Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14110032 - DATA: 14/11/2025
YBP COMERCIAL LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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2.245,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110033 - DATA: 14/11/2025
YBP COMERCIAL LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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45,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110034 - DATA: 14/11/2025
YBP COMERCIAL LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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645,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110020 - DATA: 14/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 547DO CREDRO : SAMPAIO E LOPES LTDA.
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0,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110095 - DATA: 14/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3384 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA
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17,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110031 - DATA: 14/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4144 DO CREDRO : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110003 - DATA: 14/11/2025
SILDIMAR RUFINO DE SENA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME [...]
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762,98 |
762,98 |
762,98 |
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EMPENHO: 14110004 - DATA: 14/11/2025
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO , NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - [...]
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1.049,26 |
1.049,26 |
1.049,26 |
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EMPENHO: 13110003 - DATA: 13/11/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
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844,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110004 - DATA: 13/11/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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546,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110005 - DATA: 13/11/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
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324,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110006 - DATA: 13/11/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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3.888,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110010 - DATA: 13/11/2025
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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745,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110011 - DATA: 13/11/2025
PNEUS CANTEIROS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110012 - DATA: 13/11/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
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136,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110013 - DATA: 13/11/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC [...]
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360,00 |
360,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110001 - DATA: 13/11/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO , REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO , DESENHO TECNICO , LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DE UM IMOVEL ( TERRENO) DE 2.413,08M² LOCALIZADO NO SITIO [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 13110005 - DATA: 13/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 32528 DO CREDRO : COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA.
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5,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110012 - DATA: 13/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3380 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA
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7,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110007 - DATA: 13/11/2025
ORPLAC ORGANIZA?ÇO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPLA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
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325,00 |
325,00 |
325,00 |
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EMPENHO: 13110008 - DATA: 13/11/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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1.514,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110014 - DATA: 13/11/2025
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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159,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110002 - DATA: 13/11/2025
GEANE DA LUZ LEMOS
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO, NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - [...]
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429,20 |
429,20 |
429,20 |
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EMPENHO: 13110029 - DATA: 13/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3688 DO CREDRO : OXIGENIO PADRE CICERO LTDA -ME.
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283,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110031 - DATA: 13/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3688 DO CREDRO : COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS
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2,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110035 - DATA: 13/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO INSS, DO CREDRO : JOSIANA PEREIRA LIMA
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62,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110015 - DATA: 13/11/2025
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN
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SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÕES E DESBLOQUEIO DE PONTOS ELETONICO ID CLASS A FAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JARDIM/CE.
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880,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110009 - DATA: 13/11/2025
TECNO CARIRI SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA , DESTINADO A CASA DO CIDADAO , PARA IMPRESSAO DAS CARTEIRINHAS DO AUTISTA , JUNTO A SECRETAR [...]
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2.830,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12110043 - DATA: 12/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 236493 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
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26,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12110044 - DATA: 12/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 235492 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
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17,78 |
0,00 |
0,00 |
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