Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 1779 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 01/10/2026 - 11:21:31

Identificação da despesa extra Fornecedor	Órgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 28080142 - DATA: 28/08/2026 FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. FOPAG SETOR: SUBST. PSF COMP. AGOSTO/2026.	100010000 Salario Familia	67,54
DESPESA EXTRA: 28080143 - DATA: 28/08/2026 FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. FOPAG SETOR: SUBST. PSF COMP. AGOSTO/2026.	100020000 Salario Maternidade	8.356,59
DESPESA EXTRA: 28080154 - DATA: 28/08/2026 FOPAG - HOSPITAL	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. FOPAG SETOR: SUBST. HOSPITAL COMP.AGOSTO/2026.	100010000 Salario Familia	540,32
DESPESA EXTRA: 28080156 - DATA: 28/08/2026 BANCO DO BRASIL S.A.	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 08/2026	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	7.762,19
DESPESA EXTRA: 28080157 - DATA: 28/08/2026 BANCO DO BRASIL S.A.	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 08/2026	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	37.797,34
DESPESA EXTRA: 28080158 - DATA: 28/08/2026 SIND.EMPREGADOS ESTAB DE SERVILOS DE SAUDE NO EST	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 08/2026	100158040 SINDI SAÚDE	162,08
DESPESA EXTRA: 28080159 - DATA: 28/08/2026 FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 08/2026	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.059,32
DESPESA EXTRA: 28080160 - DATA: 28/08/2026 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 08/2026	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.469,72
DESPESA EXTRA: 28080161 - DATA: 28/08/2026 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VICENTE LEMOS	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 08/2026	100013926 MAIS SAUDE VICENTE LEMOS	71,91
DESPESA EXTRA: 28080163 - DATA: 28/08/2026 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 08/2026	100158029 ARAJARÁ PARK.	483,30
DESPESA EXTRA: 28080165 - DATA: 28/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 08/2026	100000025 RESTITUIÇÃO	13.457,25
DESPESA EXTRA: 28080166 - DATA: 28/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 08/2026	100158035 FALTAS	1.123,89
DESPESA EXTRA: 28080169 - DATA: 28/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 08/2026	100070000 IRRF	121.545,45
DESPESA EXTRA: 28080167 - DATA: 28/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 08/2026	100070000 IRRF	2.808,39
DESPESA EXTRA: 28080170 - DATA: 28/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1071 DO CREDOR: GOMES DE MATTOS CONTRUTORA E EMPRRENDIMENTOS .	100013923 IRRF ANTECIPADO	292,60
DESPESA EXTRA: 28080171 - DATA: 28/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE REF, AO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 2480 DO CREDOR: GOMES DE MATTOS CONTRUTORA E EMPRRENDIMENTOS .	100013918 ISS ANTECIPADO	585,21
DESPESA EXTRA: 28080172 - DATA: 28/08/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE REF. PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE NA NF: 2480 DO CRDOR: GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA	100013913 INSS ANTECIPADO	1.287,46
DESPESA EXTRA: 27080004 - DATA: 27/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 6227 DO CREDOR: SAMAPIO E LOPES LTDA.	100070000 IRRF	2,03
DESPESA EXTRA: 27080007 - DATA: 27/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3696,3719 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.	100070000 IRRF	2,74
DESPESA EXTRA: 27080009 - DATA: 27/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 19287 DO CREDOR: FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	100070000 IRRF	137,49
DESPESA EXTRA: 27080011 - DATA: 27/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3722 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO & CIA.	100070000 IRRF	1,62
DESPESA EXTRA: 27080013 - DATA: 27/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3702 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO & CIA.	100070000 IRRF	4,44
DESPESA EXTRA: 27080015 - DATA: 27/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1068 DO CREDOR: C L F COMERCOIAL LTDA.	100070000 IRRF	1,35
DESPESA EXTRA: 27080017 - DATA: 27/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 6226 DO CREDOR: SAMAPIO E LOPES LTDA.	100070000 IRRF	2,76
DESPESA EXTRA: 27080019 - DATA: 27/08/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO INSS, DA NFº 2361 DO CREDOR: GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	22.297,67
DESPESA EXTRA: 27080024 - DATA: 27/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2406 DO CREDRO : GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA.	100013923 IRRF ANTECIPADO	298,16
DESPESA EXTRA: 27080025 - DATA: 27/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE REF. PAGAMENTO DE ISSQN DA NF: 2406 DO CREDOR: GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA.	100013918 ISS ANTECIPADO	596,31
DESPESA EXTRA: 27080026 - DATA: 27/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE REF, AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2406 DO CREDRO : GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA.	100013913 INSS ANTECIPADO	1.311,89
DESPESA EXTRA: 26080008 - DATA: 26/08/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE INSS DA NF: 2700, DO CREDOR: LARGEM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	100013913 INSS ANTECIPADO	2.093,70
DESPESA EXTRA: 25080004 - DATA: 25/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4079 DO CREDOR : DIEGO PEREIRA FECHINE -ME.	100070000 IRRF	40,27

Lista de despesas extra

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