Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 2895 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 11/12/2025 - 15:35:45

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 06110024 - DATA: 06/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 5443 DO CREDRO : SAMPAIO E LOPES LTDA.	100070000 IRRF	0,61
DESPESA EXTRA: 06110026 - DATA: 06/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 5409 DO CREDRO : SAMPAIO E LOPES LTDA.	100070000 IRRF	0,80
DESPESA EXTRA: 06110032 - DATA: 06/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16483 DO CREDRO : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.	100070000 IRRF	4,08
DESPESA EXTRA: 06110033 - DATA: 06/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16495 DO CREDRO : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.	100070000 IRRF	191,66
DESPESA EXTRA: 06110034 - DATA: 06/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16477 DO CREDRO : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.	100070000 IRRF	13,97
DESPESA EXTRA: 06110035 - DATA: 06/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16488 DO CREDRO : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.	100070000 IRRF	2,86
DESPESA EXTRA: 06110036 - DATA: 06/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16496 DO CREDRO : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.	100070000 IRRF	1,51
DESPESA EXTRA: 05110020 - DATA: 05/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NF º2605 DO CREDRO: LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS.	100060000 ISS	907,16
DESPESA EXTRA: 05110021 - DATA: 05/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF º2605 DO CREDRO: LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.995,76
DESPESA EXTRA: 04110017 - DATA: 04/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	04 - SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 141181DO CREDOR: PNEUS CANTEIRO LTDA.	100070000 IRRF	0,36
DESPESA EXTRA: 04110019 - DATA: 04/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	04 - SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 141183 DO CREDOR: PNEUS CANTEIRO LTDA.	100070000 IRRF	2,16
DESPESA EXTRA: 04110021 - DATA: 04/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3353 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.	100070000 IRRF	0,48
DESPESA EXTRA: 04110023 - DATA: 04/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 236924 DO CREDOR:HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI	100070000 IRRF	6,54
DESPESA EXTRA: 04110031 - DATA: 04/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16885 DO CREDOR: FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.	100070000 IRRF	13,10
DESPESA EXTRA: 04110033 - DATA: 04/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 237054 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -ERELI.	100070000 IRRF	5,19
DESPESA EXTRA: 04110036 - DATA: 04/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 237010 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -ERELI.	100070000 IRRF	8,57
DESPESA EXTRA: 04110038 - DATA: 04/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 237008 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -ERELI.	100070000 IRRF	9,25
DESPESA EXTRA: 04110040 - DATA: 04/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 32412 DO CREDOR: COPERGA COMERCIAL DE GAS	100070000 IRRF	5,76
DESPESA EXTRA: 04110042 - DATA: 04/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16944 DO CREDOR: FERREIRA E LUNA COMERCIO.	100070000 IRRF	3,59
DESPESA EXTRA: 04110053 - DATA: 04/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. OUTUBRO/2025	100070000 IRRF	9.399,29
DESPESA EXTRA: 04110054 - DATA: 04/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. OUTUBRO/2025	100070000 IRRF	9.399,29
DESPESA EXTRA: 04110044 - DATA: 04/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º2603 DO CREDRO: LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS.	100060000 ISS	354,44
DESPESA EXTRA: 04110045 - DATA: 04/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF º2603 DO CREDRO: LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	779,78
DESPESA EXTRA: 04110047 - DATA: 04/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA DO CREDRO : CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	268,38
DESPESA EXTRA: 04110050 - DATA: 04/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF: AO PAGAMENTO DO IRRF,DANFº 67 DO CREDRO : NORDESTEMOVEIS LTDA.	100070000 IRRF	92,77
DESPESA EXTRA: 04110052 - DATA: 04/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 66 DO CREDRO :NORDESTE MOVEIS	100070000 IRRF	1.199,88
DESPESA EXTRA: 27100002 - DATA: 27/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 28132 DO CREDOR: ICMED -INST DE CLINICAS MEDICAS	100070000 IRRF	71,28
DESPESA EXTRA: 27100018 - DATA: 27/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	04 - SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº3322 DO CREDRO: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.	100070000 IRRF	0,18
DESPESA EXTRA: 27100020 - DATA: 27/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	04 - SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 2113 DO CREDRO: INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA	100070000 IRRF	312,00
DESPESA EXTRA: 27100022 - DATA: 27/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 31647 DO CREDRO: COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA.	100070000 IRRF	0,29

Lista de despesas extra

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