LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 2859 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/12/2025 - 14:25:50
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 11110084 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3299 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
10,19
DESPESA EXTRA: 11110085 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3301 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
0,63
DESPESA EXTRA: 11110086 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3321 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
0,56
DESPESA EXTRA: 11110087 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3323DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
2,43
DESPESA EXTRA: 11110088 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3318 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
6,26
DESPESA EXTRA: 11110090 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. ARRECADAÇAO DO ISS, DA NFº 854 DO CREDRO : VENUS SERVIÇOS E ENTRERENIMETOS LTDA
100060000 ISS
478,07
DESPESA EXTRA: 11110091 - DATA: 11/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 854 DO CREDRO : VENUS SERVIÇOS E ENTRERENIMETOS LTDA
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.051,75
DESPESA EXTRA: 11110096 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 401 DO CREDOR : JAO CONSTRUÇOES E SERVÇOS LTDA -ME.
100070000 IRRF
8.264,61
DESPESA EXTRA: 11110097 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 401 DO CREDOR : JAO CONSTRUÇOES E SERVÇOS LTDA -ME.
100060000 ISS
5.171,78
DESPESA EXTRA: 11110098 - DATA: 11/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 401 DO CREDOR : JAO CONSTRUÇOES E SERVÇOS LTDA -ME.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
11.363,84
DESPESA EXTRA: 10110013 - DATA: 10/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2390DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP.
100070000 IRRF
6.931,91
DESPESA EXTRA: 10110014 - DATA: 10/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NOTA Nº 2390 DO CREDOR V E V EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP.
100060000 ISS
5.776,59
DESPESA EXTRA: 10110015 - DATA: 10/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NOTA Nº 2390 DO CREDOR V E V EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
12.708,50
DESPESA EXTRA: 10110027 - DATA: 10/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA Nº 5548 DO CREDOR SAMPAIO E LOPES LTDA
100070000 IRRF
1,66
DESPESA EXTRA: 10110035 - DATA: 10/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 161 DO CREDRO :BRANCA INFRAESTRUTURA.
100070000 IRRF
742,97
DESPESA EXTRA: 10110036 - DATA: 10/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 161 DO CREDRO :BRANCA INFRAESTRUTURA.
100060000 ISS
619,14
DESPESA EXTRA: 10110037 - DATA: 10/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 161 DO CREDRO :BRANCA INFRAESTRUTURA.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.362,11
DESPESA EXTRA: 10110040 - DATA: 10/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 331 DO CREDRO :FONSECA TRANSPORTE
100070000 IRRF
678,83
DESPESA EXTRA: 10110041 - DATA: 10/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 331 DO CREDRO :FONSECA TRANSPORTE
100060000 ISS
1.414,25
DESPESA EXTRA: 10110042 - DATA: 10/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 331 DO CREDRO :FONSECA TRANSPORTE
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.244,53
DESPESA EXTRA: 10110043 - DATA: 10/11/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
279,87
DESPESA EXTRA: 10110044 - DATA: 10/11/2025 BANCO DO BRADESCO
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. OUTUBRO/2025
100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO
104,74
DESPESA EXTRA: 10110045 - DATA: 10/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. OUTUBRO/2025
100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL
2.930,02
DESPESA EXTRA: 10110046 - DATA: 10/11/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
04 - SECRETARIA DE FINANCAS VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
52,57
DESPESA EXTRA: 10110047 - DATA: 10/11/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
100158029 ARAJARÁ PARK.
125,45
DESPESA EXTRA: 10110048 - DATA: 10/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
100158035 FALTAS
202,40
DESPESA EXTRA: 10110049 - DATA: 10/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. OUTUBRO/2025
100070000 IRRF
383,20
DESPESA EXTRA: 10110050 - DATA: 10/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. OUTUBRO/2025
100070000 IRRF
271,98
DESPESA EXTRA: 10110051 - DATA: 10/11/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. OUTUBRO/2025
100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
36,42
DESPESA EXTRA: 10110052 - DATA: 10/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. OUTUBRO/2025
100270005 BANCO DO BRASIL S.A.
1.715,16
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
O Portal da Prefeitura Municipal de Jardim utiliza cookies para melhorar a sua experiência,
de acordo com a nossa Política de Privacidade,
ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
