Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15100044 - DATA: 15/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 16481,16493,16475 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO NE SERVIÇOS LTDA -EPP.
|
3,65 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15100043 - DATA: 15/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: SARRECADAÇAO DO IRRF DA NFº 16474,16492,16486 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO NE SERVIÇOS LTDA -EPP.
|
5,24 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15100039 - DATA: 15/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 16489,16473,16480,16485 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO NE SERVIÇOS LTDA -EPP.
|
271,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15100036 - DATA: 15/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 16491,16479 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO NE SERVIÇOS LTDA -EPP.
|
78,39 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15100031 - DATA: 15/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 16472,16478,16490 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO NE SERVIÇOS LTDA -EPP.
|
81,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15100027 - DATA: 15/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 16497,16484 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO NE SERVIÇOS LTDA -EPP.
|
32,26 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15100024 - DATA: 15/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 16476,16487,16494,16482 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO NE SERVIÇOS LTDA -EPP.
|
12,55 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15100014 - DATA: 15/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 11090 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA.
|
22,30 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15100013 - DATA: 15/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 11088 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA.
|
10,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15100012 - DATA: 15/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 11087 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA.
|
1,12 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15100011 - DATA: 15/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 11086 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA.
|
2,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15100010 - DATA: 15/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: AO PAGAMENTTO DO IRRF DA NFº 11083 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA.
|
150,94 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15100009 - DATA: 15/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 11084 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA.
|
37,21 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15100008 - DATA: 15/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: AO PAGAMENTTO DO IRRF DA NFº 11085 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA.
|
38,02 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15100062 - DATA: 15/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SAAEJ
REF: AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NFº 396 DO CREDOR :JAO CONTRUÇOES E SERVIÇO LTDA-ME.
|
4.363,06 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15100060 - DATA: 15/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF: AO PAGAMENTO DO INSS DA NFº 1550 DO CREDOR : CONSTRUTORA SMART LTDA.
|
9.328,01 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15100059 - DATA: 15/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF: AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NFº 1550 DO CREDOR : CONSTRUTORA SMART LTDA.
|
4.240,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15100058 - DATA: 15/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 1550 DO CREDOR : CONSTRUTORA SMART LTDA.
|
3.243,39 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15100001 - DATA: 15/10/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 2025.06.02-0001, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DE RECURSOS DOMICILIARES, RESIDUO PUBLICO E ENTULHO, COM VARRIÇÃO DE [...]
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 14100010 - DATA: 14/10/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO, TENDO EM VISTA A SOLENODADE DE POSSE DO CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM - CE.
|
250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14100009 - DATA: 14/10/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK , TENDO EM VISTA A SOLENODADE DE POSSE DO CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM - CE.
|
2.240,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14100008 - DATA: 14/10/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
498,00 |
498,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14100002 - DATA: 14/10/2025
FOPAG FUNDEB 70%
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. SALÁRIO MATERNIDADE FOPAG COMP. SET/2025.
|
9.215,39 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14100001 - DATA: 14/10/2025
FOPAG FUNDEB 70%
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. SALÁRIO FAMÍLIA FOPAG COMP. SET/2025.
|
9.685,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14100012 - DATA: 14/10/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK,BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS,JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
|
3.060,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14100016 - DATA: 14/10/2025
CLEIDE ALINI DAMASCENO ROCHA
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO DA SIFILIS , NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARI [...]
|
381,49 |
381,49 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14100014 - DATA: 14/10/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK,BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS,JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
|
2.182,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14100013 - DATA: 14/10/2025
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM -CE.
|
2.226,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14100011 - DATA: 14/10/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CESAU/CE 004/2022 QUE APROVA O REPASSE DE RECURSOS FINAN [...]
|
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14100015 - DATA: 14/10/2025
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MOCHILAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A NOVA EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE .
|
690,00 |
0,00 |
0,00 |
|
