LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 1133 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 09:36:59
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 09050035 - DATA: 09/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 3146 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
18,87
DESPESA EXTRA: 09050040 - DATA: 09/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 3107 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
2,69
DESPESA EXTRA: 09050045 - DATA: 09/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 368 DO CREDOR: JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA.
100070000 IRRF
7.579,15
DESPESA EXTRA: 09050046 - DATA: 09/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 368 DO CREDOR: JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA.
100060000 ISS
4.736,97
DESPESA EXTRA: 09050047 - DATA: 09/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 368 DO CREDOR: JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
10.421,33
DESPESA EXTRA: 09050048 - DATA: 09/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 833 DO CREDOR: ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS.
100070000 IRRF
9.740,54
DESPESA EXTRA: 09050049 - DATA: 09/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NFº 833 DO CREDOR: ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS.
100060000 ISS
6.087,84
DESPESA EXTRA: 09050050 - DATA: 09/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 833 DO CREDOR: ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
13.393,24
DESPESA EXTRA: 09050051 - DATA: 09/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL
1.931,10
DESPESA EXTRA: 09050052 - DATA: 09/05/2025 BANCO DO BRADESCO
04 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO
369,64
DESPESA EXTRA: 09050053 - DATA: 09/05/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
04 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
52,57
DESPESA EXTRA: 09050054 - DATA: 09/05/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
04 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
100270005 BANCO DO BRASIL S.A.
3.073,16
DESPESA EXTRA: 09050055 - DATA: 09/05/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
04 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
100120024 EMPRSTIMO BB ANTECIPADO
3,00
DESPESA EXTRA: 09050056 - DATA: 09/05/2025 FOPAG - CULTURA
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
100270005 BANCO DO BRASIL S.A.
2.169,44
DESPESA EXTRA: 09050057 - DATA: 09/05/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
219,29
DESPESA EXTRA: 09050058 - DATA: 09/05/2025 BANCO DO BRADESCO
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO
648,95
DESPESA EXTRA: 09050059 - DATA: 09/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL
2.302,96
DESPESA EXTRA: 09050060 - DATA: 09/05/2025 BANCO DO BRADESCO
02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO
507,93
DESPESA EXTRA: 09050061 - DATA: 09/05/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO
25,09
DESPESA EXTRA: 09050062 - DATA: 09/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL
2.148,74
DESPESA EXTRA: 09050063 - DATA: 09/05/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
58,69
DESPESA EXTRA: 09050064 - DATA: 09/05/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
100270005 BANCO DO BRASIL S.A.
995,35
DESPESA EXTRA: 09050065 - DATA: 09/05/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
100270005 BANCO DO BRASIL S.A.
9.657,47
DESPESA EXTRA: 09050066 - DATA: 09/05/2025 BANCO DO BRADESCO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO
1.735,75
DESPESA EXTRA: 09050067 - DATA: 09/05/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
959,31
DESPESA EXTRA: 09050068 - DATA: 09/05/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO
125,45
DESPESA EXTRA: 09050069 - DATA: 09/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL
18.845,04
DESPESA EXTRA: 09050070 - DATA: 09/05/2025 SIATRANS - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
100158052 SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO
284,56
DESPESA EXTRA: 09050071 - DATA: 09/05/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
21,25
DESPESA EXTRA: 09050072 - DATA: 09/05/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
100270005 BANCO DO BRASIL S.A.
1.145,66
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