LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 738 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/04/2025 - 08:31:16
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 17040107 - DATA: 17/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
227,70
DESPESA EXTRA: 17040109 - DATA: 17/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
3.656,62
DESPESA EXTRA: 17040111 - DATA: 17/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
370,17
DESPESA EXTRA: 17040113 - DATA: 17/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.027,73
DESPESA EXTRA: 17040115 - DATA: 17/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.732,37
DESPESA EXTRA: 17040118 - DATA: 17/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.962,40
DESPESA EXTRA: 17040120 - DATA: 17/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
402,97
DESPESA EXTRA: 16040022 - DATA: 16/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 03/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
387,67
DESPESA EXTRA: 16040023 - DATA: 16/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 03/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
32,58
DESPESA EXTRA: 16040025 - DATA: 16/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 03/2025 - RESCISAO TRABALHISTA.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
5.144,17
DESPESA EXTRA: 16040028 - DATA: 16/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
249.485,32
DESPESA EXTRA: 16040029 - DATA: 16/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO - RESCISÃO COMP. 03/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
11.370,39
DESPESA EXTRA: 15040021 - DATA: 15/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº544 DO CREDOR : WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI LTDA.
100070000 IRRF
110,00
DESPESA EXTRA: 15040023 - DATA: 15/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 25535 DO CREDOR : S E S INFORMATICA ASSESSORIA.
100070000 IRRF
120,00
DESPESA EXTRA: 15040025 - DATA: 15/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 30943 DO CREDOR : COPERGA COMERCIASL DE GAS PEREIRA.
100070000 IRRF
5,76
DESPESA EXTRA: 15040027 - DATA: 15/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 30893 DO CREDOR : COPERGA COMERCIASL DE GAS PEREIRA.
100070000 IRRF
3,46
DESPESA EXTRA: 15040029 - DATA: 15/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 30925 DO CREDOR : COPERGA COMERCIASL DE GAS PEREIRA.
100070000 IRRF
2,59
DESPESA EXTRA: 14040023 - DATA: 14/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº2986 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA EPP.
100070000 IRRF
0,95
DESPESA EXTRA: 14040025 - DATA: 14/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 2969 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA EPP.
100070000 IRRF
0,77
DESPESA EXTRA: 14040019 - DATA: 14/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF .AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 591 DO CREDOR: WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA D PIAIU LTDA.
100070000 IRRF
109,99
DESPESA EXTRA: 14040021 - DATA: 14/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF .AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 562 DO CREDOR: WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA D PIAIU LTDA.
100070000 IRRF
109,99
DESPESA EXTRA: 14040027 - DATA: 14/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 6609 DO CREDOR : AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA-DM.
100070000 IRRF
36,08
DESPESA EXTRA: 14040030 - DATA: 14/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 2951DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA EPP.
100070000 IRRF
1,48
DESPESA EXTRA: 14040031 - DATA: 14/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº608 DO CREDOR: WM APIO A GESTAO DE SUADE E TECNOLOGIA DO PIAUI LTDA.
100070000 IRRF
109,99
DESPESA EXTRA: 11040001 - DATA: 11/04/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.
100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
4.752,44
DESPESA EXTRA: 11040161 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF A IRRF INCIDENTE NA FOPAG, COMPETENCIA 03/2025.
100070000 IRRF
7.773,01
DESPESA EXTRA: 11040154 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF .AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 10257,20621 DO CREDOR: TRANSPARENTE EITO PEÇASD LTDA EIRELI.
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 6205,6204 DO CREDOR: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA-DM.
100070000 IRRF
114,74
DESPESA EXTRA: 11040146 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF .AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 20771,10284 DO CREDOR: TRANSPARENTE EITO PEÇASD LTDA EIRELI.
100070000 IRRF
24,00
DESPESA EXTRA: 11040150 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF .AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 10283,20773,20770 DO CREDOR: TRANSPARENTE EITO PEÇASD LTDA EIRELI.
100070000 IRRF
70,87
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