LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 747 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/05/2025 - 09:07:36
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 10030066 - DATA: 10/03/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
04 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
52,57
DESPESA EXTRA: 10030067 - DATA: 10/03/2025 BANCO DO BRADESCO
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO
776,25
DESPESA EXTRA: 10030068 - DATA: 10/03/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL
2.302,96
DESPESA EXTRA: 10030069 - DATA: 10/03/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
208,73
DESPESA EXTRA: 10030070 - DATA: 10/03/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100270005 BANCO DO BRASIL S.A.
1.898,23
DESPESA EXTRA: 10030071 - DATA: 10/03/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100270005 BANCO DO BRASIL S.A.
1.145,66
DESPESA EXTRA: 10030072 - DATA: 10/03/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL
2.343,76
DESPESA EXTRA: 10030073 - DATA: 10/03/2025 BANCO DO BRADESCO
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO
289,18
DESPESA EXTRA: 10030074 - DATA: 10/03/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO
25,09
DESPESA EXTRA: 10030075 - DATA: 10/03/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
202,44
DESPESA EXTRA: 10030076 - DATA: 10/03/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100270005 BANCO DO BRASIL S.A.
1.191,55
DESPESA EXTRA: 10030077 - DATA: 10/03/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL
604,41
DESPESA EXTRA: 10030078 - DATA: 10/03/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
157,26
DESPESA EXTRA: 10030079 - DATA: 10/03/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100270005 BANCO DO BRASIL S.A.
1.009,93
DESPESA EXTRA: 10030080 - DATA: 10/03/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
38,02
DESPESA EXTRA: 10030081 - DATA: 10/03/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100270005 BANCO DO BRASIL S.A.
243,56
DESPESA EXTRA: 10030082 - DATA: 10/03/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO
25,09
DESPESA EXTRA: 10030083 - DATA: 10/03/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100270005 BANCO DO BRASIL S.A.
1.556,77
DESPESA EXTRA: 10030084 - DATA: 10/03/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO
25,09
DESPESA EXTRA: 10030086 - DATA: 10/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF.AO PAGAMENTO DFO IRRF, DA NF° 20514,10219 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA EIRELI.
100070000 IRRF
49,80
DESPESA EXTRA: 10030088 - DATA: 10/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF.AO PAGAMENTO DFO IRRF, DA NF° 20585,10245 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA EIRELI.
100070000 IRRF
83,18
DESPESA EXTRA: 10030090 - DATA: 10/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF.AO PAGAMENTO DFO IRRF, DA NF° 20574 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA EIRELI.
100070000 IRRF
40,73
DESPESA EXTRA: 07030026 - DATA: 07/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 228056 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
100070000 IRRF
34,45
DESPESA EXTRA: 07030029 - DATA: 07/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 2932 DO CREDOR: OXIGENIO PADRE CICERO LTDA-ME.
100070000 IRRF
122,04
DESPESA EXTRA: 07030037 - DATA: 07/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 2730 DO CREDOR: OXIGENIO PADRE CICERO LTDA -ME.
100070000 IRRF
648,66
DESPESA EXTRA: 07030049 - DATA: 07/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº30732 DO CREDOR : COPERGA COMERCIO DE GAS.
100070000 IRRF
1,94
DESPESA EXTRA: 07030052 - DATA: 07/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 22102 DO CREDOR: ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
100070000 IRRF
6,83
DESPESA EXTRA: 06030017 - DATA: 06/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NOTA FISCAL Nº551 DO CREDOR : ROMA CONSTRUTORA LTDA -ME.
100060000 ISS
2.869,05
DESPESA EXTRA: 06030018 - DATA: 06/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NOTA FISCAL Nº551 DO CREDOR : ROMA CONSTRUTORA LTDA -ME.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
6.311,91
DESPESA EXTRA: 27020012 - DATA: 27/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº14365, 14414 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
100070000 IRRF
1,42
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