Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20050019 - DATA: 20/05/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFO [...]
|
1.331,33 |
1.331,33 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20050019 - DATA: 20/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3124 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
23,76 |
1.331,33 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20050017 - DATA: 20/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3141 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
32,59 |
1.267,08 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20050015 - DATA: 20/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3108 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
16,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19050001 - DATA: 19/05/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA CAMPANHA MAIO AMARELO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
3.395,00 |
3.395,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19050005 - DATA: 19/05/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
360,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19050004 - DATA: 19/05/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
840,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19050010 - DATA: 19/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NF: 3133 DO CREDOR: FELIX DE FIGUIEREDO E CIA LTDA.
|
5,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19050008 - DATA: 19/05/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
27.066,66 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19050007 - DATA: 19/05/2025
ALINE PEREIRA ALEXANDRE DA SILVA
|
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
381,49 |
381,49 |
381,49 |
|
EMPENHO: 19050006 - DATA: 19/05/2025
ANTHONIELLE LEITE FEITOSA
|
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DE MEIO AMBINETE DE JARDIM/CE.
|
524,63 |
524,63 |
524,63 |
|
EMPENHO: 19050003 - DATA: 19/05/2025
C L F COMERCIAL LTDA
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME [...]
|
75,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19050002 - DATA: 19/05/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE JARDIM-CE,CONFORME PREGAO Nº 2025.01. [...]
|
105,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050001 - DATA: 16/05/2025
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. ANTONIO FERNANDO COUTINHO, OCUPANTE DO CARGO DE "PREFEITO", PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍ [...]
|
8.393,65 |
8.393,65 |
8.393,65 |
|
EMPENHO: 16050074 - DATA: 16/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3121 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
|
0,66 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050072 - DATA: 16/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3120 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
|
2,38 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050070 - DATA: 16/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3119 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
|
0,57 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050068 - DATA: 16/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3102 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
|
0,99 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050066 - DATA: 16/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3104 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
|
0,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050064 - DATA: 16/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3103 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
|
1,92 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050062 - DATA: 16/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3137 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
|
0,91 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050060 - DATA: 16/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 31,36 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
|
2,02 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050058 - DATA: 16/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 42768 DO CREDOR: A AMARO F DA SILVA-ME.
|
251,42 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050057 - DATA: 16/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3136 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
|
2,02 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050002 - DATA: 16/05/2025
C L F COMERCIAL LTDA
|
SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPI DE JARDIM /CE.
|
45,00 |
45,00 |
45,00 |
|
EMPENHO: 16050079 - DATA: 16/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 31068, DO CREDOR: COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
5,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050077 - DATA: 16/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 10327 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA EPP.
|
1,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050024 - DATA: 16/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF:7445 DO CREDOR : AVO COMERCIO ATACADISTA DE ONEUMATICOS LTDA.
|
1.098,12 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050004 - DATA: 16/05/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSL-4741, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO [...]
|
529,27 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16050042 - DATA: 16/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3112 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA
|
7,49 |
0,00 |
0,00 |
|
