Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 747 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 02/05/2025 - 09:08:14

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 10040068 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NOTA FISCAL Nº 364 DO CREDOR : JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS.	100060000 ISS	3.217,52
DESPESA EXTRA: 10040069 - DATA: 10/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REFAO PAGAMENTO DO INSS, DA NOTA FISCAL Nº 364 DO CREDOR : JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.078,55
DESPESA EXTRA: 08040007 - DATA: 08/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NF: 117 DO CREDOR : TR EMPREENDIMENTOS LTDA -ME.	100060000 ISS	6.266,47
DESPESA EXTRA: 08040008 - DATA: 08/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF: 117 DO CREDOR : TR EMPREENDIMENTOS LTDA -ME.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.786,23
DESPESA EXTRA: 08040009 - DATA: 08/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA REF A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMPETENCIA 03/2025.	100070000 IRRF	378,49
DESPESA EXTRA: 07040004 - DATA: 07/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 21484 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA EIRELI.	100070000 IRRF	36,57
DESPESA EXTRA: 07040009 - DATA: 07/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 229329 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIERA.	100070000 IRRF	19,29
DESPESA EXTRA: 07040013 - DATA: 07/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3804 DO CREDOR : J & G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	100070000 IRRF	1,98
DESPESA EXTRA: 07040015 - DATA: 07/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 5014 DO CREDOR : SAMPAIO E LOPES LTDA.	100070000 IRRF	0,69
DESPESA EXTRA: 07040020 - DATA: 07/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100070000 IRRF	382,17
DESPESA EXTRA: 07040021 - DATA: 07/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100070000 IRRF	920,24
DESPESA EXTRA: 07040022 - DATA: 07/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100070000 IRRF	477,97
DESPESA EXTRA: 07040023 - DATA: 07/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100070000 IRRF	378,49
DESPESA EXTRA: 07040024 - DATA: 07/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100070000 IRRF	401,42
DESPESA EXTRA: 07040025 - DATA: 07/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100070000 IRRF	7.815,64
DESPESA EXTRA: 07040026 - DATA: 07/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100070000 IRRF	7.137,25
DESPESA EXTRA: 07040027 - DATA: 07/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100158035 FALTAS	267,51
DESPESA EXTRA: 07040028 - DATA: 07/04/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	9.534,33
DESPESA EXTRA: 07040029 - DATA: 07/04/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO	100,36
DESPESA EXTRA: 07040030 - DATA: 07/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	18.662,33
DESPESA EXTRA: 07040031 - DATA: 07/04/2025 BANCO DO BRADESCO	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	1.735,75
DESPESA EXTRA: 07040033 - DATA: 07/04/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	04 - SECRETARIA DE FINANCAS REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	54,96
DESPESA EXTRA: 07040034 - DATA: 07/04/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	04 - SECRETARIA DE FINANCAS REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	3.036,07
DESPESA EXTRA: 07040035 - DATA: 07/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04 - SECRETARIA DE FINANCAS REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	1.823,10
DESPESA EXTRA: 07040036 - DATA: 07/04/2025 BANCO DO BRADESCO	04 - SECRETARIA DE FINANCAS REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	369,64
DESPESA EXTRA: 07040037 - DATA: 07/04/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO	25,09
DESPESA EXTRA: 07040038 - DATA: 07/04/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	61,80
DESPESA EXTRA: 07040039 - DATA: 07/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	441,96
DESPESA EXTRA: 07040040 - DATA: 07/04/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	1.556,77
DESPESA EXTRA: 07040041 - DATA: 07/04/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO	25,09

Lista de despesas extra

Qual o seu nível de satisfação com essa página?