Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17100020 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 3348 DO CREDOR : FELIX DE FIGUIREDO E CIA.
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43,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100018 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 3347 DO CREDOR : FELIX DE FIGUIREDO E CIA.
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5,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100004 - DATA: 17/10/2025
R2A CONSTRUCOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIDADES FOTOVOLTAICAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JARDIM/CE.
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2.199.177,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100003 - DATA: 17/10/2025
DEMONTIER BERNADINO DE SOUSA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE: ADRIANO ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025, NA [...]
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381,49 |
381,49 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100030 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 3351 DO CREDOR : FELIX DE FIGUIREDO E CIA.
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14,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100028 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 3333DO CREDOR : FELIX DE FIGUIREDO E CIA.
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16,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100024 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 3339 DO CREDOR : FELIX DE FIGUIREDO E CIA.
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2,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100022 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 3338 DO CREDOR : FELIX DE FIGUIREDO E CIA.
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0,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100045 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 45009 DO CREDOR: ASSESI BRASIL LTDA.
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18,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100003 - DATA: 16/10/2025
PNEUS CANTEIROS LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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180,00 |
0,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 16100005 - DATA: 16/10/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARD [...]
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213,60 |
0,00 |
213,60 |
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EMPENHO: 16100004 - DATA: 16/10/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
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149,40 |
0,00 |
149,40 |
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EMPENHO: 16100008 - DATA: 16/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2596 DO CREDOR : LARGEM CONTRUÇOES E SERVIÇOS .
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793,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100007 - DATA: 16/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 2596 DO CREDOR : LARGEM CONTRUÇOES E SERVIÇOS .
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360,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100008 - DATA: 16/10/2025
AMBEZ PRODUTOS E SERVI?OS LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,BEM COMO MATERIAIS DIVERSOS CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 217 DE 18 DE SETEMBRO DE 2025 ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICI [...]
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9.747,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100002 - DATA: 16/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº8042 DO CREDOR : M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
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582,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100012 - DATA: 16/10/2025
AMBEZ PRODUTOS E SERVI?OS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,BEM COMO MATERIAIS DIVERSOS CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 217 DE 18 DE SETEMBRO DE 2025 ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICI [...]
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2.961,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100011 - DATA: 16/10/2025
AMBEZ PRODUTOS E SERVI?OS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,BEM COMO MATERIAIS DIVERSOS CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 217 DE 18 DE SETEMBRO DE 2025 ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICI [...]
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10.262,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100010 - DATA: 16/10/2025
AMBEZ PRODUTOS E SERVI?OS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,BEM COMO MATERIAIS DIVERSOS CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 217 DE 18 DE SETEMBRO DE 2025 ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICI [...]
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1.796,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100009 - DATA: 16/10/2025
AMBEZ PRODUTOS E SERVI?OS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,BEM COMO MATERIAIS DIVERSOS CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 217 DE 18 DE SETEMBRO DE 2025 ,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICI [...]
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1.796,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100007 - DATA: 16/10/2025
AMBEZ PRODUTOS E SERVI?OS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,BEM COMO MATERIAIS DIVERSOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS,CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 217 DE 18 DE SETEMBRO DE 2025 ,DESTINADO A ATENDER AS [...]
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35.976,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100006 - DATA: 16/10/2025
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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7.608,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100002 - DATA: 16/10/2025
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE MINI PORTE PRA APOIO NA REALIZAÇÃO DO CICLO SESC 2025 AS 7H DA MANHA , COM SAIDA DO POSTO CALUGY E SE ENCERRANDO NA PRAÇA DO EST [...]
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100001 - DATA: 16/10/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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357,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15100055 - DATA: 15/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 32222 DO CREDOR : COPERGA COMERCIAL DE GAS
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5,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15100053 - DATA: 15/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 236492 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
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6,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15100051 - DATA: 15/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 236447 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
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7,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15100049 - DATA: 15/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: AO PAGAMENTO DO INSS DA NFº 782 DO CREDOR : CONTRUTORA JMT LTDA.
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3.179,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15100048 - DATA: 15/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: AO PAGAMENTO DO ISS DA NFº 782 DO CREDOR : CONTRUTORA JMT LTDA.
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2.984,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15100047 - DATA: 15/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 782 DO CREDOR : CONTRUTORA JMT LTDA.
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1.193,62 |
0,00 |
0,00 |
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