Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 22010028 - DATA: 22/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
REF. PASEP COMP. DEZ/2024.
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04110026
2024
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1.510,87 |
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PAGAMENTO: 22010029 - DATA: 22/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
REF. PASEP COMP. DEZ.
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30120023
2024
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14.205,80 |
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PAGAMENTO: 22010030 - DATA: 22/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUI?ÆO PARA FORMA?ÆO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P£BLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTA?ÆO DA NE N§ 020 [...]
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02120033
2024
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16.239,12 |
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PAGAMENTO: 22010031 - DATA: 22/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUI?ÆO PARA FORMA?ÆO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P£BLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTA?ÆO DA NE N§ 02 [...]
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30120021
2024
|
23.361,78 |
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PAGAMENTO: 22010032 - DATA: 22/01/2025
A AMARO F DA SILVA - ME
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
REF. PAGAMENTO DA NF: 40304
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26110030
2024
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388,00 |
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PAGAMENTO: 22010033 - DATA: 22/01/2025
A AMARO F DA SILVA - ME
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
REF. PAGAMENTO DA NF: 39877
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01070033
2024
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388,00 |
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PAGAMENTO: 22010036 - DATA: 22/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
REF. PASEP COMP. DEZ/2024.
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31120001
2024
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8.126,66 |
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PAGAMENTO: 21010001 - DATA: 21/01/2025
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COM LOCA?ÆO DE 03 (TR?S) VE¡CULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE REALIZAM TRA [...]
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16120005
2024
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4.583,33 |
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PAGAMENTO: 21010002 - DATA: 21/01/2025
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COM LOCA?ÆO DE 03 (TR?S) VE¡CULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE REALIZAM TRATA [...]
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02120031
2024
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6.250,01 |
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PAGAMENTO: 21010003 - DATA: 21/01/2025
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COM LOCA?ÆO DE 03 (TR?S) VE¡CULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE REALIZAM TRA [...]
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16120005
2024
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7.499,98 |
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PAGAMENTO: 21010004 - DATA: 21/01/2025
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA LOCA?ÆO DE VE¡CULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA SANIT RIA E DA CENTRAL DE ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, JUNTO [...]
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02120060
2024
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4.941,00 |
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PAGAMENTO: 21010005 - DATA: 21/01/2025
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA PRESENTE LICITA?ÆO TEM POR OBJETO A CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA LOCA?ÆO DE DIVERSOS VE¡CULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDA [...]
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02120061
2024
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12.625,20 |
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PAGAMENTO: 21010006 - DATA: 21/01/2025
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMETA?ÆO DO EMPENHO N§01030019, SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COM LOCA?ÆO DE VE¡CULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MU [...]
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02120059
2024
|
8.700,00 |
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PAGAMENTO: 21010007 - DATA: 21/01/2025
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA LOCA?ÆO DE VE¡CULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORM [...]
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02120062
2024
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45.114,57 |
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PAGAMENTO: 21010008 - DATA: 21/01/2025
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTA?ÆO DA NE:31070003, CONTRATA?ÆO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVI?OS DE LOCA?ÆO DE CAMINHÄES-PIPA COM CAPACIDADE M¡NIMA DE 8.000 LITROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE [...]
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29110005
2024
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4.000,00 |
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PAGAMENTO: 20010003 - DATA: 20/01/2025
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 15020006, CONTRATA?ÆO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICEN?A(LOCA?ÆO E MANUTEN?ÆO DE SISTEMA DE LICITA?ÆO INERENTE A ADMINISTRA?ÆO P£BLICA) PARA USO E MANUTE [...]
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22070015
2024
|
800,00 |
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PAGAMENTO: 20010004 - DATA: 20/01/2025
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 15020006, CONTRATA?ÆO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICEN?A(LOCA?ÆO E MANUTEN?ÆO DE SISTEMA DE LICITA?ÆO INERENTE A ADMINISTRA?ÆO P£BLICA) PARA USO E MANUTE [...]
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22070015
2024
|
800,00 |
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PAGAMENTO: 20010024 - DATA: 20/01/2025
A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRU?ÆO DOS BANHEIROS, CAMAROTES, MURO DE ARRIMO, IRRIGA?ÆO DO GRAMADO E ILUMINA?ÆO DAS TORRES DO EST DIO MUNICIPAL LUIZ SAMPAIO [...]
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30120008
2024
|
156.034,64 |
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PAGAMENTO: 20010025 - DATA: 20/01/2025
A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRU?ÆO DOS BANHEIROS, CAMAROTES, MURO DE ARRIMO, IRRIGA?ÆO DO GRAMADO E ILUMINA?ÆO DAS TORRES DO EST DIO MUNICIPAL LUIZ SAMPAIO [...]
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25110002
2024
|
165.971,96 |
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PAGAMENTO: 20010028 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REF. INSS PATRONAL COMP. DEZ/2024.
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02010204
2024
|
3.435,28 |
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PAGAMENTO: 20010029 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RELATIVO AS OBRIGA?ÄES PREVIDENCI RIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAEJ, JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DAGUA DE JARDIM/CE.
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02010203
2024
|
2.523,83 |
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PAGAMENTO: 20010030 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTA?ÇO DA NE N§ 02010236.
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27120002
2024
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259.004,12 |
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PAGAMENTO: 20010033 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RELATIVO AS OBRIGA?ÄES PREVIDENCI RIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?ÆO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, REF. COMPLEMENTA?ÆO DA [...]
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28060018
2024
|
1.100,55 |
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PAGAMENTO: 20010037 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RELATIVO AS OBRIGA?ÄES PREVIDENCI RIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATEN?ÆO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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30120019
2024
|
6.202,99 |
|
PAGAMENTO: 20010038 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RELATIVO AS OBRIGA?ÄES PREVIDENCI RIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, REF. [...]
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31100004
2024
|
44.326,79 |
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PAGAMENTO: 20010039 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RELATIVO AS OBRIGA?ÄES PREVIDENCI RIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SA£DE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE.
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02010218
2024
|
26.504,52 |
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PAGAMENTO: 20010040 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REF. PAGAMENTO DE INSS COMP. 13/2024
|
30090083
2024
|
6.477,89 |
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PAGAMENTO: 20010041 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RELATIVO AS OBRIGA?ÄES PREVIDENCI RIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATEN?ÆO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE.
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02010219
2024
|
85.404,06 |
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PAGAMENTO: 20010042 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REF. PAGAMENTO DE INSS COMP. 13/2024.
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02010214
2024
|
875,66 |
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PAGAMENTO: 20010043 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REF. PAGAMENTO DE INSS COMP. 13/2024
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02010212
2024
|
1.267,76 |
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