110035 - DATA: 03/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO NE 01100063 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
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3.000,00 |
686,09 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110012 - DATA: 03/11/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01080045, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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60.000,00 |
13.939,99 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110032 - DATA: 03/11/2025
D LIMA SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DA NE 19080012 COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES OU SIMILAR, COMBUSTIVEL , MANUTENÇÃO DO VEICULO , ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA QUILOMETRAGEM ME [...]
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18.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
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