Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040023 - DATA: 01/04/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAAEJ DO MUNICÍPIO DE JARDIM/ [...]
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530,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040005 - DATA: 01/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 47860 DO CREDRO : ASSESI BRASIL
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18,62 |
289.418,57 |
289.418,57 |
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EMPENHO: 01040029 - DATA: 01/04/2026
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010142 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PAS [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040009 - DATA: 01/04/2026
FLOR DO MAMULENGO PRODUCOES LTDA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA LUIZ FIDELIS, A SE REALIZAR DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DOS KARETAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040065 - DATA: 01/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. AO PAGAMENTO DO ISS. DA NFº 089 DO CREDRO : GALICIA PRODUÇOES LTDA.
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040019 - DATA: 01/04/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE IN [...]
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370,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040018 - DATA: 01/04/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE IN [...]
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212,25 |
212,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040001 - DATA: 01/04/2026
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO TECNICO , LEV PLANIALTIMETRICO , GEORREFERENCIADO DE UM IMOVEL ( TERRENO) DE 7360M² NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA FINS DE DESAPRO [...]
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108,39 |
108,39 |
108,39 |
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EMPENHO: 11030001 - DATA: 11/03/2026
JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO
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SAAEJ
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS SUPOSTAMENTE ERRONEAMENTE PELO SR. JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO, INSCRITO NO CPF: 004.758.203-04 NA CONTA MUNICIPAL 2.208-X DE TIT [...]
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710,00 |
710,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030003 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEV/2026
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4.297,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030002 - DATA: 10/03/2026
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A FIM DE DAR ANDAMENTO DE USUCAPIAO AO RESGISTRO E ABERTURA DE MATRICULA DO PREDIO PUBLICO CONHECIDO COMO PAÇO MUNICIPAL, LOC [...]
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5.460,13 |
5.460,13 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030001 - DATA: 10/03/2026
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E RECEBIMENTO DE MATERIAL PARA A SEMANA DA ARVORE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE NO DIA 11 DE MAR [...]
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572,24 |
572,24 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030004 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEV/2026
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19.331,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030005 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEV/2026
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2.233,56 |
6.850,00 |
6.850,00 |
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EMPENHO: 10030001 - DATA: 10/03/2026
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO [...]
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15.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030002 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 8081 DO CREDRO > AVO COMERCIO ATACADISTA.
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186,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09030006 - DATA: 09/03/2026
C L F COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09030005 - DATA: 09/03/2026
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
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2.400,00 |
0,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 09030008 - DATA: 09/03/2026
VITORIA ALMEIDA ALVES MATIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEFE NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICIPIO DE CRATO - CE , CONFORME PORTARIA 090300626.
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61,50 |
61,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 09030007 - DATA: 09/03/2026
FLAVIO MARCILIO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEFE NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICIPIO DE CRATO - CE , CONFORME PORTARIA 090300526.
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107,30 |
107,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 09030004 - DATA: 09/03/2026
JOAO BONIFACIO FELIX MANGUEIRA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE THIFANNY GABRIELLY ROBERTO DE SOUZA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CO [...]
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381,49 |
381,49 |
0,00 |
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EMPENHO: 09030003 - DATA: 09/03/2026
DANILO JORGE COSTA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS, DIETA E NUTRIÇÃO NA CEDIB - CEDULA DE DISPENSAÇÃO DE RECURSOS BIOMEDICOS , NO DIA 12 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA [...]
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381,49 |
381,49 |
0,00 |
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EMPENHO: 09030002 - DATA: 09/03/2026
VANIA TEMOTEO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA ENTREVISTA DA TRILHA DO CADASTRO UNICO , SENDO MEIA DIARIA PARA O DIA 10 E MEIA DIARIA PARA DIA 11, NO MUNICIPIO DO CRATO - CE , [...]
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123,00 |
123,00 |
123,00 |
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EMPENHO: 09030001 - DATA: 09/03/2026
ANA CLAUDIA PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA ENTREVISTA DA TRILHA DO CADASTRO UNICO , SENDO MEIA DIARIA PARA O DIA 10 E MEIA DIARIA PARA DIA 11, NO MUNICIPIO DO CRATO - CE , [...]
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123,00 |
123,00 |
123,00 |
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EMPENHO: 04030001 - DATA: 04/03/2026
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL RENALFA-COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (MEC) QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FOR [...]
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381,49 |
381,49 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030007 - DATA: 04/03/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE [...]
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1.732,00 |
0,00 |
1.757,70 |
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EMPENHO: 04030010 - DATA: 04/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRFF, DA NFº 26 DO CREDRO : D LIMA SERVIÇOS LTDA
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320,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030009 - DATA: 04/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRFF, DA NFº 142224 DO CREDRO > PNEUS CANTEIRO LTDA.
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20,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030006 - DATA: 04/03/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET, REFEIÇÕES PRONTAS E ORNAMENTAÇÃO, JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV [...]
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7.300,00 |
0,00 |
1.116,95 |
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EMPENHO: 04030005 - DATA: 04/03/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET, REFEIÇÕES PRONTAS E ORNAMENTAÇÃO, JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV [...]
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700,00 |
165,25 |
0,00 |
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