Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 1393 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 13/08/2026 - 16:09:08

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 01070014 - DATA: 01/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 29944 DO CREDRO : S & S INFORMATICA ASSESSORIA.	100070000 IRRF	576,00
DESPESA EXTRA: 01070033 - DATA: 01/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 18663 DO CREDRO : FERREIRAE NEVES.	100070000 IRRF	66,59
DESPESA EXTRA: 01070035 - DATA: 01/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 146805 DO CREDRO : PNEUS CANTEIROS.	100070000 IRRF	80,06
DESPESA EXTRA: 01070037 - DATA: 01/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 146336 DO CREDRO : PNEUS CANTEIROS LTDA.	100070000 IRRF	24,41
DESPESA EXTRA: 01070040 - DATA: 01/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 489000 DO CREDRO : ASSESI BRASILLTDA	100070000 IRRF	18,62
DESPESA EXTRA: 01070048 - DATA: 01/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 9272 DO CREDRO : AVO COMERCIO ATACADISTA.	100070000 IRRF	186,00
DESPESA EXTRA: 01070050 - DATA: 01/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 9258 DO CREDRO : AVO COMERCIO ATACADISTA.	100070000 IRRF	181,08
DESPESA EXTRA: 01070053 - DATA: 01/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 145511 DO CREDRO :PNEUS CANTEIRO LTDA	100070000 IRRF	17,04
DESPESA EXTRA: 01070055 - DATA: 01/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 146734 1 DO CREDRO :PNEUS CANTEIRO LTDA	100070000 IRRF	20,78
DESPESA EXTRA: 01070058 - DATA: 01/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100070000 IRRF	2,18
DESPESA EXTRA: 01070059 - DATA: 01/07/2026 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	1.116,09
DESPESA EXTRA: 01070060 - DATA: 01/07/2026 FOPAG - SAAEJ	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	299,56
DESPESA EXTRA: 01070061 - DATA: 01/07/2026 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19,45
DESPESA EXTRA: 01070063 - DATA: 01/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100070000 IRRF	602,08
DESPESA EXTRA: 01070064 - DATA: 01/07/2026 BANCO DO BRASIL S.A.	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	2.154,67
DESPESA EXTRA: 01070065 - DATA: 01/07/2026 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100158029 ARAJARÁ PARK.	161,10
DESPESA EXTRA: 01070066 - DATA: 01/07/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	4.083,51
DESPESA EXTRA: 01070067 - DATA: 01/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100070000 IRRF	1.743,77
DESPESA EXTRA: 01070068 - DATA: 01/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100070000 IRRF	1.743,77
DESPESA EXTRA: 01070069 - DATA: 01/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100070000 IRRF	399,33
DESPESA EXTRA: 01070070 - DATA: 01/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100070000 IRRF	68,99
DESPESA EXTRA: 01070071 - DATA: 01/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100070000 IRRF	2.507,66
DESPESA EXTRA: 01070072 - DATA: 01/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100070000 IRRF	474,08
DESPESA EXTRA: 01070073 - DATA: 01/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100158035 FALTAS	651,64
DESPESA EXTRA: 01070074 - DATA: 01/07/2026 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	148,03
DESPESA EXTRA: 01070075 - DATA: 01/07/2026 BANCO DO BRASIL S.A.	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	87,14
DESPESA EXTRA: 01070076 - DATA: 01/07/2026 BANCO DO BRADESCO	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	819,64
DESPESA EXTRA: 01070077 - DATA: 01/07/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	21.059,79
DESPESA EXTRA: 01070078 - DATA: 01/07/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	940,17
DESPESA EXTRA: 01070079 - DATA: 01/07/2026 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. FOPAG COMPLEMENTAR COMP. JUN/2026.	100158029 ARAJARÁ PARK.	268,50

Lista de despesas extra

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