Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 747 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 02/05/2025 - 09:08:14

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 18030029 - DATA: 18/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3018,3035 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.	100070000 IRRF	17,88
DESPESA EXTRA: 18030039 - DATA: 18/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 522 , DO CREDOR : PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA..	100070000 IRRF	3.459,66
DESPESA EXTRA: 18030040 - DATA: 18/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO ISSQN , DA NOTA FISCAL Nº 522 , DO CREDOR : PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA..	100060000 ISS	1.441,53
DESPESA EXTRA: 18030041 - DATA: 18/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NOTA FISCAL Nº 522 ,DO CREDOR : PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA..	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.171,36
DESPESA EXTRA: 18030050 - DATA: 18/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NOTA FISCAL Nº3041 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.	100070000 IRRF	9,60
DESPESA EXTRA: 18030052 - DATA: 18/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº3042 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.	100070000 IRRF	0,58
DESPESA EXTRA: 18030054 - DATA: 18/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 167 DO CREDOR: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	100070000 IRRF	846,17
DESPESA EXTRA: 18030055 - DATA: 18/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. PAGAMENTO DE ISSQN DA NF: 167 DO CREDOR: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	100060000 ISS	2.115,43
DESPESA EXTRA: 18030056 - DATA: 18/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. PAGAMENTO DE INSS DA NF: 167 DO CREDOR: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.653,95
DESPESA EXTRA: 18030059 - DATA: 18/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	04 - SECRETARIA DE FINANCAS REF AO PAGAMENTON DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº1979 DO CREDOR : INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -EPP.	100070000 IRRF	312,00
DESPESA EXTRA: 18030061 - DATA: 18/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	04 - SECRETARIA DE FINANCAS REF AO PAGAMENTON DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 2027 DO CREDOR : INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -EPP.	100070000 IRRF	312,00
DESPESA EXTRA: 17030019 - DATA: 17/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF 01 DO CREDOR : IEDA MYARA DE SANTANA.	100013913 INSS ANTECIPADO	330,00
DESPESA EXTRA: 17030020 - DATA: 17/03/2025 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. REPASSE DO DUODECIMO COMP. MARÇO/2025.	100120001 REPASSE DUODCIMO	350.459,98
DESPESA EXTRA: 14030010 - DATA: 14/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NF: 116 DO CREDOR : TR EMPREENDIMENTOS LTDA -ME.	100060000 ISS	4.565,95
DESPESA EXTRA: 14030011 - DATA: 14/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DA NF: 116 DO CREDOR : TR EMPREENDIMENTOS LTDA -ME.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.045,09
DESPESA EXTRA: 14030014 - DATA: 14/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº3959 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS.	100070000 IRRF	288,00
DESPESA EXTRA: 14030016 - DATA: 14/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 25278 DO CREDOR : S E S INFORMATICA ASSESSORIA. ASSOCIADOS.	100070000 IRRF	117,60
DESPESA EXTRA: 14030025 - DATA: 14/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMPLEMENTAR, COMP. FEVEREIRO/2025.	100070000 IRRF	5.835,78
DESPESA EXTRA: 13030029 - DATA: 13/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº9899 DO CREDOR : YPB COMERCIO LTDA.	100070000 IRRF	164,85
DESPESA EXTRA: 13030031 - DATA: 13/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº825 , DO CREDOR : ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI.	100070000 IRRF	9.769,32
DESPESA EXTRA: 13030032 - DATA: 13/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF AO PAGAMENTO DO ISSQN , DA NOTA FISCAL Nº825 , DO CREDOR : ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI.	100060000 ISS	6.105,82
DESPESA EXTRA: 13030033 - DATA: 13/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF AO PAGAMENTO DO INSS , DA NOTA FISCAL Nº825 , DO CREDOR : ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.432,81
DESPESA EXTRA: 13030044 - DATA: 13/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF DA NF: 1965 DO CREDOR : CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS E PEÇAS.	100070000 IRRF	15,84
DESPESA EXTRA: 13030055 - DATA: 13/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº3779 DO CREDOR : J & G PHARMA DISTRIBUIDORA E MEDICAMENTOS LTDA.	100070000 IRRF	3,00
DESPESA EXTRA: 12030001 - DATA: 12/03/2025 FOPAG - ADMINISTRACAO	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA COMP. FEVEREIRO/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.444,48
DESPESA EXTRA: 12030002 - DATA: 12/03/2025 FOPAG - SEINFRA	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA COMP. FEVEREIRO/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	280,52
DESPESA EXTRA: 12030003 - DATA: 12/03/2025 FOPAG - CULTURA	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE REF. FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA COMP. FEVEREIRO/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.252,17
DESPESA EXTRA: 12030007 - DATA: 12/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA MPTA FISCAL 25279 DO CREDOR : S & S INFORMATICAS ASSESSORIA .	100070000 IRRF	115,68
DESPESA EXTRA: 12030010 - DATA: 12/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3959 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERUQE ADVOGADOS ASSOCIADOS.	100070000 IRRF	288,00
DESPESA EXTRA: 12030018 - DATA: 12/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 1866 DO CREDOR : V E VE EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP.	100070000 IRRF	2.717,48

Lista de despesas extra

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