Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09050047 - DATA: 09/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SAAEJ
REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 368 DO CREDOR: JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA.
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10.421,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050046 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 368 DO CREDOR: JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA.
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4.736,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050045 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 368 DO CREDOR: JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA.
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7.579,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050077 - DATA: 09/05/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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1.612,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050076 - DATA: 09/05/2025
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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25,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050050 - DATA: 09/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 833 DO CREDOR: ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS.
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13.393,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050049 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NFº 833 DO CREDOR: ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS.
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6.087,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050048 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 833 DO CREDOR: ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS.
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9.740,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050059 - DATA: 09/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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2.302,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050058 - DATA: 09/05/2025
BANCO DO BRADESCO
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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648,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050057 - DATA: 09/05/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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219,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050056 - DATA: 09/05/2025
FOPAG - CULTURA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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2.169,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050080 - DATA: 09/05/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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113,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050079 - DATA: 09/05/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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736,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050078 - DATA: 09/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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435,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050001 - DATA: 09/05/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ 8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFO [...]
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307,23 |
307,23 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050003 - DATA: 08/05/2025
INOVA CONTABILIDADE LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS RECURSOS HUMANOS, ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DO SETOR RECURSOS HUMANOS - RH, REALIZANDO A ALIMENTAÇÃO DO BANC [...]
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11.000,00 |
2.750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050007 - DATA: 08/05/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
EMPWNHO COMPLEMENTAR N§02010231, CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO "PA?O MUNICIPAL" SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?ÆO (GUARDA MUNICIPA [...]
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25,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050006 - DATA: 08/05/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
EMPENHO COMPLEMENTAR N§02010226, CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO "PA?O MUNICIPAL" SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?ÆO DE JARDIM/CE, C [...]
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909,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050002 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA A SRA. LUIZA JULIA TELES COUTINHO, MATRICULA FUNCIONAL Nº 4277, ADMITIDA EM 27 DE MAIO DE 1998, INVESTIDA NO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE [...]
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36.000,00 |
18.942,23 |
8.921,49 |
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EMPENHO: 08050001 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 11030001, REFERENTE A PERMUTA E CESSÃO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO NASCIMENTO, EFETIVA OCUPANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
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8.000,00 |
2.620,92 |
2.620,92 |
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EMPENHO: 08050015 - DATA: 08/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 325 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.
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9.188,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050014 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 1978 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.
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4.176,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050013 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 325 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.
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5.012,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050011 - DATA: 08/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 325 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.
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1.090,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050010 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 325 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.
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1.238,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050009 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 325 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.
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594,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050033 - DATA: 08/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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25.515,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050031 - DATA: 08/05/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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22.411,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050030 - DATA: 08/05/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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2.304,30 |
0,00 |
0,00 |
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