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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 2112 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/09/2025 - 13:55:13
Identificação da despesa extra
Fornecedor		 Orgão
Histórico		 Código
Descrição		 Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 14070092 - DATA: 14/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA 		08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS SEGURADO COMP. JUNHO/2025. 		100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS 		10.500,07
DESPESA EXTRA: 14070093 - DATA: 14/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS SEGURADO COMP JUNHO/2025. 		100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS 		132.533,94
DESPESA EXTRA: 14070094 - DATA: 14/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS SEGURADO COMP JUNHO/2025. 		100013913
INSS ANTECIPADO 		797,80
DESPESA EXTRA: 11070026 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3247 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA. 		100070000
IRRF 		33,36
DESPESA EXTRA: 11070046 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF: AO PAGAMENTO DO IRR, DA NFº 4050 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOSSIADOS. 		100070000
IRRF 		288,00
DESPESA EXTRA: 11070053 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF: AO PAGAMENTO DO IRR, DA NFº 4047 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOSSIADOS. 		100070000
IRRF 		288,00
DESPESA EXTRA: 11070065 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF: AO PAGAMENTO DO IRR, DA NFº 4049 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOSSIADOS. 		100070000
IRRF 		288,00
DESPESA EXTRA: 11070076 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF: AO PAGAMENTO DO IRR, DA NFº 43528 DO CREDOR : ASSESSI BRASIL LTDA.. 		100070000
IRRF 		251,42
DESPESA EXTRA: 11070078 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 43529 DO CREDOR : ASSESSI BRASIL LTDA.. 		100070000
IRRF 		18,62
DESPESA EXTRA: 11070080 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF: AO PAGAMENTO DO IRR, DA NFº 1516 DO CREDOR : CONSTRUTORA SMART LTDA. 		100070000
IRRF 		3.196,09
DESPESA EXTRA: 11070081 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF: AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 1516 DO CREDOR : CONSTRUTORA SMART LTDA. 		100060000
ISS 		4.272,10
DESPESA EXTRA: 11070082 - DATA: 11/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA 		23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF: AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 1516 DO CREDOR : CONSTRUTORA SMART LTDA. 		100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS 		9.398,63
DESPESA EXTRA: 11070084 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº31410 DO CREDOR : COPERGA COMERCIAL DE GAS. 		100070000
IRRF 		2,88
DESPESA EXTRA: 11070088 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3227 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA. 		100070000
IRRF 		6,65
DESPESA EXTRA: 11070094 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4048DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADOVAGOS ASSOCIADOS. 		100070000
IRRF 		288,00
DESPESA EXTRA: 11070095 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 11 DO CREDOR: M..DA. S.INACIO LTDA. 		100070000
IRRF 		38,40
DESPESA EXTRA: 11070096 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3229 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA . 		100070000
IRRF 		23,09
DESPESA EXTRA: 11070097 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3246 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA . 		100070000
IRRF 		20,55
DESPESA EXTRA: 11070098 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3245 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA . 		100070000
IRRF 		6,79
DESPESA EXTRA: 11070100 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 164 DO CREDOR : ID CONTRUTORA LTDA. 		100060000
ISS 		909,46
DESPESA EXTRA: 11070101 - DATA: 11/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA 		06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 164 DO CREDOR : ID CONTRUTORA LTDA. 		100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS 		2.000,82
DESPESA EXTRA: 11070103 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3193 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA. 		100070000
IRRF 		8,73
DESPESA EXTRA: 10070019 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF AO PAGAMENTO IRRF, NFº951 DO CREDOR : ASSOCIAÇAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL. 		100070000
IRRF 		1.200,00
DESPESA EXTRA: 10070025 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO ISSQN , NFº 2540 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAO E VENTOS EIRELI. 		100060000
ISS 		154,51
DESPESA EXTRA: 10070026 - DATA: 10/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA 		06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO INSS , NFº 2540 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAO E VENTOS EIRELI. 		100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS 		339,91
DESPESA EXTRA: 10070028 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO ISSQN , NFº 2545DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAO E VENTOS EIRELI. 		100060000
ISS 		1.138,89
DESPESA EXTRA: 10070029 - DATA: 10/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA 		06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO INSS, NFº 2545 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAO E VENTOS EIRELI. 		100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS 		2.505,56
DESPESA EXTRA: 10070033 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF AO PAGAMENTO IRRF , NFº 379 DO CREDOR : JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS. 		100070000
IRRF 		4.954,15
DESPESA EXTRA: 10070034 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF AO PAGAMENTO ISSQN , NFº 379 DO CREDOR : JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS. 		100060000
ISS 		3.096,34
DESPESA EXTRA: 10070035 - DATA: 10/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA 		19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF AO PAGAMENTO INSS , NFº 379 DO CREDOR : JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS. 		100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS 		6.811,96

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