Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 747 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 02/05/2025 - 09:08:14

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 11040142 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 20683,20682 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTP PEÇAS LTDA EIRELI.	100070000 IRRF	41,50
DESPESA EXTRA: 11040164 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 2862 DO CREDOR: OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	100070000 IRRF	639,62
DESPESA EXTRA: 10040005 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 324 DO CREDOR : FONSECA TRANSPOSRTE E INCORPORAÇOES .	100070000 IRRF	469,50
DESPESA EXTRA: 10040006 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NF: 324 DO CREDOR : FONSECA TRANSPOSRTE E INCORPORAÇOES .	100060000 ISS	978,13
DESPESA EXTRA: 10040007 - DATA: 10/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF: 324 DO CREDOR : FONSECA TRANSPOSRTE E INCORPORAÇOES .	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	860,75
DESPESA EXTRA: 10040009 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 1921 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.	100070000 IRRF	3.956,88
DESPESA EXTRA: 10040010 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NF: 1921 O CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.	100060000 ISS	3.297,40
DESPESA EXTRA: 10040011 - DATA: 10/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF: 1921 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.254,28
DESPESA EXTRA: 10040017 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº680 DO CREDOR : WM APOIO E GESTAO DE SAUDE.	100070000 IRRF	110,00
DESPESA EXTRA: 10040021 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFARRECADAÇAO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 226089 DO CREDOR : CRALA SAUDE ATACADAO.	100070000 IRRF	39,11
DESPESA EXTRA: 10040023 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 225761 DO CREDOR :HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA-DM.	100070000 IRRF	40,52
DESPESA EXTRA: 10040025 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 226612 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.	100070000 IRRF	40,52
DESPESA EXTRA: 10040047 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3979 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS.	100070000 IRRF	288,00
DESPESA EXTRA: 10040049 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100070000 IRRF	87.043,35
DESPESA EXTRA: 10040050 - DATA: 10/04/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	33.823,22
DESPESA EXTRA: 10040051 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100000025 RESTITUIÇÃO	4.884,69
DESPESA EXTRA: 10040052 - DATA: 10/04/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO	100,36
DESPESA EXTRA: 10040053 - DATA: 10/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	23.544,22
DESPESA EXTRA: 10040054 - DATA: 10/04/2025 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	1.983,25
DESPESA EXTRA: 10040055 - DATA: 10/04/2025 SIND.EMPREGADOS ESTAB DE SERVILOS DE SAUDE NO EST	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100158040 SINDI SAÚDE	75,90
DESPESA EXTRA: 10040056 - DATA: 10/04/2025 UNIMED CARIRI	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100120029 UNIMED	8.455,83
DESPESA EXTRA: 10040057 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100070000 IRRF	4.062,82
DESPESA EXTRA: 10040058 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100000025 RESTITUIÇÃO	39,05
DESPESA EXTRA: 10040059 - DATA: 10/04/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.260,62
DESPESA EXTRA: 10040060 - DATA: 10/04/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	13.558,95
DESPESA EXTRA: 10040061 - DATA: 10/04/2025 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	3.931,23
DESPESA EXTRA: 10040062 - DATA: 10/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	16.215,13
DESPESA EXTRA: 10040063 - DATA: 10/04/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO	75,27
DESPESA EXTRA: 10040065 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 225858 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.	100070000 IRRF	40,52
DESPESA EXTRA: 10040067 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 364 DO CREDOR : JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS.	100070000 IRRF	5.148,03

Lista de despesas extra

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