Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24070008 - DATA: 24/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS DA NFº 2699 DO CREDOR : LARGEM CONTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.
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181,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070012 - DATA: 24/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISS DA NFº 147 DO CREDOR :TR EMPREENDIMENTOS LTDA -ME.
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3.502,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070013 - DATA: 24/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS DA NFº 147 DO CREDOR :TR EMPREENDIMENTOS LTDA -ME.
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6.420,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070002 - DATA: 24/07/2026
JOSE AMAILSON DE FIGUEIREDO SAMPAIO
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE RECEBER PPI 2026 NO DIA 27 DE JULHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 240700226.
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 24070003 - DATA: 24/07/2026
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA CONEXAO CNM - AMPLIAÇÃO DAS PORTARIAS MDS 1.043/24 E 1.044/24 EDIÇÃO JUAZEIRO DO NORTE - CE , CONFORME PORTARIA 240700326.
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143,07 |
143,07 |
143,07 |
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EMPENHO: 24070004 - DATA: 24/07/2026
IRACEMA TAVARES SERAFIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA CONEXAO CNM - AMPLIAÇÃO DAS PORTARIAS MDS 1.043/24 E 1.044/24 EDIÇÃO JUAZEIRO DO NORTE - CE , CONFORME PORTARIA 240700426.
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61,50 |
61,50 |
61,50 |
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EMPENHO: 24070003 - DATA: 24/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3600 DO CREDRO : FEÇIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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6,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070005 - DATA: 24/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3619 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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7,81 |
0,00 |
15.900,00 |
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EMPENHO: 23070001 - DATA: 23/07/2026
TR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE:16060046, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.T.I TEREZA COELHO, INCLUSIVA REFORMA DA QUADRA NA LOCALIDADE D [...]
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200.000,00 |
105.390,28 |
105.390,28 |
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EMPENHO: 23070029 - DATA: 23/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 2698 DO CREDRO : LARGEM CONTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI
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831,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070030 - DATA: 23/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2698 DO CREDRO : LARGEM CONTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI
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1.524,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070002 - DATA: 23/07/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
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3.104,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070003 - DATA: 23/07/2026
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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31.059,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070004 - DATA: 23/07/2026
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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18.368,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070005 - DATA: 23/07/2026
POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVICOS E REPRES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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16.405,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070006 - DATA: 23/07/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK,BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS,JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
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240,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070024 - DATA: 23/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 19016,13036 DO CREDRO : FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
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386,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070026 - DATA: 23/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 19079 DO CREDRO : FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
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10,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070032 - DATA: 23/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 246384 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
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32,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070034 - DATA: 23/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 246322 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
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33,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070015 - DATA: 22/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 412 CREDOR: RIJO TRANSPORTE E TURISMO.
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528,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070007 - DATA: 22/07/2026
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. EDIVAN FERREIRA DE SOUZA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ELOÁ COELHO DE OLIVEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CON [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 22070008 - DATA: 22/07/2026
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA CICERA FIDELES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 22070009 - DATA: 22/07/2026
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A COLABORADORA A SRA. ALINE MARIA ALENCAR DA FRANÇA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA 7º REUNIÃO ORDINARIA DE 2026 DA COMISSÃO INTERGESTORES BPARTITE [...]
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214,60 |
214,60 |
214,60 |
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EMPENHO: 22070010 - DATA: 22/07/2026
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ITENS ALIMENTÍCIOS PARA DIETA ENTERAL E ORAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA MESMA.
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13.821,15 |
13.821,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070012 - DATA: 22/07/2026
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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3.872,72 |
1.405,92 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070009 - DATA: 22/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 246168,245810 CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
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42,50 |
214,60 |
214,60 |
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EMPENHO: 22070011 - DATA: 22/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5789 CREDOR: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO.
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239,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070013 - DATA: 22/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 411 CREDOR: RIJO TRANSPORTE E TURISMO.
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192,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2026
FRANCIELE IZABEL DE SOUZA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL FEMININO 2026, REALIZADO NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2026A 19 DE JULHO DE 2026ENCERRANDO COM A GRANDE FINAL NA DAT [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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